Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

無形固定資産の総帳簿価額は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2021年には顕著な増加が見られ、その後の2022年も増加を維持しています。この増加は、主にのれんと無形固定資産の増加に起因すると考えられます。

好意

2018年から2019年にかけて緩やかな増加を示した後、2020年までほぼ横ばいでしたが、2021年と2022年には大幅な増加を記録しています。この増加は、事業の拡大や買収活動によるものと推測されます。

顧客関係

2018年から2019年、2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年には減少しました。しかし、2022年には再び増加し、過去最高値を更新しています。顧客基盤の変動や、顧客獲得戦略の変化が影響している可能性があります。

商号

2018年から2020年まではほぼ一定でしたが、2021年以降は増加しています。商号の価値向上や、ブランド戦略の効果が考えられます。

外注先との関係

2019年からデータが存在し、2019年から2022年まで一貫して5,440千米ドルで横ばいです。外注先との関係性が安定していることを示唆しています。

競業避止義務

2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年以降は増加ペースが鈍化しています。2021年と2022年には増加傾向が再び見られます。競合他社との競争環境の変化や、事業戦略の調整が影響している可能性があります。

開発した技術

2020年からデータが存在し、2020年と2021年は95,600千米ドルで横ばいです。技術開発への投資が安定していることを示唆しています。

有利なリース無形資産

2018年に6,409千米ドルで記録されていますが、2019年以降はデータが存在しません。リース戦略の変化や、会計処理方法の変更が考えられます。

償却累計額

2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、無形固定資産の償却が進んでいることを示しています。特に2021年と2022年には大幅な増加が見られます。

無形固定資産、純額

2018年から2019年にかけて増加しましたが、2020年には減少しました。しかし、2021年には大幅な増加を記録し、2022年も高い水準を維持しています。無形固定資産の取得と償却のバランスが影響していると考えられます。

のれんと無形固定資産

2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2021年には顕著な増加が見られ、その後の2022年も増加を維持しています。買収活動や、無形固定資産の価値向上によるものと推測されます。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の2932309千米ドルから、2021年には10714343千米ドルまで増加したが、2022年には10595160千米ドルにわずかに減少した。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

調整後総資産も、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にある。2018年の2191898千米ドルから、2021年には7444151千米ドルまで増加し、2022年には7138306千米ドルとなった。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅よりも大きい。これは、特定の資産の評価方法の変更や、無形資産の増加などが影響している可能性がある。

株主資本は、2018年から2022年にかけて大幅に増加している。2018年の596338千米ドルから、2022年には4962566千米ドルまで増加した。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本取引によるものであると考えられる。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示している。

調整後自己資本は、2018年にマイナスの値を示したが、その後一貫して増加している。2018年には-144073千米ドルであったが、2022年には1505712千米ドルとなった。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加と類似した要因によって説明できる。調整後自己資本のマイナスの値は、負債の増加や評価損の計上などが原因である可能性がある。

総資産の傾向

2018年から2021年まで増加し、2022年にわずかに減少。

調整後総資産の傾向

2018年から2022年まで増加。総資産の増加幅よりも大きい。

株主資本の傾向

2018年から2022年まで大幅に増加。

調整後自己資本の傾向

2018年にマイナス値から、2022年まで一貫して増加。

総資産回転率は、2018年から2021年まで一貫して低下傾向にありましたが、2022年には上昇に転じました。2018年の2.63から2021年には1.86まで減少した後、2022年には2.14に増加しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2018年の3.52から2021年の2.67まで低下し、2022年には3.18に上昇しています。

財務レバレッジ比率は、2018年から2022年まで一貫して低下傾向にあります。2018年の4.92から2022年には2.14まで減少しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2019年から2022年にかけて大幅に低下しており、2019年の44.35から2022年には4.74まで減少しています。2018年のデータは欠損しています。

自己資本利益率は、2018年から2019年にかけて低下しましたが、その後上昇傾向にあります。2018年の34.41%から2019年には26.89%に減少した後、2022年には55.4%にまで増加しています。調整後の自己資本利益率は、2019年から2022年にかけて大幅に上昇しており、2019年の396.58%から2022年には182.6%まで減少しています。2018年のデータは欠損しています。

総資産利益率は、2018年から2022年まで一貫して上昇傾向にあります。2018年の7%から2022年には25.95%に増加しています。調整後の総資産利益率も同様の上昇傾向を示し、2018年の9.36%から2022年には38.52%に増加しています。

総資産回転率

2018年から2021年まで低下し、2022年に回復。

財務レバレッジ比率

一貫して低下傾向。

自己資本利益率

2019年に一時的に低下した後、上昇傾向。

総資産利益率

一貫して上昇傾向。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示しました。2018年の2932309千米ドルから、2021年には10714343千米ドルまで大幅に増加しましたが、2022年には10595160千米ドルに若干減少しました。

調整後総資産も同様に増加傾向にあり、2018年の2191898千米ドルから2021年には7444151千米ドルまで増加しました。2022年には7138306千米ドルに減少しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

総資産回転率は、2018年の2.63から2021年には1.86まで低下しました。これは、総資産の増加に売上高の増加が追いついていないことを示唆しています。しかし、2022年には2.14に上昇し、回転率の低下傾向が鈍化しました。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2018年の3.52から2021年には2.67まで低下しました。2022年には3.18に上昇し、総資産回転率よりも高い水準を維持しています。調整後総資産回転率の上昇は、調整後総資産をより効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産の方が効率的に収益を生み出している可能性が示唆されます。2022年の回転率の上昇は、資産効率の改善を示唆しており、今後の収益性向上に貢献する可能性があります。

総資産は、2018年から2021年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の2932309千米ドルから、2021年には10714343千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2022年には10595160千米ドルと、わずかな減少が見られます。

調整後総資産も、総資産と同様に2018年から2021年まで増加傾向にあります。2018年の2191898千米ドルから、2021年には7444151千米ドルへと増加しました。2022年には7138306千米ドルと、総資産と同様に減少しています。

株主資本は、2018年から2021年まで一貫して増加しています。2018年の596338千米ドルから、2021年には4802481千米ドルへと大幅に増加しました。2022年には4962566千米ドルと、わずかな増加が見られます。

調整後自己資本は、2018年にマイナスの値を示していますが、その後一貫して増加しています。2018年の-144073千米ドルから、2021年には1532289千米ドルへと大きく改善しました。2022年には1505712千米ドルと、わずかな減少が見られます。

財務レバレッジ比率は、2018年の4.92から2021年には2.23へと一貫して低下しています。これは、財務リスクの軽減を示唆しています。2022年には2.14と、さらに低下しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2019年から算出可能です。2019年の44.35から、2022年には4.74へと大幅に低下しています。これは、調整後の自己資本の増加と、調整後総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。調整後財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。

総資産の傾向

2018年から2021年まで増加し、2022年にわずかに減少。

株主資本の傾向

2018年から2022年まで一貫して増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2018年から2022年まで一貫して低下し、財務リスクの軽減を示唆。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

2019年から2022年まで大幅に低下し、財務リスクの軽減を示唆。

財務データに基づき、株主資本は2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の596,338千米ドルから、2022年には4,962,566千米ドルへと大幅に増加しました。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、事業拡大や資金調達などが影響している可能性があります。

株主資本

2018年から2022年にかけて一貫して増加。2020年から2021年にかけての増加幅が特に大きい。

調整後自己資本も同様に、2018年には-144,073千米ドルとマイナスの値でしたが、2019年以降は増加に転じ、2021年には1,532,289千米ドルに達しました。2022年には若干減少して1,505,712千米ドルとなりましたが、依然として高い水準を維持しています。調整後自己資本の増加は、会計上の調整や事業戦略の変化を反映していると考えられます。

調整後自己資本

2018年はマイナスであったが、2019年以降は増加傾向。2021年にピークを迎え、2022年に若干減少。

自己資本利益率は、2018年の34.41%から2019年の26.89%に一時的に低下しましたが、その後は上昇傾向に転じ、2022年には55.4%に達しました。これは、利益が自己資本に対して効率的に創出されていることを示唆しています。

自己資本利益率

2019年に一時的に低下した後、上昇傾向。2022年には55.4%に達し、自己資本に対する利益創出効率の向上を示唆。

調整後自己資本利益率は、2019年から算出可能であり、396.58%と非常に高い値を示しました。その後、2020年の85.32%、2021年の112.6%、2022年の182.6%と低下傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。調整後自己資本利益率の変動は、調整後自己資本の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

自己資本利益率(調整後)

2019年から算出可能。2019年は非常に高い値を示したが、その後は低下傾向。ただし、依然として高い水準を維持。

全体として、株主資本と調整後自己資本は増加傾向にあり、自己資本利益率も上昇していることから、財務状況は改善していると考えられます。調整後自己資本利益率の変動は、調整項目の影響を考慮する必要があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の293万2309千米ドルから、2021年には1071万4343千米ドルまで増加しましたが、2022年には1059万5160千米ドルに若干減少しました。

調整後総資産も同様に増加傾向を示しており、2018年の219万1898千米ドルから2021年には744万4151千米ドルまで増加しました。2022年には713万8306千米ドルに減少しています。調整後総資産は、総資産よりも低い水準で推移しています。

総資産利益率は、2018年の7%から2022年には25.95%へと大幅に上昇しました。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様に上昇傾向にあります。2018年の9.36%から2022年には38.52%まで増加しており、調整後総資産を基にした収益性は、総資産を基にした収益性よりも高い水準で推移しています。この差は、調整項目の影響によるものと考えられます。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にあり、利益率は大幅に改善されていることから、財務状況は堅調であると評価できます。ただし、2022年には総資産と調整後総資産が若干減少している点には注意が必要です。利益率の増加は、事業運営の効率化や収益性の高い事業への注力によるものと考えられます。