収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Union Pacific Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 営業利益率の動向
- 2020年以降、営業利益率は一定の範囲内で推移しており、2021年第3四半期から第4四半期にかけてやや上昇傾向を示している。特に2021年の四半期では42%台に達しており、その後も概ね40%を超える水準を維持しているため、収益性の改善傾向が見て取れる。2024年以降も引き続き40%台を維持しており、安定した収益性を示している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2021年以降、概ね27%から30%の範囲で推移している。2021年第3四半期において30.06%とピークに達し、その後はやや減少しつつも、2024年の最新四半期では28%以上を維持している。これは純粋利益率の安定性と収益の効率性を示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）の変化
- 2020年までは30%台後半で推移していたが、2021年第3四半期に大きく上昇し、約57%に達している。その後は55%から60%の範囲で安定し、2024年も約39%から43%の範囲内で推移している。これは資本効率の向上を示しており、市場や投資家にとって魅力的なリターンを生み出していることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAはおおむね8%前後で安定しており、特に2021年後半から2022年にかけてわずかに上昇しているが、全体的には大きな変動は見られない。これは資産を効率的に活用して収益を上げていることを示している。2024年も同様の範囲で推移し、安定性が持続している。
- 総括
- 全体として、これらの財務指標は収益性と資本効率の向上を示す一方、2021年以降の指標の改善がみられる。営業利益率と純利益率の堅調な維持や高いROEは、経営の安定性と高い収益性を示している。ROAの安定性も資産の効率的運用を裏付けており、継続的な利益獲得に向けた堅実な経営戦略が示唆される。今後もこれらの指標の動きが重要な評価軸となるだろう。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Union Pacific Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (営業収益Q2 2025
+ 営業収益Q1 2025
+ 営業収益Q4 2024
+ 営業収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 四半期ごとに確認できる営業収益は、2020年から2025年にかけて全体的に堅調な増加傾向を示している。特に2021年第2四半期以降、6,000百万米ドルを超える水準に達し、その後も安定して推移している。この傾向から、会社の営業規模は拡大基調にあると推測される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2020年3月期には2,143百万米ドルであったが、その後一時的に減少し、2020年12月期の2,006百万米ドルを底に、その後は増加傾向を示している。特に2021年の各四半期で2,400百万米ドルを超え、2023年半ばには2,500百万米ドルを超える局面も見られる。全体的に収益規模の拡大に合わせて、利益水準も向上していることが確認できる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年に一時的に不明なデータが存在するものの、その後2020年第4四半期から約37%から42%の範囲内で推移している。2021年からは一定の範囲内で推移し、2023年にかけて約38%から40%台に落ち着いている。全体として、収益拡大に伴う利益率の変動は小さく、一定の収益性を維持していると理解できる。
- 経営効率と収益性の指標
- 営業利益率の安定した高水準と、売上高の増加は、効率的な営業運営と収益性の高さを示唆している。特に2021年以降、売上高と利益の両面で堅調に推移していることから、市場での競争力の維持と経営効率の高さが伺える。欠損データが散見されるものの、全体のトレンドからは、一貫した成長と高収益性の維持が観察される。
純利益率
Union Pacific Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ (営業収益Q2 2025
+ 営業収益Q1 2025
+ 営業収益Q4 2024
+ 営業収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 営業収益は2020年度後半から2021年度にかけて継続的に増加し、その後も一定レベルを維持している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せており、その後も安定した収益水準を維持していることから、収益拡大のトレンドが継続していることが示唆される。
- 純利益および手取り額の推移
- 手取り額は2020年3月期には1,474百万米ドルであったが、その後一時的に減少した後、2021年3月期に1758百万米ドルとピークに達している。以降はやや変動を見せつつも、2024年3月期までおおむね高水準を維持しており、収益の増加に伴い利益も堅調に推移している。ただし、2024年以降のデータに関しては若干の増減が見られるものの、概ね安定した利益水準を保っている。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2021年4月以降、27%台から30%台へと上昇している。2021年後半から2022年にかけてピークの30.06%を付け、その後も緩やかに高い水準を維持している。これにより、収益性の向上と効率的なコスト管理が図られていることが示唆される。長期的には、純利益率は一定の範囲内で推移しており、収益効率の改善が続いていると考えられる。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高と純利益の両面で成長のトレンドが見られることから、企業の事業規模及び収益性の向上が示されている。利益率の安定および増加は、経営効率やコスト構造の改善にも寄与している可能性がある。今後もこれらの傾向が維持される場合、企業の収益性と財務の堅実性はさらに強化されることが期待される。
自己資本利益率 (ROE)
Union Pacific Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 普通株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益動向
- 2020年から2021年にかけて、手取りは一時的に減少した後に顕著な増加傾向を示しており、2022年にはピークに近づいている。2023年以降は若干の変動が見られるものの、依然として2021年の高水準を維持している。これにより、企業の収益力は2020年以降、持続的な改善を経て安定化していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 普通株主資本は一貫して増加傾向にあるが、2020年から2021年にかけては一時的に減少した波も見られる。2022年から2023年にかけては堅調に増加しており、長期的な資本蓄積が進行していることを示している。特に2024年には大きな伸びを見せ、堅実な資本積み増しを反映している。
- 収益性の指標（ROE）
- ROEは2020年の数値は示されていないものの、2021年以降は一貫して高水準を維持している。特に2021年の第3四半期から第4四半期にかけては、40%以上の高ROEを示し、企業の高い収益性を反映している。2022年から2023年にかけては、やや縮小傾向にもあるが、依然として40%前後を維持しており、企業の株主資本に対するリターンは堅調であると評価できる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高・純利益にあたる手取りの改善、株主資本の増加、そして高いROEにより、企業の財務的安定性と収益性は良好な状態にあると判断できる。特に、ROEの高水準維持と株主資本の積み増しは、長期的な企業価値の向上に寄与していると考えられる。一方、2020年以降の動向を見ると、収益性と資本の増強に重点を置いた経営戦略が伺える。
総資産利益率 (ROA)
Union Pacific Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と安定性
- 2020年から2025年にかけて、総資産はおおむね堅調に増加しており、2020年の62,216百万米ドルから2025年3月期には68,492百万米ドルへと拡大している。特に2022年以降、総資産は継続的に増加傾向を示しており、財務基盤の強化に努めていることが伺える。一方、2024年以降はやや横ばいまたは僅かな増加にとどまる傾向も見られる。全体として、資産規模の拡大と安定を示している。
- 手取り利益の変動と傾向
- 手取りは全期間を通じて変動が見られるものの、2020年のピークの1,474百万米ドルからその後減少傾向にあり、2023年6月期の1,671百万米ドルを底に、その後再び上昇に転じている。特に2021年には回復が目立ち、その後の数期では比較的安定した水準を維持している。手取りの増減は、収益性の変動やコスト管理の状況を反映している可能性がある。
- 収益性の指標（ROA）の動向
- ROA（総資産利益率）は、2020年以降一定の範囲内で推移しており、9.48%から10.82%の範囲で変動している。特に2021年から2022年にかけてROAは高水準を維持し、資産効率性が比較的良好であったことを示している。2023年にはやや低下傾向にあるが、依然として10%前後の高い利益率を維持し続けており、総資産に対する収益性が高い水準で安定していることが示されている。
- 総括
- 総資産は緩やかに拡大し、資産基盤の強化が継続されている一方、手取り利益は一時的な変動を見せつつも、2021年以降は比較的安定した水準を維持している。ROAの推移からは、資産効率性が一定に保たれており、収益性は堅調に推移していると考えられる。これらの結果は、全体として財務の安定性と効率性の確保に努めていることを反映しており、長期的な経営の健全性を示唆している。