長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Union Pacific Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
固定資産回転率は、2021年の0.4から2022年に0.44へと上昇しましたが、その後は2023年の0.42、2024年の0.42、2025年の0.41と一貫して低下傾向にあります。この傾向は、固定資産から生み出される収益の効率が徐々に低下していることを示唆しています。
固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）も同様の傾向を示しており、2021年の0.38から2022年に0.43へと上昇した後、2023年の0.41、2024年の0.41、2025年の0.40と低下しています。この指標も、オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産全体の収益効率が低下していることを示唆しています。
総資産回転率は、2021年の0.34から2022年に0.38へと改善しましたが、その後は2023年の0.36、2024年の0.36、2025年の0.35と低下しています。これは、総資産全体を効率的に活用して収益を上げている能力が低下していることを示しています。
自己資本回転率は、2021年の1.54から2022年に2.05へと大幅に上昇しましたが、その後は2023年の1.63、2024年の1.44、2025年の1.33と一貫して低下しています。この傾向は、自己資本に対する収益の効率が低下していることを示唆しています。特に2022年の高い水準からの低下は、自己資本の活用効率が変化している可能性を示唆しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産から生み出される収益の効率を示す指標。低下傾向は、固定資産の活用効率の低下を示唆する。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産全体の収益効率を示す指標。低下傾向は、これらの資産を含む固定資産全体の活用効率の低下を示唆する。
- 総資産回転率
- 総資産全体を効率的に活用して収益を上げている能力を示す指標。低下傾向は、総資産の活用効率の低下を示唆する。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する収益の効率を示す指標。低下傾向は、自己資本の活用効率の低下を示唆する。
固定資産回転率
Union Pacific Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,510) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | |
| プロパティ、ネット | 59,645) | 58,343) | 57,398) | 56,038) | 54,871) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.11 | 2.11 | 2.22 | 2.45 | 2.35 | |
| Uber Technologies Inc. | 27.42 | 22.53 | 17.98 | 15.31 | 9.42 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 0.77 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.35 | 2.45 | 2.46 | 2.89 | 2.91 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ プロパティ、ネット
= 24,510 ÷ 59,645 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、営業収益は全体的に増加傾向を示している。2021年の21804百万米ドルから2022年には24875百万米ドルへと大幅に増加したが、その後は2023年に24119百万米ドル、2024年に24250百万米ドルと、増加幅は縮小している。2025年には24510百万米ドルと、わずかな増加が見られる。
一方、プロパティ、ネットは一貫して増加している。2021年の54871百万米ドルから、2022年には56038百万米ドル、2023年には57398百万米ドル、2024年には58343百万米ドル、そして2025年には59645百万米ドルへと、着実に増加している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の0.4から2022年には0.44へと上昇したが、その後は低下傾向にある。2023年には0.42、2024年には0.42、そして2025年には0.41と、徐々に減少している。これは、収益を生み出す固定資産の効率性が低下している可能性を示唆する。
営業収益の増加とプロパティ、ネットの増加を比較すると、プロパティ、ネットの増加ペースが営業収益の増加ペースを上回っていることがわかる。これは、資産規模が収益の成長よりも速く拡大していることを意味する。固定資産回転率の低下も、この傾向を裏付けている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Union Pacific Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,510) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | |
| プロパティ、ネット | 59,645) | 58,343) | 57,398) | 56,038) | 54,871) | |
| オペレーティングリース資産 | 1,036) | 1,297) | 1,643) | 1,672) | 1,787) | |
| 不動産、ネット(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 60,681) | 59,640) | 59,041) | 57,710) | 56,658) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.51 | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 1.64 | |
| Uber Technologies Inc. | 17.28 | 14.14 | 11.25 | 9.03 | 5.39 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.16 | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 0.67 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.11 | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.63 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.33 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ 不動産、ネット(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 24,510 ÷ 60,681 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、営業収益は全体的に増加傾向を示している。2021年の21804百万米ドルから2022年には24875百万米ドルへと大幅に増加したが、その後は2023年に24119百万米ドル、2024年に24250百万米ドルと、増加幅は縮小している。2025年には24510百万米ドルと、再びわずかな増加が見られる。
- 不動産、ネット(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 不動産、ネットの数値は一貫して増加している。2021年の56658百万米ドルから、2025年には60681百万米ドルへと、分析期間全体で着実な増加が認められる。この増加は、オペレーティングリースや使用権資産の増加に起因する可能性がある。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 固定資産回転率は、2021年の0.38から2022年には0.43へと上昇したが、その後は2023年に0.41、2024年に0.41、2025年には0.40と、低下傾向にある。この低下は、営業収益の増加に比べて不動産、ネットの増加が相対的に大きいことを示唆している可能性がある。固定資産の効率的な活用が課題となる可能性が考えられる。
営業収益の伸びが鈍化する一方で、不動産、ネットは継続的に増加しており、固定資産回転率の低下が観察されることから、資産の効率的な運用に関する検討が必要であると考えられる。
総資産回転率
Union Pacific Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,510) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | |
| 総資産 | 69,698) | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.84 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.21 | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= 24,510 ÷ 69,698 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、営業収益は全体的に増加傾向を示している。2021年の21804百万米ドルから2022年には24875百万米ドルへと大幅に増加したが、その後は2023年に24119百万米ドル、2024年に24250百万米ドルと、増加幅は縮小している。2025年には24510百万米ドルと、緩やかな増加に転じている。
総資産は一貫して増加している。2021年の63525百万米ドルから、2022年には65449百万米ドル、2023年には67132百万米ドル、2024年には67715百万米ドル、そして2025年には69698百万米ドルと、着実に増加している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.34から2022年には0.38へと上昇したが、その後は2023年に0.36、2024年に0.36、2025年には0.35と、低下傾向にある。これは、営業収益の増加率に比べて総資産の増加率が高いことを示唆している。つまり、収益を生み出すために必要な資産の効率性が低下している可能性がある。
総じて、収益は増加しているものの、総資産回転率の低下は、資産の利用効率の改善が課題であることを示唆している。資産の効率的な活用が、今後の収益成長に重要な要素となる可能性がある。
自己資本回転率
Union Pacific Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,510) | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | |
| 普通株主資本 | 18,467) | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.33 | 1.44 | 1.63 | 2.05 | 1.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.13 | 3.18 | 3.46 | 3.75 | 3.47 | |
| Uber Technologies Inc. | 1.92 | 2.04 | 3.31 | 4.34 | 1.21 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.87 | 4.50 | 5.76 | 6.52 | 4.90 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.46 | 5.45 | 5.26 | 5.07 | 6.83 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 2.97 | 3.19 | 3.76 | 4.16 | 3.40 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ 普通株主資本
= 24,510 ÷ 18,467 = 1.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析した結果、営業収益は2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は比較的安定した水準で推移していることが示唆されます。2022年には24,875百万米ドルに達し、2021年の21,804百万米ドルから増加しました。しかし、2023年以降は、24,119百万米ドル、24,250百万米ドル、24,510百万米ドルと、緩やかな増加傾向にとどまっています。
- 普通株主資本
- 普通株主資本は、2022年に一時的に減少しましたが、その後増加傾向にあります。2021年の14,161百万米ドルから2022年には12,163百万米ドルに減少し、その後2023年には14,788百万米ドル、2024年には16,890百万米ドル、2025年には18,467百万米ドルと増加しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している可能性があります。
自己資本回転率は、企業の資産を効率的に活用して収益を上げているかを示す指標です。この指標は、2022年に2.05とピークに達した後、徐々に低下しています。2023年には1.63、2024年には1.44、2025年には1.33と推移しており、資産効率の低下傾向が示唆されます。これは、収益の伸びが普通株主資本の増加に追いついていない、または資産の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆しています。
全体として、営業収益は安定していますが、自己資本回転率の低下は、将来的な収益性の改善に向けて、資産効率の向上に取り組む必要性を示唆しています。普通株主資本の増加は財務の安定性を示唆する一方で、自己資本回転率の低下との組み合わせは、資本配分の見直しを促す可能性があります。