Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年8月28日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Sysco Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/06/29 105.11% = 7.85% × 13.40
2023/07/01 88.13% = 7.76% × 11.36
2022/07/02 98.30% = 6.15% × 15.98
2021/07/03 33.76% = 2.45% × 13.79
2020/06/27 18.60% = 0.95% × 19.53
2019/06/29 66.90% = 9.32% × 7.18

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の上昇です。

ROEを3つの要素に分解

Sysco Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/06/29 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
2023/07/01 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2022/07/02 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
2021/07/03 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
2020/06/27 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
2019/06/29 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の上昇です。

ROEを5つの要素に分解

Sysco Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/06/29 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
2023/07/01 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2022/07/02 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
2021/07/03 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
2020/06/27 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
2019/06/29 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の上昇です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Sysco Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/06/29 7.85% = 2.48% × 3.16
2023/07/01 7.76% = 2.32% × 3.34
2022/07/02 6.15% = 1.98% × 3.11
2021/07/03 2.45% = 1.02% × 2.40
2020/06/27 0.95% = 0.41% × 2.34
2019/06/29 9.32% = 2.79% × 3.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Sysco Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/06/29 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
2023/07/01 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2022/07/02 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
2021/07/03 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
2020/06/27 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
2019/06/29 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).

2024年比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Sysco Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/06/29 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
2023/07/01 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2022/07/02 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
2021/07/03 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
2020/06/27 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
2019/06/29 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27), 10-K (報告日: 2019-06-29).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。