Stock Analysis on Net
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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

この会社は アーカイブに移動しました! 2023年11月1日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Builders FirstSource Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 55.40% = 25.95% × 2.14
2021/12/31 35.93% = 16.10% × 2.23
2020/12/31 27.20% = 7.51% × 3.62
2019/12/31 26.89% = 6.83% × 3.94
2018/12/31 34.41% = 7.00% × 4.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Builders FirstSource Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 55.40% = 12.10% × 2.14 × 2.14
2021/12/31 35.93% = 8.67% × 1.86 × 2.23
2020/12/31 27.20% = 3.66% × 2.05 × 3.62
2019/12/31 26.89% = 3.05% × 2.24 × 3.94
2018/12/31 34.41% = 2.66% × 2.63 × 4.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Builders FirstSource Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 55.40% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14 × 2.14
2021/12/31 35.93% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86 × 2.23
2020/12/31 27.20% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05 × 3.62
2019/12/31 26.89% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24 × 3.94
2018/12/31 34.41% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63 × 4.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Builders FirstSource Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 25.95% = 12.10% × 2.14
2021/12/31 16.10% = 8.67% × 1.86
2020/12/31 7.51% = 3.66% × 2.05
2019/12/31 6.83% = 3.05% × 2.24
2018/12/31 7.00% = 2.66% × 2.63

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Builders FirstSource Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 25.95% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14
2021/12/31 16.10% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86
2020/12/31 7.51% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05
2019/12/31 6.83% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24
2018/12/31 7.00% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Builders FirstSource Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 12.10% = 0.77 × 0.95 × 16.59%
2021/12/31 8.67% = 0.77 × 0.94 × 12.00%
2020/12/31 3.66% = 0.77 × 0.75 × 6.35%
2019/12/31 3.05% = 0.78 × 0.72 × 5.39%
2018/12/31 2.66% = 0.79 × 0.71 × 4.78%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。