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所得税の分析
所得税費用
Altria Group Inc.、所得税費用、継続事業
百万ドル
| 終了した12か月 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連邦 | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国外 | |||||||||||
| 電流 | |||||||||||
| 連邦 | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国外 | |||||||||||
| 延期 | |||||||||||
| 所得税引当金（給付） |
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 成分 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 電流 | 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 | Altria Group Inc.の電流は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。 |
| 延期 | 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 | Altria Group Inc.の据え置きは、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。 |
| 所得税引当金（給付） | 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 | Altria Group Inc.の所得税引当金（給付）は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に若干減少しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Altria Group Inc.、実効所得税率（EITR）の調整
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | ||||||
| 州および地方の所得税、連邦税の控除後 | ||||||
| 外国投資の税制 | ||||||
| 不確実な税務ポジション | ||||||
| ABIへの投資 | ||||||
| JUULへの投資 | ||||||
| クロノスへの投資 | ||||||
| 国内製造控除 | ||||||
| その他の | ||||||
| 税制改正前の実効税率 | ||||||
| 純繰延税金負債の再測定 | ||||||
| みなし本国送還税 | ||||||
| 実効税率 |
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 成分 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 税制改正前の実効税率 | 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 | 税制改正法施行前のAltria Group Inc.の実効税率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。 |
繰延税金資産および負債の構成要素
Altria Group Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素
百万ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職後の退職金および退職後給付 | |||||||||||
| 決済手数料 | |||||||||||
| 未払年金費用 | |||||||||||
| JUULへの投資 | |||||||||||
| クロノスへの投資 | |||||||||||
| 純営業損失および税額控除繰越 | |||||||||||
| 繰延所得税資産、総額 | |||||||||||
| 評価手当 | |||||||||||
| 繰延税金資産、純額 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 無形資産 | |||||||||||
| ABIへの投資 | |||||||||||
| 金融資産、純額 | |||||||||||
| その他の | |||||||||||
| 繰延税金負債 | |||||||||||
| 純繰延税金資産（負債） |
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 成分 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延所得税資産、総額 | 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | Altria Group Inc.の繰延税金資産の総額は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。 |
| 繰延税金資産、純額 | 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 | Altria Group Inc.の繰延税金資産は、2017年から2018年に純増しましたが、2018年から2019年にはわずかに減少しました。 |
| 純繰延税金資産（負債） | 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 | Altria Group Inc.の繰延税金資産（負債）の純額は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。 |
財務諸表の調整： 繰延税金の削除
Altria Group Inc.、財務諸表の調整
百万ドル
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
Altria Group Inc.、財務データ：レポートと調整
調整後の財務比率： 繰延税金の削除（概要）
Altria Group Inc.、調整後の財務比率
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
| 財務比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 調整後の流動性比率 | 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 | Altria Group Inc.の調整後の流動性比率は2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年に改善し、2017年のレベルに達していません。 |
| 調整後の純利益率 | 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Altria Group Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
| 総資産の調整済み回転率 | 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 | Altria Group Inc.の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にはわずかに改善しました。 |
| 調整後の財務レバレッジ比率 | 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。 |
Altria Group Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。 |
| 株主資本比率の調整後のリターン | 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 | Altria Group Inc.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 調整後の資産収益率 | 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 | Altria Group Inc.の調整後資産収益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
Altria Group Inc.、財務比率：報告対調整
調整後の流動性比率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| 調整済み流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 調整後の流動性比率2 | ||||||
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2019 計算
1 現在の流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 調整後の流動性比率 = 調整済み流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
| 流動性比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 調整後の流動性比率 | 調整済み流動資産を調整済み流動負債で割って計算される流動性比率。 | Altria Group Inc.の調整後の流動性比率は2017年から2018年に悪化しましたが、2018年から2019年に改善し、2017年のレベルに達していません。 |
調整後の純利益率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| Altriaに起因する純利益（損失） | ||||||
| 純収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| Altriaに起因する調整後純利益（損失） | ||||||
| 純収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 調整後の純利益率2 | ||||||
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2019 計算
1 純利益率 = 100 × Altriaに起因する純利益（損失） ÷ 純収入
= 100 × ÷ =
2 調整後の純利益率 = 100 × Altriaに起因する調整後純利益（損失） ÷ 純収入
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 調整後の純利益率 | 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Altria Group Inc.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
総資産の調整済み回転率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| 純収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| 純収入 | ||||||
| 調整済み総資産 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 総資産の調整済み回転率2 | ||||||
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2019 計算
1 総資産回転率 = 純収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産の調整済み回転率 = 純収入 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =
| 活動比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産の調整済み回転率 | 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 | Altria Group Inc.の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にはわずかに改善しました。 |
調整後の財務レバレッジ比率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| アルトリアに帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| 調整済み総資産 | ||||||
| アルトリアに帰属する調整後株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 調整後の財務レバレッジ比率2 | ||||||
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2019 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アルトリアに帰属する株主資本
= ÷ =
2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ アルトリアに帰属する調整後株主資本
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 調整後の財務レバレッジ比率 | 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。 財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。 |
Altria Group Inc.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。 |
株主資本比率の調整後のリターン (ROE)
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2019 計算
1 ROE = 100 × Altriaに起因する純利益（損失） ÷ アルトリアに帰属する株主資本
= 100 × ÷ =
2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × Altriaに起因する調整後純利益（損失） ÷ アルトリアに帰属する調整後株主資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 株主資本比率の調整後のリターン | 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 | Altria Group Inc.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。 |
調整後の資産収益率 (ROA)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| Altriaに起因する純利益（損失） | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万ドル) | ||||||
| Altriaに起因する調整後純利益（損失） | ||||||
| 調整済み総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 調整後の資産収益率2 | ||||||
ソース： Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)
2019 計算
1 ROA = 100 × Altriaに起因する純利益（損失） ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後の資産収益率 = 100 × Altriaに起因する調整後純利益（損失） ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 説明 | 会社 |
|---|---|---|
| 調整後の資産収益率 | 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 | Altria Group Inc.の調整後資産収益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて悪化しました。 |