法人税の分析
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法人税費用
Altria Group Inc.、法人税費用、継続事業
百万米ドル
| 終了した12か月 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国外 | |||||||||||
| 現在の | |||||||||||
| フェデラル | |||||||||||
| 州および地方 | |||||||||||
| 米国外 | |||||||||||
| 遅延 | |||||||||||
| 法人税引当金(給付) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 | Altria Group Inc.の電流は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 遅延 | 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 | Altria Group Inc.の繰延は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 法人税引当金(給付) | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 | Altria Group Inc.の法人税引当金(給付金)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
実効所得税率 (EITR)
Altria Group Inc.、実効所得税率 (EITR) 調整
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | ||||||
| 州および地方の所得税(連邦税制上の優遇措置を除く) | ||||||
| 外国投資における課税基準 | ||||||
| 不確実な税務ポジション | ||||||
| ABIへの投資 | ||||||
| JUULへの投資 | ||||||
| クロノスへの投資 | ||||||
| 評価引当金のリリース | ||||||
| 他 | ||||||
| 実効税率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 実効税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | Altria Group Inc.の実効税率は2021年から2022年にかけて低下しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに上昇しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
Altria Group Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延法人税資産、総額 | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 | 繰延法人税資産、グロス Altria Group Inc. は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。 |
| 繰延法人税資産(純額) | 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 | 繰延法人税資産( Altria Group Inc. 控除後)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 純繰延法人税資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 | Altria Group Inc.の繰延税金資産(負債)は、2021年から2022年、および2022年から2023年にかけて増加しました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債、分類
Altria Group Inc.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 繰延法人税資産 | 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 | Altria Group Inc.の繰延法人税資産は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
| 繰延法人税負債 | 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 | Altria Group Inc.の繰延法人税負債は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
Altria Group Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
Altria Group Inc.、財務データ:報告済みと調整済み
調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)
Altria Group Inc.、調整後財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Altria Group Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Altria Group Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Altria Group Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
Altria Group Inc.、財務比率:報告対調整後
当期純利益率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| アルトリアに帰属する純利益(損失) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| アルトリアに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 純利益率 = 100 × アルトリアに帰属する純利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × アルトリアに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 | Altria Group Inc.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
総資産回転率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 純収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
| 活動率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産回転率(調整後) | 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 | Altria Group Inc.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| アルトリアに帰属する株主資本(欠損) | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| アルトリアに帰属する調整後株主資本(赤字) | ||||||
| ソルベンシー比 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アルトリアに帰属する株主資本(欠損)
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ アルトリアに帰属する調整後株主資本(赤字)
= ÷ =
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × アルトリアに帰属する純利益(損失) ÷ アルトリアに帰属する株主資本(欠損)
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × アルトリアに帰属する調整後純利益(損失) ÷ アルトリアに帰属する調整後株主資本(赤字)
= 100 × ÷ =
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| アルトリアに帰属する純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金調整後 | ||||||
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| アルトリアに帰属する調整後純利益(損失) | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × アルトリアに帰属する純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × アルトリアに帰属する調整後純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 | Altria Group Inc.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |