Stock Analysis on Net
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Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

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所得税の分析

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所得税費用

Warner Bros. Discovery Inc., 法人税費用, 継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
フェデラル
州および地方
外国の
現在の
フェデラル
州および地方
外国の
遅延
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

実効所得税率 (EITR)

Warner Bros. Discovery Inc.、実効所得税率(EITR)調整

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
米国連邦法定所得税率
州および地方の所得税、連邦税の優遇措置を差し引いたもの
海外事業の影響
英国財政法の法改正
非管理持分調整
不確実な税務ポジションの変更
のれんの毀損
繰延税金調整
国内生産活動控除
法人再編、繰延税金の影響
優先株変更
再生可能エネルギー投資税額控除
米国の法改正
その他、ネット
実効所得税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Warner Bros. Discovery Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
売掛金
税属性の繰越
未払負債およびその他の
繰延法人税資産
評価引当金
純繰延法人税資産
無形固定資産
コンテンツの権利
持分法適用その他のパートナーシップ投資
負債の非経常部分
他
繰延所得税債務
純繰延法人税資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

繰延税金資産および負債、分類

Warner Bros. Discovery Inc.、繰延税金資産・負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
固定資産繰延税金資産(その他の固定資産に含む)
繰延所得税債務

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Warner Bros. Discovery Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
ディスカバリー社の株主資本総額に対する調整
Total Discovery, Inc.の株主資本(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
Total Discovery, Inc.の株主資本(調整後)
Discovery, Inc.が利用できる当期純利益(損失)の調整額
ディスカバリー社が計上する当期純利益(損失)(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
Discovery, Inc.が計上できる当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

Warner Bros. Discovery Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Warner Bros. Discovery Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

Warner Bros. Discovery Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.の当期純利益(損失)
収益
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失)
収益
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 純利益率 = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
収益
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
Total Discovery, Inc. 株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Discovery, Inc. 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
= ÷ =

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.の当期純利益(損失)
Total Discovery, Inc. 株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失)
Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROE = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ Total Discovery, Inc. 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ Discovery, Inc.の調整後株主資本合計
= 100 × ÷ =

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.の当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失)
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROA = 100 × Discovery, Inc.の当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × Discovery, Inc.が取得できる調整後純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =