レポート可能なセグメントの分析
Emerson Electric Co. は3つのセグメントで事業を展開しています。気候技術;およびツール&ホームプロダクツ。
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報告対象セグメントの利益率
Emerson Electric Co.、報告セグメント別利益率
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
セグメント別利益率の推移について、複数年度にわたり観察されたパターンが明らかになった。
自動化ソリューションセグメントの利益率は、2014年以降のデータが欠損しているが、2015年から2019年の間ではおおむね横ばいかつやや低下傾向を示している。特に2018年に最も低い値を記録し、その後微増は見られるものの、全体としては比較的一定の水準に留まっている。
クライメートテクノロジーセグメントにおいては、2015年から2017年にかけて利益率は全体的に上昇し、2016年には23.15%に達している。その後は2018年に若干の減少を見せながらも、20%以上の高い利益率を維持しており、安定的な収益性を示している。
ツール＆ホームプロダクツセグメントは、2015年から2018年まで利益率がじりじりと上昇しており、2018年には24.87%と最も高い値を記録している。2019年には利益率がやや低下しているものの、引き続き20%台の高水準を維持しており、比較的好調な収益状況を反映している。
総じて、各セグメントの利益率は、2015年以降、安定した高水準を保ちつつも一部のセグメントで若干の変動を示している。特にツール＆ホームプロダクツの利益率が高い水準にあることが、収益性の強さを示している。一方で、自動化ソリューションの利益率にはやや課題がある可能性が示唆される。
報告対象セグメントの利益率: オートメーションソリューション
Emerson Electric Co.;自動化ソリューション;セグメント利益率の計算
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| セールス | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 収益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
- 収益の動向について
- 2014年の収益は明確な数値が記載されていないが、2015年以降のデータを見ると、2015年に一時的に減少し、その後2016年から徐々に回復していることが判明している。特に、2018年にピークを迎え、その後の2019年にも引き続き成長していることから、一定の売上拡大が持続していることが示唆される。
- セールスの推移
- セールスは、2015年の8977百万米ドルから2016年の9418百万米ドルに増加し、その後2017年に11441百万米ドルまで急増している。2018年と2019年には更に拡大し、12202百万米ドルに達している。この傾向から、売上規模は着実に拡大していると評価できる。
- 利益率の傾向
- 報告対象セグメントの利益率は、2014年の数値は記載されていないが、2015年には18.18%と比較的高い水準にあり、その後2016年には16.22%、2017年には16.16%とやや低下傾向にある。しかし、2018年に若干持ち直し16.48%に回復している。一方、2019年には再び15.96%に下落しているが、依然として一定水準を維持している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、収益およびセールスは2015年以来全体的に拡大傾向にあり、売上の成長が継続していることが示される。一方で、利益率は2015年から変動しながらもほぼ横ばいまたはやや低下傾向にあり、売上高の増加に伴う利益効率の調整や管理の最適化が必要とされる可能性がある。
報告対象セグメントの利益率: 気候技術
Emerson Electric Co.;気候技術;セグメント利益率の計算
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| セールス | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 収益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
- 収益の推移
- 2015年から2018年にかけて、収益は一時的に減少した年度もあるものの、概ね横ばいもしくは微増傾向を示している。特に2016年には最大値の975百万米ドルに達した後、2018年に再びやや減少し、2019年には特徴的な減少傾向がみられる。
- セールスの動向
- セールスについては、2014年から2018年まで増加傾向にあり、2017年にはピークの4454百万米ドルに達しているが、2019年には4313百万米ドルに減少している。これは、売上高の一過性のピーク後に若干の縮小を示唆している。
- 利益率の変動
- 報告対象セグメントの利益率は、2014年の20.84%から2016年の23.15%にかけて上昇し、その後2017年の21.82%に減少した。2018年と2019年にはそれぞれ20.47%、20.47%に若干低下しており、全体として利益率は一定の範囲内で変動していることが理解できる。これらの変動は、収益やセールスの短期的な変動に対応した結果と考えられる。
- 総合分析
- 全体として、収益とセールスは短期的に変動しながらも、基本的には高い水準を維持していることから、事業規模は安定していると考えられる。利益率は比較的安定した範囲内に収まっており、収益性の一定の管理がなされていることが示唆される。ただし、2019年に見られる収益とセールスの減少は、注意深く監視すべき変動要因である。
報告対象セグメントの利益率: 工具&家庭用品
Emerson Electric Co.;ツール&ホーム製品;セグメント利益率の計算
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| セールス | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 収益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
- 収益の推移
- 収益は2015年から2019年までの期間で一貫して増加傾向にあり、2014年には記録されていなかった収益は2015年に364百万米ドルとなり、その後ほぼ横ばいまたは増加に転じている。2018年の収益は388百万米ドルに達し、その後2019年に再び増加し、1856百万米ドルとなった。これにより、期間を通じて売上高の堅調な成長が示唆される。
- セールスの動向
- セールス額は2015年の1625百万米ドルから2018年に1528百万米ドルまで減少した後、2019年には1856百万米ドルへと大きく回復し、最終的に2014年と比較して高い水準にある。この動きは、売上高が一時的に低迷した期間を経て、最終的には増加に転じていることを示している。
- 利益率の傾向
- 報告対象セグメントの利益率は、2015年から2018年までの間に概ね横ばいまたは微増し、2015年には23.84%、2018年には24.87%と最高値を記録している。ただし、2019年には20.91%に減少しており、利益率の圧縮傾向が見られる。これは、売上高の増加に比して利益の伸びが鈍化した可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 総じて、収益とセールスは長期的な成長を示し、会社の規模や売上高が安定して拡大していることが確認できる。一方で、利益率の低下や変動は、コスト構造や利益の確保に関する課題を示唆しており、今後の収益性の改善が求められる可能性がある。これらの指標を踏まえ、さらなる効率化やコスト管理の強化が望まれる。
報告対象セグメントの総資産利益率
Emerson Electric Co.、報告セグメント別総資産利益率
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
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| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 総資産利益率の傾向
- 自動化ソリューションセグメントは2015年以降のデータがなく、2016年から2019年にかけての推移を見ると、一時的に下落した後、わずかに回復の兆しを見せているものの、全体的には低水準にとどまっている。一方、クライメートテクノロジーセグメントは、2015年から2019年の間で堅調に推移しており、総資産利益率は一貫して高い水準を維持し、特に2016年には最大値を示した後も安定した伸びを見せている。ツール&ホームプロダクツセグメントは、2015年から2017年まで高い利益率を維持していたが、2018年には大きく低下し、その後増加しているものの、2015年の水準には及んでいない。全体として、これらのセグメントはそれぞれ異なる利益率のトレンドを示しており、特定のセグメントの利益率の変動は、各事業の市場環境や戦略変更による影響が反映されている可能性がある。
- セグメントごとの比較
- クライメートテクノロジーセグメントは、常に高い総資産利益率を示しており、競争力の高さや効率的な資産運用の結果と考えられる。一方、ツール&ホームプロダクツセグメントは、2015年には高水準を示していたが、2018年の著しい低下により、収益性の低下や投資効率の悪化を示唆している可能性がある。自動化ソリューションはデータの隙間とともに変動が見られるが、2016年以降の推移からは、比較的安定した利益率の改善や回復を模索している局面と理解できる。
- 総合的な見解
- これらのデータは、各セグメントが異なる成長パターンを示していることを示しており、特定のセグメントは堅調な収益性を維持している一方、他のセグメントでは利益率が低下または変動していることが明らかである。全体として、企業は多角的な事業を展開しているが、収益性向上のためには、低水準にあるセグメントの戦略見直しや効率化が求められる可能性がある。
報告対象セグメントの総資産利益率: オートメーションソリューション
Emerson Electric Co.;自動化ソリューション;セグメント総資産利益率の算出
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 収益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 収益の推移
- 2014年から2018年にかけて、収益は一時的に減少した後、再び増加している傾向がみられる。特に2014年から2015年には大きな落ち込みがあり、その後2016年以降は小幅な増加を示し、2018年には最高値に近づいている。この動きから、同期間内に収益の回復と成長が見られると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年から2015年にかけて横ばい傾向を示した後、2016年に大幅に増加し、その後は緩やかに増加している。特に2016年の増加は約3,822百万米ドルであり、資産規模の拡大が進んでいることを示す。2018年には約13,996百万米ドルに達し、資産の伸長が続いているものと推察される。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- 総資産利益率は2014年に20.94%と高い水準から始まり、その後2015年には16.62%に低下している。2016年には12.1%まで低下したが、その後2017年に13.75%、2018年に13.91%と若干回復している。これらの変動は、資産に対して得られる利益の効率性の一時的な低下とその後の回復を示していると解釈できる。総じて、利益率は低下傾向にあるものの、近年はやや安定した水準に戻りつつあると考えられる。
報告対象セグメントの総資産利益率: 気候技術
Emerson Electric Co.;気候技術;セグメント総資産利益率の算出
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 収益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 収益の推移
- 2014年から2018年までの期間において、収益は概ね増加傾向にあり、2014年の835百万米ドルから2017年の975百万米ドルにかけて堅調に上昇している。しかし、2018年には972百万米ドルとわずかに減少し、その後2019年には883百万米ドルまで低下している。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年の2455百万米ドルから2018年の最高潮である2936百万米ドルへ増加しているが、その後2019年には2885百万米ドルに減少している。この動きは、資産規模が一定の拡大を示しつつも、最終年度には若干の縮小が見られることを示している。
- 総資産利益率の推移
- セグメントの総資産利益率は、2014年の34.01%から2016年には38.28%へ上昇しており、2015年および2016年の間に効率的な資産運用が行われていたことを示唆している。2017年には33.11%へ低下し、その後2018年には30.61%へ更に下落している。この傾向は、資産効率のやや低下を反映しており、収益性の低下と相関している可能性がある。
報告対象セグメントの総資産利益率: 工具&家庭用品
Emerson Electric Co.;ツール&ホーム製品;セグメント総資産利益率の算出
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × 収益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 収益の動向
- 2014年から2019年にかけて、収益は一貫して増加傾向を示している。特に2014年の364百万米ドルから2019年の388百万米ドルへと成長し、全体として安定した売上高の推移が見られる。2017年以降、微々たる増減はあるものの、収益は高水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2014年の817百万米ドルから2019年の1462百万米ドルまで増加している。特に2017年に大きく伸長し、その後はやや縮小傾向にあるが、依然として前年度を上回る水準を維持している。この増加は資産規模の拡大を示唆しており、事業規模の拡大や資本投資の増加を背景にしている可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 総資産利益率は、2014年から2016年の間に約44.55%から47.47%へと若干の上昇を示している。しかし、2017年以降は大きく低下し、2018年には24.36%、2019年には26.54%まで改善したものの、2014年からのピークには及ばない水準にとどまっている。この傾向は、総資産の増加に対して収益性の伸びは相対的に鈍化していることを示唆しており、資産規模の拡大に伴い効率性が一部低下した可能性がある。
- 総合評価
- この期間において、収益は安定して増加しており、資産規模の拡大とともに企業の規模が拡大していることが明らかである。一方で、総資産利益率の低下傾向は、規模拡大により収益性の効率性が相対的に低下していることを示しており、今後は資産の効率的運用と収益性の向上が求められることが示唆される。
報告対象セグメント資産回転率
Emerson Electric Co.、報告セグメント別資産回転率
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 資産回転率の推移
- 2014年から2016年の間、報告対象セグメントの資産回転率は概ね安定した水準にあります。特にクライメートテクノロジーセグメントは1.63から1.58へ微減し、比較的堅調に推移しています。一方で、自動化ソリューションセグメントは2015年に1.02を記録した後、2016年に0.75と低下していますが、その後は若干回復して2018年には0.87に到達しています。この低下と回復の動きは、該当セグメントの資産効率の変動を反映しています。
- セグメント別のパフォーマンス差
- クライメートテクノロジーは他セグメントと比較して比較的高い資産回転率を維持しており、効率的な資産運用が示唆されます。ツール&ホームプロダクツにおいては、2014年から2017年までほぼ横ばいの高い水準（1.99、1.98）を示しておりましたが、2018年に一時的に高値から低下し（0.98）ました。その後、2019年には1.27へ回復しています。この動きは、該当セグメントの資産運用効率の変動を示しています。自動化ソリューションのセグメントは全体的に資産回転率の低迷傾向が見られ、特に2016年には0.75と著しく低下していることから、資産の効率的な利用に課題がある可能性を示唆します。
- 全体的な傾向と示唆
- 総じて、セグメントごとに資産回転率の変動が見られ、特に一部のセグメントで効率性の低下や回復が顕著です。特に、自動化ソリューションセグメントは低迷が続き、資産の効率的運用の改善余地が示唆されます。一方、クライメートテクノロジーとツール&ホームプロダクツは比較的安定した資産回転率を維持しており、セグメント別戦略の差異がうかがえます。これらの動向は、企業の資産管理や投資効率の改善に向けた戦略の策定に重要な示唆をもたらします。
報告対象セグメント資産回転率: オートメーションソリューション
Emerson Electric Co.;自動化ソリューション;セグメント資産回転率の算出
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの活動率 | ||||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメント資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= ÷ =
- セールスの推移と傾向
- 2014年から2019年にかけて、セールスは年度を追うごとに増加傾向を示している。特に、2018年と2019年には前年比で大幅な伸びがみられ、長期的には売上高の増加が継続していることが確認できる。これにより、同社の収益基盤は拡大していると考えられる。
- 総資産の変動と影響
- 総資産は2014年の8,817百万米ドルから2019年には13,996百万米ドルへと増加している。この期間において、資産規模の拡大が見られ、事業拡大や投資活動の拡充が反映されている可能性がある。ただし、総資産は大きく変動しながらも、概ね増加傾向にある。
- 資産回転率の変動とその示唆
- 報告対象セグメント資産回転率は、2014年の1.15から2019年の0.87まで低下している。初期の高い資産回転率は効率的な資産活用を示していたが、近年の低下は資産の効率性が相対的に低下していることを示唆している。一方、2016年の0.75は最低点であり、その後やや持ち直していることから、資産運用効率の改善に向けた取り組みが一定程度進んでいることも考えられる。
- 総括
- 全体として、売上高と総資産は増加しており、事業規模の拡大が継続していることが示されている。一方で、資産回転率の低下が見られることから、資産の効率的運用に課題が浮き彫りになっている。今後は、売上増加を維持しつつ、資産の効率性向上に注力することが重要になると考えられる。
報告対象セグメント資産回転率: 気候技術
Emerson Electric Co.;気候技術;セグメント資産回転率の算出
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの活動率 | ||||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメント資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= ÷ =
- 売上高の推移
- 2014年から2019年にかけての売上高は、4006百万円から4313百万円へと増加しています。しかしながら、2018年以降、売上高は若干の減少傾向を示しており、2019年には前年度に比べて減少しています。この傾向は、売上高が一時的にピークに達した後、横ばいまたはやや縮小していることを示しています。
- 総資産の推移
- 総資産は、2014年の2455百万米ドルから2018年の最大値である2936百万米ドルまで増加しています。その後、2019年には2885百万米ドルへとやや減少しています。全体として総資産は増加傾向にありつつも、一定の伸び悩みと減少も観察される状況です。
- 資産回転率の動向
- 報告対象セグメント資産回転率は、2014年の1.63から2019年の1.49まで若干の低下を示しています。資産効率性の観点からは、回転率の低下は資産が同じ期間においてやや効率的に利用されていない可能性を示唆します。特に2017年の1.52から2018年の1.49への低下は継続しており、資産の運用効率の改善余地が示唆されます。
- 総括的な考察
- 売上高は全体として増加を続け、企業の収益基盤は堅調に推移しているものの、資産の効率性は一定の低下を示しています。総資産の増加に比して資産回転率の低下は、資産の運用効率の改善が求められる状況を反映しています。今後は、売上増加を維持しながら資産の効率的な運用を促進することが重要となると考えられます。
報告対象セグメント資産回転率: 工具&家庭用品
Emerson Electric Co.;ツール&ホーム製品;セグメント資産回転率の算出
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの活動率 | ||||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメント資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= ÷ =
- 全体的な売上傾向
- セールスは2015年から2016年にかけてほぼ横ばいで推移しているものの、2017年以降はやや低下した後、2018年に回復し2019年には大きく増加している。この動きは、同期間中の市場環境や企業の営業活動の変動を反映している可能性がある。
- 総資産の変化
- 総資産は2015年と2016年に横ばいからやや増加した後、2017年に大きく増加し、2018年には減少に転じている。この増減は、投資活動や資本構成の見直しを示唆していると考えられる。
- 資産回転率の動向
- 報告対象セグメント資産回転率は、2014年から2016年にかけて安定しており、約2.00前後で推移していた。その後、2017年には大幅に低下し、0.98となり、資産の効率的な活用が鈍ったことを示している。2018年には持ち直し、2019年には1.27へ回復しているが、2017年のピーク時からの低調が続いている。
- 総合的な分析
- 売上高と総資産の動きからは、一時的に市場や運営に課題があった可能性が指摘されるものの、2018年以降の回復や増加が見られる。資産回転率の変動は、資産の効率的運用や戦略見直しの兆候であり、2017年の低下は注意を要する状態を示している。また、2019年においては売上と資産がともに増加しており、企業の業績回復の兆しと解釈できる。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
Emerson Electric Co.、資本的支出対減価償却費比率(報告対象セグメント別)
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 減価償却率に対する設備投資の推移
- 各セグメントにおいて、減価償却率に対する設備投資の割合が観察される。自動化ソリューションセグメントでは、2014年から2016年にかけて順次低下傾向を示し、その後も比較的安定して推移している。一方、クライメートテクノロジーセグメントでは、2014年から2016年にかけて減少した後、2017年以降にかけて増加する傾向が見られる。ツール&ホームプロダクツセグメントでは、2014年から2016年にかけて安定した値を呈した後、2017年に著しく上昇し、2018年に再び低下している。
- 各セグメントの投資傾向
- 自動化ソリューションは、縮小傾向にあった減価償却率に対する設備投資がその後安定化しつつある一方、クライメートテクノロジーでは、設備投資に対する比率が一貫して増加に転じており、積極的な投資の姿勢が見られる。ツール&ホームプロダクツについては、比較的安定した推移から、2017年に大きく上昇しており、その後はやや低下していることから、投資戦略に変化の兆しがあると考えられる。
- 全体的な分析
- これらのデータからは、各セグメントがそれぞれの戦略に基づいて設備投資の比率を調整していることが読み取れる。自動化ソリューションは安定を保つことに努めており、クライメートテクノロジーは積極的な投資にシフトしていることが示唆される。ツール&ホームプロダクツは、2017年以降に投資戦略の見直しが行われた可能性があり、今後の動向に注意を要する。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: オートメーションソリューション
Emerson Electric Co.;自動化ソリューション;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 減価償却と償却 | ||||||
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= ÷ =
- 設備投資
- 設備投資額は、2015年から2019年までの期間において、一時的に2016年に減少した後、再び上昇傾向を示している。2015年の298百万米ドルから2016年の246百万米ドルに減少したが、その後2017年には234百万米ドル、2018年には295百万米ドル、2019年には297百万米ドルと推移している。これにより、設備投資は一定の変動を伴いながらも、比較的安定した投資活動が継続していることが示唆される。
- 減価償却と償却
- 減価償却費は、2015年の311百万米ドルから2019年の535百万米ドルまで、一貫して増加している。特に2018年と2019年にはそれぞれ507百万米ドルおよび535百万米ドルと高水準に達しており、資産の減価償却の規模が拡大していることが読み取れる。この傾向は、資本投資の増加や資産の耐用年数に基づく償却期間の短縮、または経済活動の拡大に伴う資産の老朽化の進行によるものと推察される。
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
- 財務比率で示された報告対象セグメントの資本支出と減価償却率は、2014年の0.96から2019年の0.56へと継続的に低下している。これは、セグメントの資本支出に対する減価償却の割合が減少していることを示す。長期的には、資本投資に対する減価償却費の比率が低下していることは、投資の縮小或いは資産の残存価値の増加、あるいは効率的な資産管理の改善を示唆している可能性がある。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: 気候技術
Emerson Electric Co.;気候技術;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 減価償却と償却 | ||||||
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= ÷ =
- 全体的な資本支出と減価償却の動向
- 2014年以降、設備投資は増加傾向にあり、特に2017年以降の年間支出額は顕著な増加を示している。具体的には、2014年の設備投資額は不明であるが、2015年には154百万米ドル、その後は着実に増加し続け、2018年には222百万米ドルに達している。一方で、減価償却と償却費も年度を追うごとに増加し、特に2018年と2019年にそれぞれ171百万米ドル、176百万米ドルと高水準を維持している。これらの傾向は、資本投資の拡大とともに、資産の償却負担も増大していることを反映している。
- 資本支出と減価償却の比率の変化
- 「報告対象セグメントの資本支出と減価償却率」は、2014年の1.03から2019年には1.26へと増加している。この比率の上昇は、資本支出が減価償却費に対して相対的に増加していることを示しており、企業は資産への投資を積極的に行っている一方で、その償却費の増加も意味している。特に2016年から2018年にかけて比率が高まり、その後も高水準を維持していることから、資産投資の積み増しと償却費負担の継続的な増加が見て取れる。
- 総合的評価
- 全体として、対象企業は持続的な設備投資の拡大とそれに伴う償却負担の増大を経験している。投資拡大は、事業の成長戦略や設備の増強を示唆し、償却費の増加はこれら投資の資産化に伴う天然の会計的効果と考えられる。一方で、投資の増加は将来的な成長の基盤を築く一方、償却費の上昇が収益性に与える影響についても注視が必要である。これらの傾向は、同企業が積極的な資本配分戦略をとっている可能性を示唆している。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: 工具&家庭用品
Emerson Electric Co.;ツール&ホーム製品;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 減価償却と償却 | ||||||
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = 設備投資 ÷ 減価償却と償却
= ÷ =
- 設備投資の傾向について
- 設備投資額は2015年から2018年まで比較的安定して推移しているが、2019年にかけてやや増加している。これは、企業が長期的な成長戦略の一環として、資産の更新や設備拡張に積極的であったことを示している可能性がある。
- 減価償却と償却費の動向
- 減価償却と償却費は、2015年から2016年にかけて緩やかに増加している。この期間においては、資産の取得とその減価償却がバランス良く進んでいたと考えられる。ただし、2017年以降はほぼ横ばいで推移し、2019年には一気に71百万米ドルに増加しており、資産の償却負担が大きくなったことを示唆している。
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
- 資本支出と減価償却率の比率は、2014年から2016年までほぼ一定（1.1～1.0）だったが、2017年に1.45と急増している。これは、資産への投資が相対的に増加したことを意味し、企業の積極的な財務活動を反映している。2018年および2019年には再び低下し、0.83にまで落ち着いたことから、資本投資のペースがやや鈍化した可能性がある。全体としては、資産投資と償却のバランスを調整しつつ、セグメントの資本支出と償却負担の変化に適応していることが示唆される。
セールス
Emerson Electric Co.、報告セグメント別売上高
百万米ドル
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ | ||||||
| 商業および住宅向けソリューション | ||||||
| コーポレートおよびその他の | ||||||
| 消去/利息 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 総売上高の推移
- 2014年から2019年にかけて、総売上高は一時的な減少を経た後、2017年以降に持ち直し、2018年と2019年にかけて着実に増加している。特に2018年以降は約5.3%の増加率となり、売上の成長傾向が顕著である。
- 部門別売上動向
- 自動化ソリューションの売上は2015年から2018年にかけて堅調に増加したが、2019年には横ばいまたは微増の動きにとどまる。クライメートテクノロジーは2015年から2019年まで比較的安定した売上を維持しているが、2019年に微減している。一方、ツール&ホームプロダクツと商業および住宅向けソリューションは、2015年以降、全体として推移し、ツール&ホームプロダクツは2019年に売上が前年度比で増加していることが特徴的である。コーポレートおよびその他の売上については2015年以降データの欠損が多く正確な分析は難しいが、売上は安定しているか、または低調であったと推測される。
- その他の収益の動向
- 利息および償却関連の「消去/利息」の売上は、2014年から2018年までマイナス値を示しており、経費として計上されていたことを示唆している。2019年は利息収入の増加により、一時的にプラスに転じているが、全体としては限定的な変動となっている。
- 総評
- 全体的に見て、売上高は2014年と比較して2019年において増加傾向にある。特に主要部門の自動化ソリューションと商業・住宅向けソリューションは堅調な成長を示しており、企業全体の事業基盤の強化が図られていると考えられる。一方、一部のセグメントやその他の項目は変動があり、安定性に課題も含むため、今後も継続的な収益基盤の強化と各部門の動向を注視する必要がある。
収益
Emerson Electric Co.、報告セグメント別の収益
百万米ドル
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ | ||||||
| 商業および住宅向けソリューション | ||||||
| コーポレートおよびその他の | ||||||
| 消去/利息 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 総収益の動向
- 2014年から2018年にかけて、総収益は一定の増加傾向を示しており、2015年には大きく減少したものの、その後は回復し、2018年には約2859百万米ドルに達している。この期間中、特に自動化ソリューションの収益は堅調に推移し、2018年には1947百万米ドルと全体の中で最も高い収益を記録している。
- 主要事業別収益の傾向
- 自動化ソリューションは、2014年のデータが欠落しているものの、以降一貫して増加傾向を示しており、2018年には全体の収益の約68%を占めている。一方、クライメートテクノロジーは2016年には975百万米ドルまで増加したが、その後は減少に転じており、2018年には883百万米ドルにとどまっている。ツール&ホームプロダクツは比較的安定し、2018年には388百万米ドルを記録している。商業および住宅向けソリューションは、2014年の1199百万米ドルから2018年には1271百万米ドルへと微増したが、2019年のデータはマイナスの値を示している点に注意が必要である。
- コーポレートおよびその他の収益の変動
- コーポレートおよびその他の収益は、2015年以降一貫してマイナスの値を示しており、特に2016年から2017年にかけての赤字が顕著である。この期間中、費用やその他の要因により収益が大きく減少したことが推測される。2019年には-185百万米ドルと、赤字が継続しているが、他の事業セグメントの収益に比べるとその規模は小さい。
- その他の収益構成要因
- 消去および利息に関しては、2014年のデータが欠落しているが、その後の期間中はおおむね同水準で推移している。値は-159百万米ドルから-188百万米ドルの範囲内であり、全体として安定した負の収益を示している。これは金融コストやその他の経費を反映している可能性がある。
総資産
Emerson Electric Co.、報告対象セグメント別総資産
百万米ドル
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ | ||||||
| 商業および住宅向けソリューション | ||||||
| コーポレートおよびその他の | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 総資産の推移について
- 2014年度から2018年度までの期間において、総資産は概ね横ばいの範囲内で推移しているが、2016年度から2017年度にかけて大きな増加が見られている。特に、2017年度には総資産が約20,390百万米ドルに達し、前年の約19,589百万米ドルから増加している。ただし、2018年度には総資産がやや横ばいの水準に維持されている。
- 事業セグメント別資産の傾向
- 自動化ソリューションの総資産は、2014年度の値を不明とし、それ以降の年度では2015年度の8,817百万米ドルから2018年度までに13,996百万米ドルと着実に増加している。クライメートテクノロジーに関しては、総資産はほぼ安定した水準で推移しており、2016年度の2,547百万米ドルから2018年度までに2,885百万米ドルへ微増している。ツール&ホームプロダクツセグメントは、2017年度に大きく資産額が増加し、1,560百万米ドルとなったが、その後2018年度にはやや縮小している。商業および住宅向けソリューションも、2017年度に資産が増加し、4,496百万米ドルへと伸びているが、2018年度にはやや減少し、4,347百万米ドルとなっている。コーポレートおよびその他の項目は、2014年度の9,999百万米ドルから、2016年度に3,631百万米ドルまで減少した後、その後も低水準で推移している。
- 全体の資産構成と傾向
- 総資産の合計値は、2014年度の2,208.8億米ドル（単位：百万米ドル）から2018年度には約2,049.7億米ドルへと変化しており、総じて横ばいもしくはわずかな減少傾向にある。一方で、特定のセグメントは顕著な変動を示しており、自動化ソリューションは資産の増加傾向にある一方、コーポレートおよびその他のセグメントは縮小傾向にあることが観察される。これらのデータからは、事業構造の変化や重点分野のシフトが進行している可能性が示唆される。
減価償却と償却
Emerson Electric Co.、減価償却費および償却費(報告対象セグメント別)
百万米ドル
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ | ||||||
| 商業および住宅向けソリューション | ||||||
| コーポレートおよびその他の | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 概要
- 提供された財務データは、さまざまな事業分野における減価償却と償却費用の推移を示している。全体として、期間を通じて費用の増加傾向が見られ、特に2018年以降において顕著な増加が観察される。
- 事業別の動向
- 自動化ソリューション分野では、減価償却と償却費用が2015年に約330百万米ドルから2018年には535百万米ドルに増加しており、最も急激な伸びを示している。この傾向は、設備投資や資産の拡大が進行していることを示唆していると考えられる。
クライメートテクノロジー分野も同様に堅調であり、2014年の149百万米ドルから2018年に176百万米ドルに微増している。
ツール&ホームプロダクツ分野では、2014年の42百万米ドルから2018年の71百万米ドルに増加し、相対的に一定の成長が認められる。
商業および住宅向けソリューションでは、費用が着実に増加し、2014年の191百万米ドルから2018年の247百万米ドルに拡大している。
コーポレートおよびその他の項目は、一時的に増減を繰り返しながらも、最終的には40百万米ドル程度で安定して推移している。 - 全体の傾向
- これらの事業分野を合計したトータルの減価償却と償却費用は、2014年の573百万米ドルから2018年には822百万米ドルまで増加しており、総費用の伸長を示している。この増加は、事業拡大や資産投資の積極的な推進を反映している可能性が高い。
- 示唆される事項
- 増加傾向は、資産の増加や設備投資の拡大に伴う償却費の増加を示していると考えられる。一方、特定分野では増加ペースが早いため、経営資源の集中や資産の重点配分についても検討が必要とされる。総じて、費用の増加は企業の成長戦略の一環として理解できる一方、その影響を適切に管理し、キャッシュフローや利益へのインパクトを注視する必要がある。
設備投資
Emerson Electric Co.、設備投資額:報告対象セグメント別
百万米ドル
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化ソリューション | ||||||
| クライメートテクノロジー | ||||||
| ツール&ホームプロダクツ | ||||||
| 商業および住宅向けソリューション | ||||||
| コーポレートおよびその他の | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
設備投資の総額は、2014年の588百万米ドルから2019年の594百万米ドルへとほぼ横ばいの推移を示している。2015年には著しく減少し、447百万米ドルとなったが、その後は漸増に転じている。
個別のセグメントに目を向けると、自動化ソリューションとクライメートテクノロジーの設備投資がともに増加傾向を示している。特にクライメートテクノロジーは、2015年の154百万米ドルから2019年の222百万米ドルへ、約四割の増加を見せている。一方、自動化ソリューションは2015年の298百万米ドルから2019年の297百万米ドルにほぼ変化がなく、比較的安定していると見て取れる。
商業および住宅向けソリューションも、2014年の200百万米ドルから2019年の281百万米ドルに増加しており、特に2017年以降の伸びが顕著である。これにより、住宅市場や商業施設向けの設備投資需要が高まっている可能性が示唆される。
コーポレートおよびその他のカテゴリーの設備投資は、2014年の90百万米ドルから2019年の16百万米ドルに大きく減少している。特に2015年に大幅に減少し、その後も低水準で推移していることから、コーポレート投資の縮小や戦略の見直しがあった可能性が考えられる。
総じて、設備投資は2014年から2019年にかけて大きな変動はあるものの、2018年および2019年に再び増加傾向を示している。特定のセグメントでの投資増加は、企業の成長戦略や市場の需要に対応した動きと解釈できる。