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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

$22.49

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法人税の分析

Microsoft Excel

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法人税費用

Zoetis Inc.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
フェデラル
州および地方
米国の税引当金
インターナショナル
当期法人税
フェデラル
州および地方
米国の税引当金
インターナショナル
繰延法人税
所得に対する税金の引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
当期法人税 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 Zoetis Inc.の現在の所得税は、2019年から2020年、および2020年から2021年にかけて増加しました。
繰延法人税 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。
所得に対する税金の引当金 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、 Zoetis Inc. 所得に対する課税引当金が増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Zoetis Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
米国の法定所得税率
州税および地方税(連邦給付控除後)
認識されていない税制上の優遇措置と税務上の決済、および特定の税務ポジションの解決
外国由来無形所得
米国の研究開発税額控除
株式報酬
非控除・非課税品目
米国以外の課税オペレーションズ
その他すべて、純額
税法及び税務会計方法変更の影響前の実効税率
税法の影響
税務会計方法の変更による影響
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
税法及び税務会計方法変更の影響前の実効税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 税法・税務会計法の影響前の実効税率 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて Zoetis Inc. の変更が増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Zoetis Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
前払い/繰延アイテム
在庫
無形資産
有形固定資産
福利厚生
事業再編およびその他の費用
法的および製造物責任準備金
純営業損失/繰越控除
未送金収益
その他すべて
小計
評価引当金
純繰延税金資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
純繰延税金資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 Zoetis Inc.の繰延税金資産(負債)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

Zoetis Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
固定資産繰延税金資産
非流動繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
固定資産繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて、 Zoetis Inc. の非流動繰延税金資産が増加しました。
非流動繰延税金負債 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 Zoetis Inc.の非流動繰延税金負債は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Zoetis Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス: 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
負債総額の調整
負債総額(調整前)
レス: 非流動繰延税金負債(純額)
負債総額(調整後)
ゾエティス社持分合計に対する調整
ゾエティス株式会社持分合計(調整前)
レス: 純繰延税金資産(負債)
ゾエティス株式会社持分合計(調整後)
ゾエティス株式会社に帰属する当期純利益に対する調整額
株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその: 繰延法人税費用
株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).


Zoetis Inc.、財務データ:報告済みと調整済み


調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

Zoetis Inc.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Zoetis Inc.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Zoetis Inc.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Zoetis Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Zoetis Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Zoetis Inc.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。

Zoetis Inc.、財務比率:報告対調整後


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益
収入
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益
収入
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 純利益率 = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Zoetis Inc.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
収入
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
収入
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Zoetis Inc.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
ゾエティス株式会社の株式合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後のゾエティス社の持分合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ゾエティス株式会社の株式合計
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後のゾエティス社の持分合計
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Zoetis Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益
ゾエティス株式会社の株式合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益
調整後のゾエティス社の持分合計
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROE = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ ゾエティス株式会社の株式合計
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後のゾエティス社の持分合計
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Zoetis Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROA = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Zoetis Inc.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。