Stock Analysis on Net
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Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2020年4月29日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Kinder Morgan Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2020/03/31 4.01% = 1.81% × 2.22
2019/12/31 6.49% = 2.95% × 2.20
2019/09/30 6.17% = 2.70% × 2.29
2019/06/30 6.84% = 3.00% × 2.28
2019/03/31 4.88% = 2.15% × 2.27
2018/12/31 4.78% = 2.04% × 2.34
2018/09/30 0.33% = 0.14% × 2.36
2018/06/30 -0.76% = -0.32% × 2.37
2018/03/31 0.79% = 0.34% × 2.35
2017/12/31 0.54% = 0.23% × 2.35
2017/09/30 3.97% = 1.74% × 2.28
2017/06/30 2.38% = 1.04% × 2.28
2017/03/31 2.40% = 1.04% × 2.30
2016/12/31 2.06% = 0.88% × 2.33
2016/09/30 -0.57% = -0.24% × 2.36
2016/06/30 0.51% = 0.21% × 2.40
2016/03/31 0.40% = 0.17% × 2.39
2015/12/31 0.72% = 0.30% × 2.39
2015/09/30 — = — × 2.41
2015/06/30 — = — × 2.43
2015/03/31 — = — × 2.46

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

2020年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Kinder Morgan Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2020/03/31 4.01% = 10.31% × 0.18 × 2.22
2019/12/31 6.49% = 16.58% × 0.18 × 2.20
2019/09/30 6.17% = 15.21% × 0.18 × 2.29
2019/06/30 6.84% = 16.50% × 0.18 × 2.28
2019/03/31 4.88% = 11.59% × 0.19 × 2.27
2018/12/31 4.78% = 11.38% × 0.18 × 2.34
2018/09/30 0.33% = 0.78% × 0.18 × 2.36
2018/06/30 -0.76% = -1.82% × 0.18 × 2.37
2018/03/31 0.79% = 1.95% × 0.17 × 2.35
2017/12/31 0.54% = 1.34% × 0.17 × 2.35
2017/09/30 3.97% = 10.38% × 0.17 × 2.28
2017/06/30 2.38% = 6.19% × 0.17 × 2.28
2017/03/31 2.40% = 6.27% × 0.17 × 2.30
2016/12/31 2.06% = 5.42% × 0.16 × 2.33
2016/09/30 -0.57% = -1.47% × 0.16 × 2.36
2016/06/30 0.51% = 1.30% × 0.16 × 2.40
2016/03/31 0.40% = 0.99% × 0.17 × 2.39
2015/12/31 0.72% = 1.76% × 0.17 × 2.39
2015/09/30 — = — × — × 2.41
2015/06/30 — = — × — × 2.43
2015/03/31 — = — × — × 2.46

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

2020年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Kinder Morgan Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2020/03/31 4.01% = 0.62 × 0.55 × 30.41% × 0.18 × 2.22
2019/12/31 6.49% = 0.70 × 0.63 × 37.22% × 0.18 × 2.20
2019/09/30 6.17% = 0.74 × 0.61 × 34.01% × 0.18 × 2.29
2019/06/30 6.84% = 0.74 × 0.63 × 35.40% × 0.18 × 2.28
2019/03/31 4.88% = 0.73 × 0.54 × 29.29% × 0.19 × 2.27
2018/12/31 4.78% = 0.73 × 0.53 × 29.08% × 0.18 × 2.34
2018/09/30 0.33% = 0.06 × 0.48 × 26.01% × 0.18 × 2.36
2018/06/30 -0.76% = -0.19 × 0.42 × 23.48% × 0.18 × 2.37
2018/03/31 0.79% = 0.13 × 0.54 × 28.89% × 0.17 × 2.35
2017/12/31 0.54% = 0.09 × 0.54 × 28.84% × 0.17 × 2.35
2017/09/30 3.97% = 0.64 × 0.55 × 29.73% × 0.17 × 2.28
2017/06/30 2.38% = 0.45 × 0.50 × 27.17% × 0.17 × 2.28
2017/03/31 2.40% = 0.45 × 0.50 × 27.64% × 0.17 × 2.30
2016/12/31 2.06% = 0.44 × 0.47 × 26.28% × 0.16 × 2.33
2016/09/30 -0.57% = -0.33 × 0.24 × 18.80% × 0.16 × 2.36
2016/06/30 0.51% = 0.26 × 0.26 × 19.55% × 0.16 × 2.40
2016/03/31 0.40% = 0.22 × 0.24 × 18.66% × 0.17 × 2.39
2015/12/31 0.72% = 0.31 × 0.28 × 19.91% × 0.17 × 2.39
2015/09/30 — = — × — × — × — × 2.41
2015/06/30 — = — × — × — × — × 2.43
2015/03/31 — = — × — × — × — × 2.46

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

2020年第1 四半期の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Kinder Morgan Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2020/03/31 1.81% = 10.31% × 0.18
2019/12/31 2.95% = 16.58% × 0.18
2019/09/30 2.70% = 15.21% × 0.18
2019/06/30 3.00% = 16.50% × 0.18
2019/03/31 2.15% = 11.59% × 0.19
2018/12/31 2.04% = 11.38% × 0.18
2018/09/30 0.14% = 0.78% × 0.18
2018/06/30 -0.32% = -1.82% × 0.18
2018/03/31 0.34% = 1.95% × 0.17
2017/12/31 0.23% = 1.34% × 0.17
2017/09/30 1.74% = 10.38% × 0.17
2017/06/30 1.04% = 6.19% × 0.17
2017/03/31 1.04% = 6.27% × 0.17
2016/12/31 0.88% = 5.42% × 0.16
2016/09/30 -0.24% = -1.47% × 0.16
2016/06/30 0.21% = 1.30% × 0.16
2016/03/31 0.17% = 0.99% × 0.17
2015/12/31 0.30% = 1.76% × 0.17
2015/09/30 — = — × —
2015/06/30 — = — × —
2015/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

2020年第1 四半期の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Kinder Morgan Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2020/03/31 1.81% = 0.62 × 0.55 × 30.41% × 0.18
2019/12/31 2.95% = 0.70 × 0.63 × 37.22% × 0.18
2019/09/30 2.70% = 0.74 × 0.61 × 34.01% × 0.18
2019/06/30 3.00% = 0.74 × 0.63 × 35.40% × 0.18
2019/03/31 2.15% = 0.73 × 0.54 × 29.29% × 0.19
2018/12/31 2.04% = 0.73 × 0.53 × 29.08% × 0.18
2018/09/30 0.14% = 0.06 × 0.48 × 26.01% × 0.18
2018/06/30 -0.32% = -0.19 × 0.42 × 23.48% × 0.18
2018/03/31 0.34% = 0.13 × 0.54 × 28.89% × 0.17
2017/12/31 0.23% = 0.09 × 0.54 × 28.84% × 0.17
2017/09/30 1.74% = 0.64 × 0.55 × 29.73% × 0.17
2017/06/30 1.04% = 0.45 × 0.50 × 27.17% × 0.17
2017/03/31 1.04% = 0.45 × 0.50 × 27.64% × 0.17
2016/12/31 0.88% = 0.44 × 0.47 × 26.28% × 0.16
2016/09/30 -0.24% = -0.33 × 0.24 × 18.80% × 0.16
2016/06/30 0.21% = 0.26 × 0.26 × 19.55% × 0.16
2016/03/31 0.17% = 0.22 × 0.24 × 18.66% × 0.17
2015/12/31 0.30% = 0.31 × 0.28 × 19.91% × 0.17
2015/09/30 — = — × — × — × —
2015/06/30 — = — × — × — × —
2015/03/31 — = — × — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

2020年第1 四半期の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Kinder Morgan Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2020/03/31 10.31% = 0.62 × 0.55 × 30.41%
2019/12/31 16.58% = 0.70 × 0.63 × 37.22%
2019/09/30 15.21% = 0.74 × 0.61 × 34.01%
2019/06/30 16.50% = 0.74 × 0.63 × 35.40%
2019/03/31 11.59% = 0.73 × 0.54 × 29.29%
2018/12/31 11.38% = 0.73 × 0.53 × 29.08%
2018/09/30 0.78% = 0.06 × 0.48 × 26.01%
2018/06/30 -1.82% = -0.19 × 0.42 × 23.48%
2018/03/31 1.95% = 0.13 × 0.54 × 28.89%
2017/12/31 1.34% = 0.09 × 0.54 × 28.84%
2017/09/30 10.38% = 0.64 × 0.55 × 29.73%
2017/06/30 6.19% = 0.45 × 0.50 × 27.17%
2017/03/31 6.27% = 0.45 × 0.50 × 27.64%
2016/12/31 5.42% = 0.44 × 0.47 × 26.28%
2016/09/30 -1.47% = -0.33 × 0.24 × 18.80%
2016/06/30 1.30% = 0.26 × 0.26 × 19.55%
2016/03/31 0.99% = 0.22 × 0.24 × 18.66%
2015/12/31 1.76% = 0.31 × 0.28 × 19.91%
2015/09/30 — = — × — × —
2015/06/30 — = — × — × —
2015/03/31 — = — × — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

2020年第1 四半期から純利益率が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。