所得税の分析
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所得税費用
Zoetis Inc., 法人税費用, 継続事業
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国の税引当金 | |||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||
| 現在の法人税 | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国の税引当金 | |||||||||||
| インターナショナル | |||||||||||
| 繰延法人税 | |||||||||||
| 所得に対する税金の引当金 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の法人税 | 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 | Zoetis Inc.の現在の所得税は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
| 繰延法人税 | 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 | Zoetis Inc.の繰延法人税は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |
| 所得に対する税金の引当金 | 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 | Zoetis Inc.所得に対する税金引当金は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Zoetis Inc.、実効所得税率(EITR)の調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Zoetis Inc.の実効税率は2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに低下しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Zoetis Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前払い/繰延アイテム | |||||||||||
| 在庫 | |||||||||||
| 税の資産計上された R&D | |||||||||||
| 識別可能な無形資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 従業員福利厚生 | |||||||||||
| リストラクチャリングおよびその他の費用 | |||||||||||
| 法的責任および製造物責任準備金 | |||||||||||
| 純営業損失/クレジット繰越 | |||||||||||
| 未払いの収益 | |||||||||||
| その他すべて | |||||||||||
| 小計 | |||||||||||
| 評価引当金 | |||||||||||
| 正味繰延税金資産 (負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 正味繰延税金資産 (負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 | Zoetis Inc.の繰延税金資産(負債)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |
繰延税金資産および負債、分類
Zoetis Inc.、繰延税金資産・負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 非流動繰延税金資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域のネッティングがあり、流動でないものとして分類されています。 | Zoetis Inc.の非流動繰延税金資産は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 非流動繰延税金負債 | 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 | Zoetis Inc.の非流動繰延税金負債は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Zoetis Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
Zoetis Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
Zoetis Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Zoetis Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Zoetis Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Zoetis Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に低下しました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Zoetis Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Zoetis Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
Zoetis Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 純利益率 = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | Zoetis Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 収入 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 | Zoetis Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後Zoetis Inc.の持分合計
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
Zoetis Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に低下しました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ Total Zoetis Inc.の株式
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後Zoetis Inc.の持分合計
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | Zoetis Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × ゾエティス株式会社に帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | Zoetis Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を上回りました。 |