地理的領域の分析
Zoetis Inc. は、米国(U.S.)とインターナショナルの2つの地域で事業を展開しています。
地理的領域の利益率
Zoetis Inc.、地域別利益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 (U.S.) | 62.85% | 64.06% | 63.56% | 62.95% | 62.60% |
| インターナショナル | 52.08% | 54.06% | 53.34% | 50.97% | 50.03% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 地理的領域別利益率の推移
- 米国地域の利益率は、2019年から2022年にかけて安定した上昇傾向を示し、2022年には64.06％に達した。その後、2023年にはやや低下し、62.85％となった。一方、インターナショナル地域の利益率は、2019年から2022年にかけて継続的な上昇を示しており、2022年には54.06％に達した。しかし、2023年には52.08％へとやや低下している。
- 傾向と分析
- 両地域ともに、2020年と2021年にかけて利益率が上昇し、その後2022年には最高値を記録していることから、市場や運営の効率性の向上、またはコスト管理の改善が反映されている可能性が考えられる。特に米国地域では利益率の向上が顕著であるが、2023年の微減は市場環境の変化や競争状況の影響を示唆している可能性がある。一方、インターナショナル地域の利益率は、米国に比べて低い水準であるものの、一貫した増加傾向を維持していることから、地域の事業展開や市場特性により改善の余地があると考えられる。総じて、両地域ともに高い利益率を維持しており、企業の地域戦略と収益性向上に向けた取り組みが反映されていると判断できる。
地理的領域の利益率: 米国 (U.S.)
Zoetis Inc.;米国 (U.S.);エリア利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 2,863) | 2,763) | 2,569) | 2,239) | 2,005) |
| 収入 | 4,555) | 4,313) | 4,042) | 3,557) | 3,203) |
| 地理的領域の収益性比率 | |||||
| 地理的領域の利益率1 | 62.85% | 64.06% | 63.56% | 62.95% | 62.60% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域の利益率 = 100 × 収益 ÷ 収入
= 100 × 2,863 ÷ 4,555 = 62.85%
- 収益の動向について
- 2019年から2023年までの期間において、収益は一貫して増加傾向を示しており、各年度の数値はそれぞれ2005百万米ドル、2239百万米ドル、2569百万米ドル、2763百万米ドル、2863百万米ドルとなっている。2020年には新型コロナウイルス感染症の影響にもかかわらず、前年からの増加が続き、以降も堅調に推移していることから、収益基盤の安定性と継続的な成長が伺える。
- 収入の動向について
- 収入もまた堅調に増加しており、2019年の3203百万米ドルから2023年には4555百万米ドルに達している。特に2020年以降は年次ごとの増加ペースが鈍化せず、経済環境の変動にもかかわらず、売上高の拡大を維持していることが示唆される。全体として収入と収益の両面で一定の成長が確認できる。
- 地理的領域の利益率について
- 利益率は、2019年から2022年にかけて60％台後半から64.06％まで上昇し、その後2023年には62.85％にやや減少している。この変動は、利益率の維持に一定の努力がなされていることを示す一方で、市場環境や製品構成の変化、コスト構造の変動などが影響している可能性も考えられる。利益率の安定性を図る施策が求められる場面も考えられる。
地理的領域の利益率：インターナショナル
Zoetis Inc.;インターナショナル;エリア利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 2,037) | 1,990) | 1,948) | 1,547) | 1,487) |
| 収入 | 3,911) | 3,681) | 3,652) | 3,035) | 2,972) |
| 地理的領域の収益性比率 | |||||
| 地理的領域の利益率1 | 52.08% | 54.06% | 53.34% | 50.97% | 50.03% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域の利益率 = 100 × 収益 ÷ 収入
= 100 × 2,037 ÷ 3,911 = 52.08%
- 収益の推移
- 2019年から2023年にかけて、収益は着実に増加している。2019年の1,487百万米ドルから2023年には2,037百万米ドルに達し、約36%の伸びを見せている。この期間、年間を通じて一貫した成長傾向が確認できる。
- 総収入の傾向
- 総収入も同様に増加しており、2019年の2,972百万米ドルから2023年の3,911百万米ドルに拡大している。これにより、事業規模や売上規模の拡大が持続していることが示唆される。年度毎の成長率は一定の範囲内で推移し、急激な変動を示さず安定した成長を維持している。
- 地理的領域の利益率
- 利益率は、2019年の50.03%から2021年をピークに53.34%に上昇している。2022年にはやや減少して54.06%を記録し、その後2023年には52.08%に低下している。全体として、50%台から高い50%台の範囲で推移し、利益率にはやや変動がみられるが、比較的高い水準を維持している。これにより、収益効率やコスト管理に関して安定したパフォーマンスが示されている。
地理的領域の総資産利益率
Zoetis Inc.、地域別総資産利益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 (U.S.) | 136.85% | 151.81% | 156.84% | 150.67% | 149.40% |
| インターナショナル | 183.18% | 213.29% | 248.47% | 216.06% | 248.66% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総資産利益率（ROA）の傾向
-
米国（U.S.）における総資産利益率は、2019年から2021年にかけて安定的に高い水準を維持しており、2022年にはわずかに低下しているが、なお150%前後の高い収益性を示している。2023年にはさらに低下し、136.85%まで下落しているため、米国市場における資産効率の減速が示唆される。
一方、インターナショナル地域の総資産利益率も類似したパターンを示しており、2019年には248.66%と非常に高い水準であったが、その後2020年に216.06%へ低下し、その後に一時的に上昇して248.47%（2021年）に達していた。しかし2022年以降は下降傾向が続き、2023年には183.18%へと低下している。これは全体的な収益性の縮小を反映していると考えられる。
地理的領域の総資産利益率: 米国 (U.S.)
Zoetis Inc.;米国 (U.S.);面積総資産利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 2,863) | 2,763) | 2,569) | 2,239) | 2,005) |
| 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 2,092) | 1,820) | 1,638) | 1,486) | 1,342) |
| 地理的領域の収益性比率 | |||||
| 地理的領域の総資産利益率1 | 136.85% | 151.81% | 156.84% | 150.67% | 149.40% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域の総資産利益率 = 100 × 収益 ÷ 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの
= 100 × 2,863 ÷ 2,092 = 136.85%
- 収益の推移について
- 2019年から2023年にかけて、収益は着実に増加している。特に、2019年の2005百万米ドルから2023年の2863百万米ドルまで、約43.1％の成長を示している。この傾向は、年度を追うごとに売上高が拡大していることを反映しており、事業の成長と市場での競争力の強化がうかがえる。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は、2019年の1342百万米ドルから2023年の2092百万米ドルまで増加している。特に、各年度にわたり継続的な増加が見られ、資産基盤の拡充や投資活動の積極化による可能性を示唆している。減価償却累計額を差し引いた純有形固定資産の増加は、長期的な資産投資が継続して行われていることを示している。
- 総資産利益率（ROI）の動向
- 総資産利益率は、2019年の149.4％から2023年の136.85％まで低下している。この指標の変動は、過去5年間の間に一時的な効率の向上を示す局面もあったが、総じてやや低下傾向にあることを示している。これは、総資産に対して得られる利益率がやや低下していることを意味し、資産の増加に伴う収益性の圧迫や、事業運営の環境変化を反映している可能性がある。
地理的領域の総資産利益率：インターナショナル
Zoetis Inc.;インターナショナル;面積総資産利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 2,037) | 1,990) | 1,948) | 1,547) | 1,487) |
| 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 1,112) | 933) | 784) | 716) | 598) |
| 地理的領域の収益性比率 | |||||
| 地理的領域の総資産利益率1 | 183.18% | 213.29% | 248.47% | 216.06% | 248.66% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域の総資産利益率 = 100 × 収益 ÷ 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの
= 100 × 2,037 ÷ 1,112 = 183.18%
- 収益の推移
- 2019年から2023年までの間、収益は一貫して増加している。特に、2020年から2021年にかけては約25.4％の増加が見られ、その後も着実に増加し続け、2023年には2037百万米ドルに達している。これにより、事業規模の拡大と収益性の向上が示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2019年の598百万米ドルから2023年には1112百万米ドルへとほぼ倍増している。2020年以降にかけて大きな増加傾向が見られ、最も顕著なのは2022年から2023年にかけての増加である。この動きは、資産の増強や設備投資の拡大を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 総資産利益率は2019年の248.66％から2023年には183.18％に低下している。この指標の低下は、資産に対する収益効率のやや減少を示すが、依然として高い収益性を維持している。GOAの変動は、資産の増加に伴う相対的な収益効率の見直しを必要とする可能性がある。
地理的領域資産回転率
Zoetis Inc.、地域別資産回転率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 (U.S.) | 2.18 | 2.37 | 2.47 | 2.39 | 2.39 |
| インターナショナル | 3.52 | 3.95 | 4.66 | 4.24 | 4.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 資産回転率の傾向と分析
- 米国の地理的領域資産回転率は、2019年から2021年まで堅調に推移し、2019年と2020年は同水準の2.39を維持した後、2021年にやや上昇し2.47となった。2022年以降は再び低下し、2023年には2.18まで減少している。これは、米国内における資産の効率的な利用が2021年にピークを迎え、その後の期間において効率の低下が見られることを示唆している。
- 一方、インターナショナルの地理的領域資産回転率は、2019年に4.97と高い水準にあり、その後は徐々に低下している。2020年には4.24に下がり、2021年に一時的に4.66へ回復したものの、2022年には3.95、2023年には3.52と継続的に低下している。この動きから、海外事業において資産の効率性が全体的に縮小している傾向が見て取れる。
総じて、両地域ともに資産回転率は過去数年間にわたり減少傾向にあり、資産の効率的運用に対する課題が浮き彫りとなっている。米国市場においては一時的なピークを示したのち、再び低下しており、国際的には継続的な効率低下が顕著である。これらの傾向は、資産管理や運用戦略の見直しを必要とする可能性を示唆している。
地理的領域資産回転率: 米国 (U.S.)
Zoetis Inc.;米国 (U.S.);エリア資産回転率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収入 | 4,555) | 4,313) | 4,042) | 3,557) | 3,203) |
| 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 2,092) | 1,820) | 1,638) | 1,486) | 1,342) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 2.18 | 2.37 | 2.47 | 2.39 | 2.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの
= 4,555 ÷ 2,092 = 2.18
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は一貫して増加傾向にあり、約42.2％の成長を示している。特に2021年から2023年にかけて比較的緩やかな増加ペースが継続しているものの、全体として堅調な売上拡大を示している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2019年の1,342百万米ドルから2023年の2,092百万米ドルへと増加している。増加率は約55.9％となり、資産規模の拡大が進んでいることが示唆される。減価償却累計額を差し引いた純資産としての有形固定資産は、企業の資産基盤の強化を示すものである。
- 地理的領域資産回転率
- この比率は2019年と2020年に2.39、2021年に2.47とわずかに向上したが、その後2022年と2023年には2.37および2.18へと低下している。回転率の低下は資産効率のやや悪化を示し、特定の地域または全体の資産運用効率が減少している可能性があることを示唆している。
地理的領域資産回転率：インターナショナル
Zoetis Inc.;インターナショナル;エリア資産回転率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収入 | 3,911) | 3,681) | 3,652) | 3,035) | 2,972) |
| 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 1,112) | 933) | 784) | 716) | 598) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 3.52 | 3.95 | 4.66 | 4.24 | 4.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
地理的領域資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの
= 3,911 ÷ 1,112 = 3.52
- 収入の推移について
- 2019年から2023年にかけて、収入はおおむね増加傾向を示しており、特に2021年には大きく伸びていることが観察される。2022年と2023年の間も引き続き増加しており、市場での売上拡大や事業規模の拡大が進んでいる可能性が示唆される。
- 有形固定資産の変化について
- 有形固定資産の額は2019年の598百万米ドルから2023年の1112百万米ドルに増加しており、約一倍以上の成長を示している。これにより、資産の拡充や設備投資が積極的に行われていることが推察される。特に2020年から2021年にかけての増加率が顕著であることから、その時期に投資を強化した可能性が考えられる。
- 地理的領域資産回転率の動向
- この財務比率は2019年の4.97から2023年の3.52に減少している。これは、資産の地域別資産の効率性や収益性がやや低下しているか、または資産規模の増加により収益性指標が相対的に低下している可能性を示唆している。比率の低下は、資産の利用効率の改善が課題となる可能性をも示している。
収入
Zoetis Inc.、地域別の収益
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 (U.S.) | 4,555) | 4,313) | 4,042) | 3,557) | 3,203) |
| インターナショナル | 3,911) | 3,681) | 3,652) | 3,035) | 2,972) |
| トータル | 8,466) | 7,994) | 7,694) | 6,592) | 6,175) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、総収入は着実に増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。米国においては、2019年の3,203百万米ドルから2023年には4,555百万米ドルへと増加し、年平均成長率は高い水準を維持している。インターナショナル市場においても同様に、2019年の2,972百万米ドルから2023年の3,911百万米ドルへと増加し、海外市場の成長が総収入を押し上げている。
- 各地域の比較
- 米国の収入が全期間を通じて国内市場の主導的役割を果たしており、総収入に占める割合も高い。インターナショナル市場の収入も長期的に増加しているが、米国の伸びに比べるとやや緩やかである。ただし、両地域ともに堅調な増加傾向を示しており、グローバル展開の拡大が業績の底堅さに寄与していることが示唆される。
- 全体的な傾向と今後の見通し
- 総収入の増加は、特定地域だけでなく全体的に好調な市場拡大を反映している。過去5年間にわたる継続的な成長は、販売活動や市場浸透の効果を示しており、今後も引き続き市場の拡大が期待できる。ただし、詳細な財務指標やコスト構造の分析を行わない限り、収入の増加が利益を伴うものかどうかについては判断できない。
収益
Zoetis Inc.、地域別の収益
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 (U.S.) | 2,863) | 2,763) | 2,569) | 2,239) | 2,005) |
| インターナショナル | 2,037) | 1,990) | 1,948) | 1,547) | 1,487) |
| トータル | 4,900) | 4,753) | 4,517) | 3,786) | 3,492) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 収益の全体的なトレンド
- 過去5年間にわたり、同社の総収益は持続的に増加している。2019年度の3,492百万米ドルから2023年度には4,900百万米ドルへと、約40.4%以上の成長を示している。この間において、年平均成長率は較的安定しており、収益拡大の持続性が確認できる。
- 米国市場の収益動向
- 米国市場の収益は、2019年度の2,005百万米ドルから2023年度の2,863百万米ドルまで増加している。特に2020年度以降、2021年度から2023年度にかけて緩やかに上昇し、年度を追うごとに堅実な成長を示している。2022年度と2023年度の増加幅は比較的安定しており、米国内における収益基盤の堅牢さを窺わせる。
- インターナショナル市場の収益動向
- インターナショナル部門の収益も堅調に推移しており、2019年度の1,487百万米ドルから2023年度には2,037百万米ドルに拡大している。2020年度以降、着実な成長を続けており、2022年度と2023年度の伸びはそれほど大きくないものの、継続的な拡大傾向が見られる。これは、国際市場においても積極的な市場拡大や販売戦略が有効に働いていることを示唆している。
- 総合的な分析
- 両市場の収益成長率の推移を考慮すると、同社は国内外の両市場において着実に売上を拡大させており、収益構造のバランスも良好であると考えられる。全体の収益増加は、2020年のグローバル経済の変動に対する耐性を示しており、堅実な経営基盤の構築と市場拡大戦略の効果が現れている。今後もこれらのトレンドが維持されれば、さらなる成長が期待できると見込まれる。
有形固定資産、減価償却累計額を差し引いたもの
Zoetis Inc.、有形固定資産、地域別減価償却累計額を差し引いた額
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 (U.S.) | 2,092) | 1,820) | 1,638) | 1,486) | 1,342) |
| インターナショナル | 1,112) | 933) | 784) | 716) | 598) |
| トータル | 3,204) | 2,753) | 2,422) | 2,202) | 1,940) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 有形固定資産の推移
- 米国においては、2019年から2023年までの期間を通じて、有形固定資産の価値は持続的な増加傾向を示している。具体的には、2019年の1,342百万米ドルから2023年には2,092百万米ドルへと成長しており、年間平均の増加率は比較的安定している。インターナショナルの資産も同様に増加しており、2019年の598百万米ドルから2023年の1,112百万米ドルへと上昇している。全体の有形固定資産の合計額も同様に拡大し、2019年の1,940百万米ドルから2023年の3,204百万米ドルへと成長を続けている。
- 資産増加の背景と傾向
- これらのデータは、同期間において企業が資産の設備投資や拡充に積極的に取り組んだ可能性を示唆している。特に、各地域の資産増加が並行して進行しているため、グローバルでの事業拡大や生産能力の向上を目的とした資産投資が進んだと考えられる。これにより、企業の競争力強化や市場シェア拡大への戦略的施策が反映されていることが推察される。
- 全体的な評価
- 全期間を通じて有形固定資産は堅調に増加しており、企業の長期的な資産蓄積戦略が継続して推進されていることがわかる。今後も同様の増加傾向が持続すれば、資産基盤の強化により事業規模の拡大や収益安定性の向上が期待される一方、成長の持続には資産投資の効率性や収益性の確保が重要な課題となり得る。