収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はUnion Pacific Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Union Pacific Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
収益性の指標である営業利益率および純利益率は、2022年第1四半期から2023年第3四半期にかけて一貫した低下傾向を示した。営業利益率は42.9%から37.64%まで、純利益率は30.06%から26.37%までそれぞれ下落した。しかし、2024年第1四半期以降は回復基調に転じており、営業利益率は2025年第3四半期に40.62%まで上昇し、純利益率も2026年第1四半期には29.2%まで回復している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2022年第3四半期に60.21%のピークを記録した後、長期的な低下傾向にある。2023年以降は40%台まで水準を下げ、2026年第1四半期には37.15%まで下落しており、資本効率が大幅に低下したことが読み取れる。
- 総資産利益率 (ROA)
- 他の指標と比較して変動幅が小さく、概ね9.5%から10.8%の間で安定的に推移している。2023年第3四半期から2024年第1四半期にかけて9.5%まで低下したが、その後は緩やかに回復し、2026年第1四半期には10.36%に至っている。
利益率の推移とROAの安定性を照らし合わせると、資産運用効率は維持されつつ、利益率がV字回復を遂げていることがわかる。一方で、ROEの顕著な低下は、純利益の変動以上に自己資本が増加したことなど、資本構成の変化が影響している可能性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Union Pacific Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ (営業収益Q1 2026
+ 営業収益Q4 2025
+ 営業収益Q3 2025
+ 営業収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と営業実績の推移に関する分析結果を以下にまとめる。
- 営業収益の推移
- 営業収益は、2022年第3四半期に6,566百万米ドルのピークに達した後、緩やかな変動を繰り返している。2023年には5,900百万米ドルから6,100百万米ドルの範囲で推移し、2024年から2025年にかけては6,000百万米ドル台で概ね安定した推移を見せている。全体として、急激な変動は見られず、一定の収益水準を維持している傾向にある。
- 営業利益の変動
- 営業利益は営業収益の変動と概ね連動している。2022年第3四半期に2,633百万米ドルの最高値を記録したが、その後減少に転じ、2023年第3四半期には2,177百万米ドルまで低下した。しかし、2024年以降は回復基調にあり、2025年第3四半期には2,549百万米ドルに達するなど、利益水準の底打ちと回復が確認できる。
- 営業利益率の推移と分析
- 営業利益率は、明確な低下後の回復というV字型の推移を示している。2022年第1四半期の42.9%から継続的に低下し、2023年第3四半期には37.64%まで下落した。しかし、そこから反転して上昇し、2024年第4四半期には40.05%まで回復した。2025年以降は40%台前半で安定的に推移しており、収益性の改善が定着していることが読み取れる。
純利益率
Union Pacific Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ (営業収益Q1 2026
+ 営業収益Q4 2025
+ 営業収益Q3 2025
+ 営業収益Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益および利益の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 営業収益の傾向
- 営業収益は、2022年第3四半期に記録した6,566百万米ドルをピークに、その後は概ね6,000百万米ドル前後で推移している。2023年から2026年第1四半期にかけて、大きな変動はなく安定した収益水準を維持していることが認められる。
- 純利益の変動
- 手取り（純利益）は、期間を通じて変動が見られる。2022年から2023年にかけては1,500百万米ドルから1,800百万米ドルの範囲で推移し、2023年第3四半期には1,528百万米ドルまで低下した。しかし、2025年以降は再び1,800百万米ドルを超える水準まで上昇しており、利益額の回復傾向にある。
- 純利益率の推移と分析
- 純利益率は、2022年第1四半期の30.06%から2023年第3四半期の26.37%まで段階的に低下した。その後は反転し、2026年第1四半期には29.2%まで回復している。営業収益がほぼ横ばいの状態で推移している一方で、純利益率および純利益が上昇に転じていることから、コスト構造の最適化や運営効率の改善が進んでいることが示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
Union Pacific Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 普通株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と資本基盤の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 純利益の動向
- 純利益は、1,528百万米ドルから1,895百万米ドルの範囲で推移しており、一定の変動を伴いながらも概ね安定した水準を維持している。2022年第3四半期に最大値を記録した後、2023年にかけて一時的な低下が見られたが、2024年後半から2025年にかけて再び上昇傾向にあり、収益力は底堅く推移している。
- 株主資本の推移
- 普通株主資本は、2022年第1四半期の11,897百万米ドルから2026年第1四半期の19,418百万米ドルまで、期間を通じて一貫して増加している。資本基盤の継続的な拡大が確認され、財務的な安定性が高まっていることが読み取れる。
- 資本効率の分析
- 自己資本利益率（ROE）は、2022年の50%から60%という極めて高い水準から、段階的に低下し、2026年第1四半期には37.15%となっている。この低下は、純利益の変動以上に普通株主資本が大幅に増加したことによる分母の拡大が主因であると考えられる。収益額自体は維持されているものの、資本効率の面では緩やかな低下傾向にある。
総資産利益率 (ROA)
Union Pacific Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2026
+ 手取りQ4 2025
+ 手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純利益は期間を通じて変動を繰り返している。2022年9月に1,895百万米ドルのピークを迎えた後、2023年9月には1,528百万米ドルまで低下したが、その後は回復傾向に転じている。2025年6月には1,876百万米ドルまで上昇し、概ね1,600百万米ドルから1,800百万米ドルの範囲で推移している。
総資産は継続的な増加傾向にある。2022年3月時点の64,051百万米ドルから、2026年3月には69,644百万米ドルに達しており、期間を通じて資産規模が着実に拡大していることが認められる。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2022年9月に10.82%の最高値を記録した後、低下傾向を示し、2023年9月から2024年3月にかけては9.5%から9.58%の低水準で推移した。しかし、2024年第2四半期以降は改善傾向にあり、2026年3月には10.36%まで回復している。これは、資産規模の拡大に伴い、収益性の効率が再び向上していることを示唆している。