収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Reynolds American Inc.、収益率
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2012年から2016年にかけて、売上総利益率は全体的に上昇傾向にあり、特に2015年から2016年にかけて大きな改善を示している。これは、売上高に対する売上総利益の割合が向上し、商品やサービスの収益性が改善している可能性を示唆している。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2012年から2013年にかけて大きく増加し、その後2014年には一時的に低下したが、2015年から2016年にかけて顕著に改善している。特に2015年から2016年にかけての躍進は、コスト管理や販売効率の向上を反映していると考えられる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2012年に10.4%だったが、その後2013年に14.36%に上昇し、2014年にやや低下したものの、2015年と2016年にかけて大きく回復している。特に2016年には36.05%と高い水準に達しており、収益性の大幅な改善が伺える。
- 自己資本利益率 (ROE) の変動
- ROEは2012年から2013年にかけて顕著な上昇を見せ、その後2014年にはわずかに低下したが、2015年には再び低下し、2016年には再度上昇に転じている。特に2015年の低下は資本効率の一時的な悪化を反映している可能性がある。一方、2016年には回復し、資本効率が改善していることを示している。
- 総資産利益率 (ROA) の変化
- ROAは2012年には7.68%であり、その後2013年に11.15%と上昇した後、2014年にやや低下し、その後2015年には再び低迷している。2016年には11.89%と高水準に回復し、総資産に対する収益性が改善していることが示されている。これらの変動は、資産運用効率の改善や収益構造の変化に関連している可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Reynolds American Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売上高(物品税を含む) | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売上高(物品税を含む)
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2012年から2016年にかけて売上高は一定の増加傾向を示している。2012年の1億2270万ドルから2016年の1億6846万ドルへと、着実な成長を遂げている。特に、2015年から2016年にかけては約13.2%の増加が見られる。
- 粗利益の推移
- 同期間において粗利益も増加しており、2012年の約3,983百万ドルから2016年には7,662百万ドルに達した。増加率は売上高と比較しても高い水準であり、売上高の伸びに伴って粗利益も顕著に増加していることから、収益性の向上が示唆される。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2012年の32.58%から2016年に45.48%へと上昇している。期間を通じて一貫して改善しており、収益性の向上とコスト効率の改善が進んでいることを反映している。特に、2013年以降の増加幅が大きく、戦略的なコスト管理や価格改定の効果が現れている可能性が考えられる。
- 総括
- 全体として、売上高・粗利益・売上総利益率のいずれも上昇傾向にあり、事業規模・収益性ともに改善が見られる。これらの動向は、収益構造の強化や効率的なコスト管理により、企業の財務健全性と競争力が向上していることを示している。
営業利益率
Reynolds American Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売上高(物品税を含む) | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売上高(物品税を含む)
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2012年から2014年にかけては比較的変動が小さく、2013年に一時的に増加した後、2014年に減少しています。その後、2015年から2016年にかけて大きな伸びを見せており、2016年には最も高い水準に達しています。この期間において、営業利益は大幅に増加していることが示唆されます。
- 売上高の変動
- 売上高は2012年から2014年にかけて横ばい傾向にあり、2015年に著しく増加しました。2016年も引き続き増加を維持しており、2015年から2016年にかけて約1,962百万米ドルの増加が見られます。この傾向は、売上規模の拡大を示しています。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2012年に比較的低い水準から始まり、2013年には上昇しています。その後、2014年に一時的に低下したものの、2015年には大きく回復し、2016年には史上最高の62.74%に達しています。これにより、収益性の向上と効率的なコスト管理が進んだことが示唆されます。
- 総合的な分析
- 全体として、2012年から2016年にかけて売上高と営業利益が持続的に増加し、営業利益率も大きく向上しています。特に2015年から2016年にかけての伸びは顕著であり、経営効率の改善や高付加価値製品の展開、または市場シェアの拡大によるものと推察されます。これらの指標は、企業の収益性および競争力の強化が進んでいることを示しています。
純利益率
Reynolds American Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 売上高(物品税を含む) | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売上高(物品税を含む)
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益と利益に関する動向
- 2012年から2016年にかけて、手取りの金額は一貫して増加しており、特に2015年から2016年にかけて大幅な伸びを示している。これにより、企業の純利益の増加傾向が明らかになった。売上高も同期間で増加し、特に2015年に大幅な増加を示していることから、売上の拡大が利益増加の一因と推察される。
一方、純利益率は全体として増加傾向を示し、2012年の10.4%から2016年の36.05%に至るまで大きく改善しており、収益性が向上していることを示している。 - 収益性の改善と効率性
- 純利益率の上昇は、売上に対する利益の割合が増加していることを示し、原価や経費の管理が改善された可能性を示唆している。特に、2014年から2015年にかけての売上の増加とともに純利益率も大きく伸びていることは、企業が効率的に利益を捕捉できる運営体制を築いていることを示している。
これらの結果は、企業の収益性と経営効率の向上を反映していると考えられる。 - 総合的な評価
- 全体として、2012年から2016年にかけて、売上・利益ともに明確な成長を経験している。特に2015年以降の期間では、売上と純利益がともに大きな伸びを見せており、純利益率の飛躍的な向上とともに、企業の収益構造が大きく改善したと考えられる。これらの動きは、企業の収益基盤の強化と経営の効率化に成功した結果と見なすことができる。
自己資本利益率 (ROE)
Reynolds American Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な財務状況の推移
- 2012年から2016年にかけて、手取り収益は一貫して増加傾向を示している。特に2015年から2016年には著しい増加が見られ、最終的に60億7,300万米ドルに達している。これにより、同期間の収益拡大と高い成長を示していると推測される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2012年の5257百万米ドルから2014年には縮小傾向にあり、4522百万米ドルとなっているが、その後の2015年と2016年に大きく増加し、2016年には21711百万米ドルに達している。この増加は、主に利益の蓄積や資本調達によるものと考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2012年から2014年にかけて高水準（約24%〜33%）を維持しており、効率的な資本運用を示している。一方、2015年には一時的に低下（17.82%）したが、2016年には再び27.97%まで回復し、資本に対する収益性の改善を反映している。
- パターンと示唆
- 財務指標からは、2012年から2014年にかけて収益と株主資本は多変動したものの、2015年以降に大きな成長を遂げていることが読み取れる。特に、利益の増加とともに株主資本も著しく拡大し、ROEの回復とともに収益性も向上している。これらの動きは、企業の戦略的な資本投資や成長施策の効果を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Reynolds American Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高と純利益の変動
- 手取りは2012年から2013年にかけて増加し、その後2014年には減少を見せたものの、2015年には大きく増加し、2016年にはさらに増加している。特に2015年と2016年にかけては急激な伸びが見られ、収益の拡大傾向が強まったことを示している。
- 総資産の推移とその割合における変化
- 総資産は2012年から2014年まで緩やかに減少しているが、2015年に大幅に増加し、2016年にはそれよりやや縮小したものの高い水準を維持している。この動きは、資産の増加に伴う事業規模の拡大や資産投資の活性化を反映している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2012年から2013年にかけて上昇し、2014年にはやや低下したものの、その後2015年に再び低下した後、2016年に大きく改善している。特に2016年には11.89%に達し、資産効率の向上を示している。これは、資産に対する収益性が効率的に向上したことを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、この期間において収益性と資産効率は改善の兆しを見せているが、資産自体は一時的に減少した局面も含まれている。特に2015年から2016年にかけては、収益とROAの両面で顕著な向上が見られることから、より効率的な資産運用と収益性の向上に成功していると考えられる。