長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Union Pacific Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は緩やかな上昇傾向を示しており、2022年にピークを迎えた後は横ばいに推移している。これは、資産を効率的に活用して収益化していることを示唆している。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含む指標も類似した動きを示し、資産の活用効率性が一定期間改善されていることを反映している。
総資産回転率は、2020年から2022年にかけて段階的に向上し、最も高い2022年に達した後は、やや低下しつつ横ばいの状態が続いている。これにより、総資産に対して収益を得る効率性が2019年から2022年にかけて改善したが、その後頭打ちとなった可能性が考えられる。
一方、自己資本回転率は大きく変動しており、2020年には比較的低い水準であったが、2021年に顕著に上昇している。これは、自己資本の効率的な使用が改善したことを示している。その後、2022年にはピークとなり、その後はやや低下しているものの、依然として2020年よりは高い水準にとどまっている。全体としては、自己資本をより効率的に回転させる戦略が一時的に成功していたことが示唆される。
総合して見れば、運用効率指標は2020年から2022年にかけて改善の一途をたどったが、その後は安定もしくはわずかな低下の傾向にある。これらの動きは、資産や資本の効率的な活用を目的とした経営の改善努力が一定の効果を上げていたことを示す一方で、2023年以降は市場環境や運営条件の変化により、効率性の改善ペースが鈍化しつつある可能性も示唆される。
固定資産回転率
Union Pacific Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| プロパティ、ネット | 58,343) | 57,398) | 56,038) | 54,871) | 54,161) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.45 | 2.35 | 2.06 | |
| Uber Technologies Inc. | 22.53 | 17.98 | 15.31 | 9.42 | 6.14 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 0.77 | 0.49 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.45 | 2.46 | 2.89 | 2.91 | 2.62 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.67 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | 1.30 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ プロパティ、ネット
= 24,250 ÷ 58,343 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の動向
- 2020年から2024年にかけて、営業収益は全体として増加傾向を示している。2020年の約19,533百万米ドルから2022年には約24,875百万米ドルに増加し、その後一時的に若干の減少を経て2023年には約24,119百万米ドルに下降したが、2024年には再び約24,250百万米ドルへと回復している。この推移は、年間を通じて一定の収益成長を維持していることを示している。増加のペースはやや鈍化しているものの、安定的な売上高の伸びが見られる。
- プロパティ、ネットの推移
- プロパティ、ネットの金額は、2020年から2024年まで継続的に増加している。2020年の約54,161百万米ドルから2024年には約58,343百万米ドルに達しており、ほぼ年々の増加傾向を示している。この指標の増加は、資産の拡大や不動産資産の価値向上を反映しており、資産の安定成長が見られる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2020年の0.36から2022年には0.44まで上昇し、その後2023年と2024年には0.42に安定している。この指標の上昇は、固定資産の効率的な利用の改善を示唆している。一方、2023年以降は徐々に安定し、効率性のピークを若干下回る水準に留まっているが、全体的には高い資産効率を維持していることが示されている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Union Pacific Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| プロパティ、ネット | 58,343) | 57,398) | 56,038) | 54,871) | 54,161) | |
| オペレーティングリース資産 | 1,297) | 1,643) | 1,672) | 1,787) | 1,610) | |
| 不動産、ネット(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 59,640) | 59,041) | 57,710) | 56,658) | 55,771) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.14 | 11.25 | 9.03 | 5.39 | 3.61 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 0.67 | 0.43 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.63 | 2.40 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ 不動産、ネット(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 24,250 ÷ 59,640 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の動向と分析
-
2020年から2024年までの期間において、営業収益は全体的に増加傾向を示している。ただし、2022年に一時的なピーク（24,875百万米ドル）に達した後、2023年にはわずかに減少し（24,119百万米ドル）、2024年には再び僅かに増加している（24,250百万米ドル）。
この傾向は、売上高の成長と同時に一時的な変動を伴いながらも、長期的には安定した収益基盤の維持に成功していることを示唆している。
- 不動産関連資産の推移
-
不動産およびネット（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の総資産は、2020年の55,771百万米ドルから2024年には59,640百万米ドルに増加している。
この増加は、資産の拡大を反映し、企業が資産基盤の堅実な成長を追求していることを示している可能性がある。一方で、資産の増加により管理と効率性への注意も必要となるだろう。
- 固定資産回転率の変動と解釈
-
固定資産回転率は2020年の0.35から2022年に0.43まで上昇し、その後2023年と2024年には0.41を維持している。この動きは、資産を用いた売上の効率性が年々改善していることを示しているが、最近の数値はピーク時よりやや低下している点も併せて留意が必要である。
なお、回転率の向上は資産のより効率的な利用を示唆しているが、一定のバランスをとることも重要である。
総資産回転率
Union Pacific Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| 総資産 | 67,715) | 67,132) | 65,449) | 63,525) | 62,398) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | 0.33 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | 0.26 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= 24,250 ÷ 67,715 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の動向
- 2020年から2024年にかけて、営業収益は一定の増加傾向を示している。2020年の約1,953億米ドルから2022年には約2,488億米ドルに拡大し、その後2023年に若干減少しつつも、2024年には再び2,425億米ドルに近づいている。この推移は、一定の収益成長基調を維持しつつも、短期的な変動を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の約6,239億米ドルから2024年には約6,772億米ドルに増加しており、総額で着実に拡大している。これは、資産規模の拡大を反映しており、企業の資産ベースが堅調に成長していることを示している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年の0.31から2022年には0.38に上昇し、その後2023年と2024年には0.36にやや低下している。この指標の上昇は、資産を効率的に活用し売上高を増加させていることを示唆している。一方で、2023年以降の微減が見られるため、資産利用効率にはやや停滞または調整局面があると考えられる。
自己資本回転率
Union Pacific Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | 24,250) | 24,119) | 24,875) | 21,804) | 19,533) | |
| 普通株主資本 | 16,890) | 14,788) | 12,163) | 14,161) | 16,958) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.44 | 1.63 | 2.05 | 1.54 | 1.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.46 | 3.75 | 3.47 | 3.78 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.04 | 3.31 | 4.34 | 1.21 | 0.91 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.50 | 5.76 | 6.52 | 4.90 | 2.58 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.45 | 5.26 | 5.07 | 6.83 | 128.81 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.19 | 3.76 | 4.16 | 3.40 | 3.69 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ 普通株主資本
= 24,250 ÷ 16,890 = 1.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業収益の推移について
- 営業収益は2020年から2022年にかけて持続的に増加し、2022年にはピークの24,875百万ドルに達した。その後、2023年には若干の減少を見せたものの、2024年には再び増加傾向にあり、24,250百万ドルを記録している。これにより、企業は一定の売上高の拡大を維持していることが示唆される。
- 普通株主資本の変動について
- 普通株主資本は2020年の16,958百万ドルから2021年の14,161百万ドルへ大きく減少し、その後2022年には12,163百万ドルまで低下した。しかし、2023年に再び14,788百万ドルへ増加し、2024年には16,890百万ドルまで回復した。これらの動きは、資本構造の変動や利益還元の方針等が影響している可能性がある。
- 自己資本回転率の分析
- 自己資本回転率は、2020年の1.15から2022年には2.05へ上昇し、効率的な資本運用を示していた。2023年には1.63に減少したものの、2024年には1.44に再び低下している。これにより、資本効率は変動しており、特に2022年の急激な上昇後はやや効率性が低下していることが推察される。