Stock Analysis on Net
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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Trane Technologies plc、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 28.85% = 9.71% × 2.97
2021/12/31 22.75% = 7.88% × 2.89
2020/12/31 13.34% = 4.71% × 2.83
2019/12/31 19.41% = 6.89% × 2.82
2018/12/31 19.05% = 7.47% × 2.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Trane Technologies plc、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 28.85% = 10.98% × 0.88 × 2.97
2021/12/31 22.75% = 10.07% × 0.78 × 2.89
2020/12/31 13.34% = 6.86% × 0.69 × 2.83
2019/12/31 19.41% = 8.50% × 0.81 × 2.82
2018/12/31 19.05% = 8.54% × 0.87 × 2.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)の増加の主な理由は、資産回転率によって測定される効率の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Trane Technologies plc、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 28.85% = 0.82 × 0.91 × 14.73% × 0.88 × 2.97
2021/12/31 22.75% = 0.81 × 0.88 × 14.08% × 0.78 × 2.89
2020/12/31 13.34% = 0.74 × 0.82 × 11.24% × 0.69 × 2.83
2019/12/31 19.41% = 0.80 × 0.88 × 12.09% × 0.81 × 2.82
2018/12/31 19.05% = 0.83 × 0.88 × 11.74% × 0.87 × 2.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)の増加の主な理由は、資産回転率によって測定される効率の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Trane Technologies plc、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 9.71% = 10.98% × 0.88
2021/12/31 7.88% = 10.07% × 0.78
2020/12/31 4.71% = 6.86% × 0.69
2019/12/31 6.89% = 8.50% × 0.81
2018/12/31 7.47% = 8.54% × 0.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率の増加です。

ROAを4つの要素に分解

Trane Technologies plc、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 9.71% = 0.82 × 0.91 × 14.73% × 0.88
2021/12/31 7.88% = 0.81 × 0.88 × 14.08% × 0.78
2020/12/31 4.71% = 0.74 × 0.82 × 11.24% × 0.69
2019/12/31 6.89% = 0.80 × 0.88 × 12.09% × 0.81
2018/12/31 7.47% = 0.83 × 0.88 × 11.74% × 0.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

純利益率の分解

Trane Technologies plc、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 10.98% = 0.82 × 0.91 × 14.73%
2021/12/31 10.07% = 0.81 × 0.88 × 14.08%
2020/12/31 6.86% = 0.74 × 0.82 × 11.24%
2019/12/31 8.50% = 0.80 × 0.88 × 12.09%
2018/12/31 8.54% = 0.83 × 0.88 × 11.74%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。