地理的領域の分析
Johnson Controls International plc は4つの地域で事業を展開しています。ヨーロッパ;アジア太平洋;およびその他の米国以外の国
地理的領域資産回転率
Johnson Controls International plc、地域別資産回転率
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 8.78 | 8.18 | 7.07 | 6.64 | 6.56 | 4.55 |
| ヨーロッパ | 9.50 | 10.16 | 9.33 | 12.67 | 14.16 | 7.73 |
| アジア太平洋 | 8.90 | 8.83 | 7.91 | 7.92 | 6.80 | 4.17 |
| その他の米国以外の国 | 5.81 | 6.13 | 5.33 | 5.33 | 6.07 | 5.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
米国の地理的領域資産回転率は、2018年の4.55から2023年の8.78にかけて、全期間を通じて増加傾向にあり、特に2019年から2020年にかけてのわずかな上昇と、その後の継続的な伸びが顕著である。これにより、米国地域において資産の回転効率が向上し、資産運用の効率性が改善していることが示唆される。
ヨーロッパの地理的領域資産回転率は、2018年の7.73から2023年の9.5まで変動しており、全体としてやや高めの値を維持しつつも、2019年から2021年にかけてピークの14.16から2021年の9.33まで一時的に低下している。これらの変動は、地域内の資産管理や運用効率に一定の変動があった可能性を示すが、総じて資産の回転効率は良好な水準にあるといえる。
アジア太平洋の地理的領域資産回転率は、2018年の4.17から2023年には8.9へと大きく上昇しており、2019年以降は安定した増加傾向を示している。特に2020年以降は、資産回転率が継続的に高めに推移しており、この地域での資産運用効率の改善が顕著であることが読み取れる。
その他の米国以外の国々の地理的領域資産回転率は、2018年の5.55から2023年の5.81までほぼ横ばいに近い変動を見せており、大幅な変化は見られないものの、緩やかな増加傾向にある。このことは、特定の地域における資産運用効率の安定傾向を示唆している可能性がある。
全体として、各地域の資産回転率は2018年から2023年にかけて、米国を中心に改善が見られ、アジア太平洋地域では特に顕著な伸びを示している。これらの動向は、地域別の資産管理戦略の効果や、各地域の市場状況の変化を反映していると考えられる。特に、米国およびアジア太平洋地域において資産の回転効率が向上していることは、経営効率の改善を示唆している。
地理的領域資産回転率：米国
Johnson Controls International plc;米国;エリア資産回転率の計算
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 13,989) | 12,864) | 11,577) | 11,371) | 11,973) | 14,625) |
| 長期資産 | 1,594) | 1,573) | 1,638) | 1,713) | 1,824) | 3,216) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 8.78 | 8.18 | 7.07 | 6.64 | 6.56 | 4.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 13,989 ÷ 1,594 = 8.78
- 売上高の推移
- 売上高は2018年の1,462.5百万米ドルから2023年の1,398.9百万米ドルまでの期間で変動しています。2019年に一時的に減少し、その後2020年から2022年にかけて回復傾向を示しています。特に2022年にはピークに近い水準となり、その後やや増加傾向がみられます。この動きは、企業の収益力が一時的に圧迫されたものの、2022年以降に堅調な販売活動を維持していることを示唆しています。
- 長期資産の変動
- 長期資産は2018年の3,216百万米ドルから2023年の1,594百万米ドルまで著しく減少しています。特に2019年から2021年にかけて約1,600百万米ドルの減少が見られ、その後わずかに増加または横ばいとなっています。この減少は、資産の効率的な運用や資本の圧縮、資産の売却やリストラ施策の影響と考えられます。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は2018年の4.55から2023年の8.78まで上昇しています。過去5年間でほぼ倍増しており、資産の効率的な利用と収益性の改善を示す指標と捉えられます。特に2020年以降の増加は、資産の有効活用や資産効率の向上に向けた企業の取り組みの成果である可能性があります。
- 総括
- 売上高は一時的な減少を経て、2022年に堅調に回復し、その後も増加傾向を維持しています。長期資産は全体的に減少傾向にあり、企業は資産の効率化を進めていると推測されます。一方、資産回転率の改善により、資産の運用効率が向上していることが示唆されます。これらの傾向は、収益性の向上と資産効率の改善に向けた企業の戦略的取組みの成果と見なすことができます。
地理的領域資産回転率：ヨーロッパ
Johnson Controls International plc;ヨーロッパ;エリア資産回転率の計算
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 4,882) | 4,186) | 4,069) | 3,523) | 3,697) | 6,105) |
| 長期資産 | 514) | 412) | 436) | 278) | 261) | 790) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 9.50 | 10.16 | 9.33 | 12.67 | 14.16 | 7.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 4,882 ÷ 514 = 9.50
- 売上高の推移について
- この期間において、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年から2020年にかけてやや縮小した後、2021年以降に再び増加に転じており、2023年には48億8,200万米ドルに達している。これは、事業規模の拡大または市場の需要増加を反映している可能性がある。
- 長期資産の変動について
- 長期資産は、2018年の79百万米ドルから徐々に増加し、2023年には514百万米ドルに達している。特に、2019年から2020年にかけての小幅な増減を経て、2021年以降に顕著な増加傾向が見られる。これにより、資産を積極的に増やし、長期的な投資や資産管理の改善を図っている可能性が示唆される。
- 地理的領域資産回転率の動向
- この比率は、全期間を通じて幾つかの変動を見せている。2018年には7.73と低い値から始まり、その後2019年に14.16へと大きく向上したが、2020年には12.67まで低下している。2021年以降は再び下がりつつ、2023年には9.5に落ち着いている。この変動は、地理的資産の効率的な運用や市場状況の変化に対応した結果と考えられる。特に、2019年の急増は資産回転の効率向上を示唆しているものの、その後の変動は一定の見直しや調整を反映している可能性がある。
地理的領域資産回転率: アジア太平洋
Johnson Controls International plc;アジア太平洋;エリア資産回転率の計算
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 5,610) | 5,791) | 5,748) | 5,285) | 5,888) | 4,069) |
| 長期資産 | 630) | 656) | 727) | 667) | 866) | 975) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 8.90 | 8.83 | 7.91 | 7.92 | 6.80 | 4.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 5,610 ÷ 630 = 8.90
- 売り上げ高
- 2018年度から2020年度まで一時的に減少傾向が見られた後、2021年度には再び増加を示した。2022年度、2023年度にはやや減少したものの、依然として2018年度と比較すると高水準を維持している。この推移からは売上高の変動にはある程度の揺らぎが見られるものの、全体としては堅調な収益基盤を維持していると解釈できる。
- 長期資産
- 2018年度から2019年度にかけて減少し、その後も20年度にかけてさらに減少したことから、資産の縮小傾向が見られる。2021年度以降は少し持ち直しているものの、2023年度までには再び減少しており、資産内容の調整や資産の効率的な利用に関する動きが示唆される。特に、資産の縮小は資本効率の改善や資産の最適化策の効果を反映した可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は2018年度の4.17から2023年度には8.9にまで上昇している。これは、同社の地理的資産がより効率的に利用されるようになったことを示すとともに、グローバルな資産管理の改善や不採算資産の整理・売却等の経営施策が奏功していることを示唆する。連続した増加傾向は、資産の収益性向上や企業活動の効率化に向けた積極的な取り組みを反映していると考えられる。
地理的領域資産回転率: その他米国以外
Johnson Controls International plc;その他の米国以外の国;エリア資産回転率の計算
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 2,312) | 2,458) | 2,274) | 2,138) | 2,410) | 6,601) |
| 長期資産 | 398) | 401) | 427) | 401) | 397) | 1,190) |
| 地理的領域の活動率 | ||||||
| 地理的領域資産回転率1 | 5.81 | 6.13 | 5.33 | 5.33 | 6.07 | 5.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 2,312 ÷ 398 = 5.81
- 売り上げ高の推移
- 2018年から2023年にかけての売り上げ高は、初期に一度大きく減少した後、2021年まで比較的安定した水準で推移している。2022年にやや増加したが、その後2023年には再び減少している。これは市場環境や事業施策の変動の影響を反映している可能性がある。
- 長期資産の変動
- 長期資産は2018年のピークから2023年にかけて著しい減少を示し、その後ほぼ横ばいで推移している。特に2019年には顕著な減少が見られ、その後は横ばいの状態が続いている。これは資産の減少または資産構成の見直しを示唆している可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は全期間を通じて5.33から6.13の範囲内で変動しており、大きな変動は見られない。2022年にピークを迎えた後、2023年には若干の低下が見られるが、全体としては一定範囲内の安定した動きとなっている。これは資産の回転効率が比較的安定していることを示していると考えられる。
売り上げ 高
Johnson Controls International plc、地域別売上高
百万米ドル
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 13,989) | 12,864) | 11,577) | 11,371) | 11,973) | 14,625) |
| ヨーロッパ | 4,882) | 4,186) | 4,069) | 3,523) | 3,697) | 6,105) |
| アジア太平洋 | 5,610) | 5,791) | 5,748) | 5,285) | 5,888) | 4,069) |
| その他の米国以外の国 | 2,312) | 2,458) | 2,274) | 2,138) | 2,410) | 6,601) |
| トータル | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
- 全体の売上高の動向
- 各年度において、売上高は概ね増加傾向にある。特に2022年以降の売上高は持続的に増加し、2023年には約26,793百万米ドルに達している。これにより、同期間において販売規模が拡大傾向にあると考えられる。
- 地域別の売上高の変動
-
米国⸺売り上げ高は、2018年の14,625百万米ドルから2023年には13,989百万米ドルへと若干の減少が見られるものの、2022年以降は再び増加に転じ、2023年には最高値を更新している。この地域の売上は安定的な増減を繰り返しつつ、最終的に安定した成長傾向を示している。
ヨーロッパ⸺売り上げ高は、2018年から2023年にかけて比較的一貫した増加を見せている。特に2023年には4,882百万米ドルとなり、前年から堅調に増加していることが伺える。
アジア太平洋⸺売上高は全体的に高い水準を維持しつつも、2022年の5,791百万米ドルから2023年には5,610百万米ドルへとわずかに減少している。これにより、アジア太平洋地域においては微調整や変動が見られるものの、安定した売上水準を維持していると推測される。
その他の国々⸺売上高は、2018年の6,601百万米ドルから2023年には2,312百万米ドルへと大きく減少している。この地域の売上は大幅に低下しており、グローバル戦略の見直しや市場の変化が影響している可能性がある。
- 総売上の成長要因
- 全体の売上高の増加は、特に米国やヨーロッパの市場拡大に支えられている。また、アジア太平洋地域は相対的に安定しており、市場の成熟やラインアップの最適化が進んでいることが示唆される。一方で、その他の国々の売上減少は、国際的な商品展開や現地市場の環境変化に起因する可能性がある。総じて、主要地域の売上拡大が会社の成長に寄与していると考えられる。
長期資産
Johnson Controls International plc、地域別の長期資産
百万米ドル
| 2023/09/30 | 2022/09/30 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 1,594) | 1,573) | 1,638) | 1,713) | 1,824) | 3,216) |
| ヨーロッパ | 514) | 412) | 436) | 278) | 261) | 790) |
| アジア太平洋 | 630) | 656) | 727) | 667) | 866) | 975) |
| その他の米国以外の国 | 398) | 401) | 427) | 401) | 397) | 1,190) |
| トータル | 3,136) | 3,042) | 3,228) | 3,059) | 3,348) | 6,171) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30).
- 長期資産の地域別変動についての分析
-
2018年度から2023年度にかけて、各地域の長期資産の推移には顕著な変化が見られる。米国の長期資産は、2018年度の3216百万米ドルから2023年度の1594百万米ドルにかけて減少傾向にある。特に2019年度以降、著しい縮小が続き、2020年度には一時的に1713百万米ドルに減少したものの、その後もほぼ横ばいまたは微減の状態を維持している。
一方、ヨーロッパの長期資産は2018年度の790百万米ドルから2023年度の514百万米ドルに増加しており、特に2021年度から2023年度にかけて顕著に拡大している。この期間の増加は、戦略的な資産の再評価や地域の投資増加を反映している可能性がある。
アジア太平洋地域では、全体的に長期資産が増減を繰り返しながらも、2023年度には630百万米ドルまで減少している。2018年度の975百万米ドルからの減少傾向は、資産の最適化や資産売却の実施を示唆している可能性がある。
その他の米国以外の国々の長期資産は、2018年度の1190百万米ドルから2023年度の398百万米ドルへと大きく縮小している。特に2019年度と2020年度の大きな減少は、資産の見直しやリストラクチャリングの結果と推測できる。
これらの地域別動向を総合すると、企業の長期資産は地域戦略の変化や資産管理の効率化に伴い、地域ごとに異なる改変を経験していると考えられる。特に米国の資産縮小とヨーロッパの増加は、事業の資産配分の見直しを反映している可能性が高い。
- トータル長期資産の推移と総合的な見解
- 全体の長期資産は、2018年度の6171百万米ドルから2023年度の3136百万米ドルまで減少している。総資産の縮小は、資産の売却や効率化、事業再構築の一環として進められた可能性がある。特に2019年度から2020年度にかけての大幅な縮小は、その傾向の一端を示している。しかしながら、2021年度以降はやや持ち直しの兆しも見られ、一部地域での資産投資や再評価が進んでいることを示唆している。全体としては、資産の再編とともに、資産ポートフォリオの最適化に重点を置いた戦略が推進されていると考えられる。