Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

総収入は、2018年の194億7300万米ドルから2023年の179億3600万米ドルへと減少傾向を示しています。2019年には181億7800万米ドル、2020年には179億3200万米ドル、2021年には183億3500万米ドルと変動した後、2022年には173億2800万米ドルまで減少しました。

テクノロジー関連の収入

テクノロジー関連の収入は、2018年の13億3400万米ドルから2023年の15億7500万米ドルへと増加しています。2021年には14億6400万米ドルまで増加し、その後も成長を続けています。

顧客関係関連の収入

顧客関係関連の収入は、2018年の30億7800万米ドルから2023年の30億4700万米ドルへと概ね安定しています。2021年には30億9700万米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向にあります。

その他の収入

その他の収入は、2018年の4億9600万米ドルから2023年の8億8900万米ドルへと増加しています。この増加は、2020年以降に加速しています。

確定的な生活の無形資産の総帳簿価額は、2018年の49億800万米ドルから2023年の55億1100万米ドルへと増加しています。2021年には53億1100万米ドルまで増加し、その後も成長を続けています。

償却累計額

償却累計額は、2018年のマイナス11億3000万米ドルから2023年のマイナス27億3700万米ドルへと増加しています。この増加は、無形資産の償却が進んでいることを示唆しています。

確定生活型無形固定資産の純額は、2018年の37億7800万米ドルから2023年の27億7400万米ドルへと減少しています。この減少は、償却累計額の増加によるものです。

商標/商号

商標/商号の価値は、2018年の24億4800万米ドルから2023年の21億1400万米ドルへと減少しています。減少幅は限定的です。

無期限の無形固定資産

無期限の無形固定資産は、2018年の25億7000万米ドルから2023年の21億1400万米ドルへと減少しています。減少幅は限定的です。

無形固定資産の合計は、2018年の63億4800万米ドルから2023年の48億8800万米ドルへと減少しています。この減少は、確定生活型無形固定資産の純額の減少が主な要因です。

のれんおよびその他の無形資産は、2018年の258億2100万米ドルから2023年の228億2400万米ドルへと減少しています。減少幅は限定的です。

総資産は、2018年から2023年にかけて概ね横ばいの傾向を示しています。2018年の48797百万米ドルから2019年に42287百万米ドルへと減少した後、2020年に40815百万米ドルまで低下しました。その後、2021年に41890百万米ドル、2022年に42158百万米ドルと緩やかに増加し、2023年には42242百万米ドルとなりました。

調整後総資産は、2018年から2020年にかけて一貫して減少しました。2018年の29324百万米ドルから2019年に24109百万米ドル、2020年には22883百万米ドルへと減少しました。2021年には23555百万米ドルと若干増加しましたが、2022年には24830百万米ドル、2023年には24306百万米ドルと推移しました。全体として、調整後総資産は減少傾向から安定傾向へと移行しています。

ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本は、2018年から2022年にかけて減少傾向にありました。2018年の21164百万米ドルから2019年に19766百万米ドル、2020年には17447百万米ドル、2021年には17562百万米ドル、2022年には16268百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年には16545百万米ドルと若干増加しました。

調整後株主資本は、2018年から2023年にかけて一貫して減少しています。2018年の1691百万米ドルから2019年の1588百万米ドル、2020年の-485百万米ドル、2021年の-773百万米ドル、2022年の-1060百万米ドル、そして2023年の-1391百万米ドルへと減少しました。この減少は、調整後の株主資本がマイナスに転換したことを示しています。

ジョンソンコントロールズに帰属する当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加しました。2018年の2162百万米ドルから2019年の5674百万米ドルへと増加しました。2020年には631百万米ドルへと大幅に減少しましたが、2021年には1637百万米ドル、2022年には1532百万米ドルと回復しました。2023年には1849百万米ドルと再び増加しました。

調整後当期純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しています。2018年の2162百万米ドルから2019年の5674百万米ドルへと増加し、2020年には1055百万米ドルへと減少しました。その後、2021年には1637百万米ドル、2022年には1842百万米ドルと増加し、2023年には2033百万米ドルと最高値を記録しました。調整後当期純利益は、調整前当期純利益よりも安定した増加傾向を示しています。

純利益率は、2018年度から2023年度にかけて変動している。2019年度には大幅な増加を示したが、2020年度には大きく低下し、その後は緩やかな回復傾向にある。2023年度の純利益率は、2018年度と同程度の水準となっている。

当期純利益率(調整後)は、純利益率と同様の傾向を示している。2019年度に顕著な上昇を見せ、2020年度に減少した後、2023年度にかけて着実に増加している。調整後の数値は、調整されていない数値よりも高い水準で推移している。

総資産回転率は、2018年度から2022年度にかけて概ね横ばいの傾向を示し、2023年度にわずかな上昇が見られる。効率的な資産活用は、安定した水準で維持されていると考えられる。

総資産回転率(調整後)は、調整されていない数値よりも高い水準で推移しており、2018年度から2023年度にかけて緩やかな上昇傾向にある。調整後の数値は、資産の効率的な活用度合いをより正確に反映している可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2018年度から2022年度にかけて上昇傾向にあったが、2023年度にはわずかに低下している。全体として、適度な水準で財務レバレッジが維持されていると考えられる。

財務レバレッジ比率(調整後)は、2018年度と2019年度のデータのみが提供されており、その間に大幅な減少が見られる。調整後の数値は、調整されていない数値とは大きく異なる水準にある。

自己資本利益率は、2019年度に大幅な増加を示し、その後は変動している。2020年度には大きく低下したが、2023年度には回復傾向にあり、2018年度の水準を上回っている。

自己資本利益率(調整後)は、2018年度と2019年度のデータのみが提供されており、その間に極めて大きな増加が見られる。調整後の数値は、調整されていない数値とは比較にならないほど高い水準にある。

総資産利益率は、2019年度に大幅な増加を示し、その後は変動している。2020年度には大きく低下したが、2023年度には回復傾向にあり、2018年度の水準に近づいている。

総資産利益率(調整後)は、調整されていない数値よりも高い水準で推移しており、2018年度から2023年度にかけて緩やかな上昇傾向にある。調整後の数値は、資産の収益性をより正確に反映している可能性がある。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、5674百万米ドルに達した。その後、2020年には631百万米ドルへと大きく減少したが、2021年には1637百万米ドル、2022年には1532百万米ドルと回復傾向を示した。2023年には1849百万米ドルと、再び増加している。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて当期純利益と同様に大幅な増加を見せ、5674百万米ドルを記録した。2020年には1055百万米ドルと大幅に減少したが、2021年には1637百万米ドル、2022年には1842百万米ドルと増加し、2023年には2033百万米ドルと最高値を更新した。

純利益率

純利益率は、2018年の6.89%から2019年には23.67%へと急増した。2020年には2.83%と大幅に低下したが、2021年には6.92%、2022年には6.06%と緩やかに回復した。2023年には6.9%と、2019年の水準に近づいている。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率と同様の傾向を示している。2018年の6.89%から2019年には23.67%へと急増し、2020年には4.73%と大幅に低下した。その後、2021年には6.92%、2022年には7.28%と上昇し、2023年には7.59%と最高値を記録した。調整後の利益率は、調整前よりも安定した水準を維持している。

全体として、利益率は2020年に大きく変動したが、その後は回復傾向にある。調整後当期純利益率の上昇は、収益性の改善を示唆している可能性がある。

総資産は、2018年から2023年にかけて、全体として安定した水準を維持している。2018年の48797百万米ドルから2019年に42287百万米ドルへと減少した後、2020年には40815百万米ドルまで低下した。その後、2021年に41890百万米ドル、2022年に42158百万米ドルと緩やかに増加し、2023年には42242百万米ドルとなった。この期間を通じて、大きな変動は見られない。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示している。2018年の29324百万米ドルから2019年に24109百万米ドル、2020年には22883百万米ドルへと減少した。2021年には23555百万米ドルに増加し、2022年には24830百万米ドルまで上昇したが、2023年には24306百万米ドルに若干減少した。調整後総資産も、総資産と同様に、安定した範囲内で推移している。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.64から2019年の0.57へと低下し、2020年には0.55まで減少した。その後、2021年には0.57に回復し、2022年には0.60に上昇、そして2023年には0.63となった。この指標は、資産の効率的な活用度合いを示しており、2020年を底に緩やかな改善が見られる。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2018年の1.07から2019年の0.99へと低下し、2020年には0.98まで減少した。2021年には1.00に回復し、2022年には1.02に上昇、そして2023年には1.10となった。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準を維持しており、調整後の資産を活用した収益性の向上が示唆される。2023年には顕著な上昇が見られる。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較から、調整後の資産を活用することで、より高い収益性を実現できる可能性が示唆される。特に、2023年の調整後総資産回転率の上昇は、資産効率の改善に貢献していると考えられる。

総資産は、2018年から2023年にかけて、全体として安定した傾向を示しています。2018年の48797百万米ドルから2019年に42287百万米ドルへと減少した後、2020年には40815百万米ドルまで低下しました。その後、2021年に41890百万米ドル、2022年に42158百万米ドルと緩やかに増加し、2023年には42242百万米ドルとなりました。この期間を通じて、大きな変動は見られませんでした。

調整後総資産は、2018年の29324百万米ドルから2023年の24306百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。減少幅は緩やかであり、年間の減少額は比較的安定しています。この傾向は、資産構成の変化や、特定の資産の減損などが考えられます。

ジョンソンコントロールズに帰属する株主資本は、2018年の21164百万米ドルから2020年の17447百万米ドルまで減少しました。2021年には17562百万米ドルとわずかに増加しましたが、2022年には16268百万米ドルへと再び減少しました。2023年には16545百万米ドルと小幅な増加が見られます。全体として、株主資本は比較的安定していますが、長期的に見ると減少傾向にあります。

ジョンソンコントロールズに帰属する調整後株主資本は、2018年の1691百万米ドルから2023年の-1391百万米ドルまで、継続的に減少しています。2020年以降はマイナスの値となっており、調整後の株主資本が著しく減少していることが示唆されます。これは、調整項目が大きく、株主資本に悪影響を与えている可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2018年の2.31から2022年の2.59まで、一貫して上昇傾向にありました。これは、負債の利用が増加していることを示唆します。しかし、2023年には2.55とわずかに低下しました。全体として、財務レバレッジは比較的高水準で推移しています。

財務レバレッジ比率(調整後)は、2018年の17.34から2019年の15.18まで減少しましたが、2020年以降のデータは欠損しています。この比率の変動は、調整後の負債の利用状況を示している可能性がありますが、データの欠損により詳細な分析は困難です。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、5674百万米ドルに達しました。その後、2020年に631百万米ドルへと減少しましたが、2021年には1637百万米ドル、2022年には1532百万米ドルと回復傾向を示しました。2023年には1849百万米ドルと、再び増加しました。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて当期純利益と同様に大幅な増加を示し、5674百万米ドルとなりました。2020年には1055百万米ドルに減少し、2021年には1637百万米ドル、2022年には1842百万米ドルと増加しました。2023年には2033百万米ドルと、過去最高を更新しました。

株主資本は、2018年の21164百万米ドルから2019年には19766百万米ドルへと減少しました。その後、2020年には17447百万米ドル、2021年には17562百万米ドルと推移し、2022年には16268百万米ドル、2023年には16545百万米ドルとなりました。全体として、株主資本は比較的安定していますが、わずかな減少傾向が見られます。

調整後株主資本は、2018年の1691百万米ドルから2019年には1588百万米ドルへと減少しました。2020年には-485百万米ドルとマイナスに転じ、2021年には-773百万米ドル、2022年には-1060百万米ドル、2023年には-1391百万米ドルと、減少幅が拡大しています。

自己資本利益率は、2018年の10.22%から2019年には28.71%へと大幅に上昇しました。2020年には3.62%に低下し、2021年には9.32%、2022年には9.42%と推移しました。2023年には11.18%と、再び上昇しました。

調整後自己資本利益率は、2018年には127.85%、2019年には357.3%と非常に高い水準でしたが、2020年以降のデータは提供されていません。

当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、5674百万米ドルに達しました。その後、2020年には631百万米ドルに減少し、2021年には1637百万米ドル、2022年には1532百万米ドルと推移しました。2023年には1849百万米ドルに増加し、2019年の水準には及ばないものの、回復傾向を示しています。

調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて当期純利益と同様に大幅な増加を示し、5674百万米ドルとなりました。2020年には1055百万米ドルに減少し、2021年には1637百万米ドル、2022年には1842百万米ドルと増加しました。2023年には2033百万米ドルに達し、過去最高を更新しています。調整後当期純利益は、当期純利益よりも高い水準を維持しています。

総資産は、2018年の48797百万米ドルから2019年には42287百万米ドルに減少しました。その後、2020年には40815百万米ドルとさらに減少しましたが、2021年には41890百万米ドル、2022年には42158百万米ドルと増加傾向に転じました。2023年には42242百万米ドルと、ほぼ横ばいとなっています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2018年の29324百万米ドルから2019年には24109百万米ドルに減少しました。2020年には22883百万米ドルとさらに減少しましたが、2021年には23555百万米ドル、2022年には24830百万米ドルと増加しました。2023年には24306百万米ドルに若干減少しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準を維持しています。

総資産利益率は、2018年の4.43%から2019年には13.42%に大幅に増加しました。その後、2020年には1.55%に大幅に減少し、2021年には3.91%、2022年には3.63%と低い水準で推移しました。2023年には4.38%に若干改善しています。

調整後総資産利益率は、2018年の7.37%から2019年には23.53%に大幅に増加しました。2020年には4.61%に減少し、2021年には6.95%、2022年には7.42%と増加しました。2023年には8.36%に達し、過去最高を更新しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持しており、その差は拡大傾向にあります。