収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Mastercard Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
営業利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、50.27%から57.24%に増加しました。2020年には、56.83%から52.81%へと低下傾向が見られましたが、その後、2021年には52.22%から53.39%へと緩やかに回復しました。2022年には、54.46%から55.17%へと上昇し、2023年の第1四半期には54.56%となりました。全体として、この期間を通じて営業利益率は比較的高い水準で推移しています。
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、40.82%から48.08%へと上昇しました。2020年には、46.75%から41.9%へと低下し、2021年には42.38%から45.5%へと再び上昇しました。2022年には、46%から47.7%へと上昇し、2023年の第1四半期には42.33%となりました。純利益率も、営業利益率と同様に、全体的に高い水準を維持しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、120.53%から137.76%へと上昇しました。2020年には、147.26%から100.31%へと大幅に低下しましたが、その後、2021年には103.46%から120.74%へと回復しました。2022年には、118.8%から134.92%へと上昇し、2023年の第1四半期には181.24%へと急増しました。ROEは、他の指標と比較して変動幅が大きく、特に2020年と2023年に顕著な変化が見られます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、26.48%から27.77%へと緩やかに上昇しました。2020年には、25.94%から19.09%へと低下し、2021年には18.81%から22.86%へと回復しました。2022年には、23.06%から25.54%へと上昇し、2023年の第1四半期には24.81%となりました。ROAは、比較的安定した水準で推移していますが、2020年には明確な低下が見られます。
全体として、これらの財務指標は、2020年に一時的な低下が見られたものの、その後回復傾向にあることを示唆しています。特に、ROEは2023年の第1四半期に顕著な上昇を見せており、資本効率の改善が示唆されます。営業利益率と純利益率は、全体的に高い水準を維持しており、収益性の高さを示しています。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Mastercard Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (純収益Q1 2023
+ 純収益Q4 2022
+ 純収益Q3 2022
+ 純収益Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年3月期から2019年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2020年6月期に大幅に減少しました。その後、2020年9月期と2020年12月期にかけて回復し、2021年を通じて緩やかな増加を示しました。2022年には、継続的に増加し、2022年12月期にピークに達しました。2023年3月期には若干の減少が見られます。
純収益は、2019年3月期から2019年9月期にかけて一貫して増加しました。2019年12月期には若干の減少が見られましたが、2020年12月期までには回復しました。2020年6月期には、営業利益と同様に大幅な減少を示しました。2021年を通じて、純収益は着実に増加し、2021年12月期に最高値を記録しました。2022年には、引き続き増加傾向が続きましたが、2022年12月期以降は増加幅が鈍化し、2023年3月期には減少しました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて上昇し、50%台後半に達しました。2020年6月期には一時的に55%を下回りましたが、その後は52%から57%の間で変動しました。2022年には55%を超え、安定した水準を維持しています。2023年3月期には若干の低下が見られます。
全体として、純収益は営業利益よりも安定した成長を示しています。2020年6月期に見られた営業利益と純収益の大幅な減少は、外部環境の変化に起因する可能性が考えられます。営業利益率は、概ね50%台で推移しており、収益性の高さを示唆しています。2022年以降、収益の成長率は鈍化傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。
純利益率
Mastercard Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ (純収益Q1 2023
+ 純収益Q4 2022
+ 純収益Q3 2022
+ 純収益Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1862百万米ドルから2100百万米ドルへと一貫して増加しました。2020年の第1四半期には1693百万米ドルに減少し、その後の第2四半期にはさらに1420百万米ドルに減少しました。その後、2020年の第3四半期には1513百万米ドルに回復し、第4四半期には1785百万米ドルに増加しました。2021年には、手取り額は継続的に増加し、第1四半期の1828百万米ドルから第4四半期の2379百万米ドルに達しました。2022年には、手取り額はさらに増加し、第1四半期の2631百万米ドルから第4四半期の2361百万米ドルとなりました。全体として、手取り額は2019年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には一時的な減少が見られました。
純収益は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、3889百万米ドルから4414百万米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には4009百万米ドルに減少しましたが、第2四半期には3335百万米ドルに大幅に減少しました。その後、2020年の第3四半期には3837百万米ドルに回復し、第4四半期には4120百万米ドルに増加しました。2021年には、純収益は継続的に増加し、第1四半期の4155百万米ドルから第4四半期の5216百万米ドルに達しました。2022年には、純収益はさらに増加し、第1四半期の5167百万米ドルから第4四半期の5748百万米ドルとなりました。純収益は、手取り額と同様に、2019年から2022年にかけて増加傾向にあり、2020年には一時的な減少が見られました。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、40.82%から48.08%へと増加しました。2020年には、46.75%から41.9%へと減少しました。2021年には、42.38%から46.0%へと増加しました。2022年には、46.48%から42.33%へと減少しました。純利益率は、期間中に変動しており、全体的な傾向としては、40%台から48%台の間で推移しています。
純収益の増加と手取り額の変動は、収益構造の変化または事業運営の効率性の変化を示唆している可能性があります。純利益率の変動は、コスト管理、価格設定戦略、または製品ミックスの変化を反映している可能性があります。2020年の手取り額と純収益の減少は、外部環境の変化、例えば世界的な経済状況の悪化の影響を受けている可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Mastercard Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporatedの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ Mastercard Incorporatedの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、18億6200万米ドルから21億米ドルへと一貫して増加しました。2020年の第1四半期には16億9300万米ドルまで減少しましたが、その後、2020年の第4四半期には17億8500万米ドルまで回復しました。2021年には、継続的な成長が見られ、2021年の第4四半期には23億7900万米ドルに達しました。2022年には、26億3100万米ドルをピークに、その後2022年の第4四半期には23億6100万米ドルまで減少しました。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、51億6800万米ドルから49億4900万米ドルへと減少しました。その後、2019年の第4四半期から2020年の第4四半期にかけて、58億9300万米ドルから63億9100万米ドルへと増加しました。2021年には、63億2700万米ドルから73億1200万米ドルへと増加し、2022年には70億3400万米ドルから53億3000万米ドルへと大幅に減少しました。
ROE（自己資本利益率）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、120.53%から137.76%へと上昇しました。2020年の第1四半期には147.26%まで上昇しましたが、その後、2020年の第4四半期には100.31%まで低下しました。2021年には、103.46%から120.74%へと回復し、2021年の第4四半期には118.8%でした。2022年には、134.92%から181.24%へと大幅に上昇しました。
手取りと株主資本合計の推移を比較すると、手取りは比較的安定した成長を示している一方、株主資本合計はより変動が大きくなっています。ROEは、手取りの成長と株主資本合計の変動の両方の影響を受けていると考えられます。特に、2022年には株主資本合計が大幅に減少したにもかかわらず、ROEが大幅に上昇しており、手取りの増加がROEに大きく貢献していることが示唆されます。
総資産利益率 (ROA)
Mastercard Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取りは、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1862百万米ドルから2100百万米ドルへと一貫して増加しました。2020年の第1四半期には1693百万米ドルに減少し、その後の第2四半期には1420百万米ドルへとさらに減少しました。その後、2020年の第3四半期から第4四半期にかけては回復傾向にあり、1785百万米ドルに達しました。2021年には、手取りは継続的に増加し、2379百万米ドルから2631百万米ドルへと推移しました。2022年には、2275百万米ドルから2525百万米ドルへと増加し、2023年の第1四半期には2361百万米ドルとなりました。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、23520百万米ドルから29236百万米ドルへと着実に増加しました。2020年には、30648百万米ドルから33584百万米ドルへと増加傾向が継続しました。2021年には、34800百万米ドルから37669百万米ドルへと増加し、2022年には36231百万米ドルから38724百万米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には38936百万米ドルとなりました。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、26.48%から27.77%へとわずかに上昇しました。2020年には、25.94%から19.09%へと大幅に低下しました。2021年には、18.81%から25.54%へと回復し、2022年には26.77%から25.64%へと推移しました。2023年の第1四半期には24.81%となりました。ROAは、総資産に対する収益性の指標であり、全体的な経営効率を示しています。
総資産は一貫して増加している一方、ROAは変動しており、特に2020年には大幅な低下が見られました。これは、収益の伸びが資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。2021年以降はROAが回復傾向にありますが、2019年の水準には戻っていません。手取りの推移とROAの変動を比較すると、収益の増加がROAの回復に貢献していることが示唆されます。