収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はUnited Parcel Service Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 傾向の概要
-
分析期間中において、営業利益率は2020年以降の四半期ごとに上昇傾向を示し、2021年から2022年にかけてピークに達した後は徐々に低下しています。2023年以降は再びやや改善傾向を見せているものの、2020年のピークには及びません。
純利益率も同様に、2021年から2022年にかけて高い水準を維持し、その後は減少傾向にあります。特に2021年の第2四半期には13.25%と顕著な増加を見せており、その後は若干の浮き沈みを伴いながらも安定した水準で推移しています。
- 財務効率性の指標
-
自己資本利益率（ROE）は、2020年の非常に高い水準から徐々に低下し、2023年には約30%台に落ち着いています。2021年の一時的な高水準（90.44%）からは著しい減少を見せており、資本効率が低下していることが示唆されます。
総資産利益率（ROA）も同様に、2020年から2022年にかけて上昇した後、2023年にはやや低下しています。2020年の2.15%から最大で約18.57%に達した後、2023年には7.57%〜8.76%の範囲で安定しています。
- 総括
- これらの指標から、同期間において業績は一時的に改善したものの、2023年以降は安定性を失いつつあることが示唆されます。営業利益率や純利益率の延び悩み、ROEの大幅な低下は経営効率や収益性の圧迫を反映しており、今後の持続的な成長に向けての課題となる可能性があります。一方、ROAの安定した水準は資産運用の効率性の一定水準を保っていることを示しています。全体として、収益性の指標の改善と低下の波は業界や市場動向の変化、それに伴う競争環境の変動に起因している可能性が高いと考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
United Parcel Service Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年3月期から2023年3月期にかけて、収入は一時的に増加し、ピークは2021年12月期の27,033百万米ドルとなった。その後、2022年以降は若干の減少や横ばいを示し、2024年・2025年期には再び増加傾向を示すものの、全体的には2019年以前の水準には戻っていない。この動きは、コロナ禍の影響や経済環境の変動を反映している可能性が考えられる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2020年3月期の1072百万米ドルから2021年12月期の3891百万米ドルへと大きく増加し、その後2022年12月期にピークの3535百万米ドルを記録した。しかし、2023年以降はやや減少し、2024年3月期には1944百万米ドルまで低下している。これにより、短期的には収益増加に伴う利益圧力やコスト増の可能性を示唆している。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年には具体的な数値は記載されていないが、2020年12月期の水準から2021年にかけて約11％台に上昇し、その後2022年9月期にかけて13.64％のピークを示した。2023年に向けてやや低下し、10％台の範囲で推移している。これらの変動は、収益構造やコスト構造の変化を反映し、収益性の安定性に影響を及ぼしている可能性がある。
- 総合的な見通し
- 収入と営業利益の双方が、2021年から2022年にかけて好調であったことに比べ、2023年以降はややの減速や縮小を見せているものの、依然として一定の収益性を維持している。営業利益率の変動は、市場環境やコスト管理の影響を示唆しており、今後の収益性を見極めるには収益構造の安定化が求められると考えられる。 長期的には、収益の増加と利益率の安定化に向けた経営戦略の重要性が浮き彫りになっている。
純利益率
United Parcel Service Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年の初期には18035百万米ドルから始まり、2020年12月に24896百万米ドルへ増加した。その後、2021年には約23,000百万米ドル台で安定した水準を維持し、2022年以降も顕著な増減は見られず、22000百万米ドル台を中心に推移している。直近の2025年のデータでは、22245百万米ドルとほぼ横ばいで推移している。これにより、一定の収益安定性が示唆される。
- 純利益および純利益率の変動
- 純利益は2020年の終盤にかけて増加傾向を示し、2021年に6.83%まで上昇したが、その後は徐々に低下傾向にある。2022年には平均して10%台前半に再び戻り、その後も6%から11%の範囲内で推移している。特に2022年12月以降、純利益率は7-6%の間に収まる傾向が続いており、利益率の改善は限定的であることが確認できる。
- 営業利益の傾向
- 営業利益も売上高と同様に、2020年を境に増加し、そのピークは2021年の上半期に見られる。2021年第3四半期以降は、営業利益が減少し、2022年にかけて横ばいもしくはやや下降している。特定期間において手取り利益に大きな変動が見られるため、コスト管理や経済環境の変化が影響している可能性がある。
- 手取り利益の動向及び収益性
- 手取り利益は2020年に965百万米ドルから2021年半ばにかけて4792百万米ドルに増加したが、その後2022年には大きく減少し、2023年には再び安定した水準に戻っている。特に2020年の四半期ごとのデータを見ると、2020年12月に大きな赤字(−3347百万米ドル)を記録しており、これが一時的な資金繰りの悪化を示唆している。2023年以降の手取りは比較的安定して推移し、収益性は一定の範囲内に収まっていると考えられる。
- 総括
- 全体的に見て、収益規模は一定の安定性を保持しており、2020年以降の大きな変動は主に2022年にかけての純利益率の変動や手取り利益の一時的な減少に反映されている。純利益率は比較的低い水準で推移しているが、全体の収益性は維持されている。将来的には、利益率の改善と利益の安定化が課題とされる可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
United Parcel Service Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 支配権の持分
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および利益の動向
- データより、2020年の最初の四半期には、手取り額が965百万米ドルであったが、年度を通じて徐々に増加し、2021年にはピークの4792百万米ドルに達している。特に2020年下半期から2021年前半にかけて、手取りの増加傾向が顕著である。これに対し、その後は変動を見せつつも2024年度までに再び高水準に達しており、2024年6月期の手取りは1721百万米ドルとなっている。一方、2023年から2024年にかけて一部減少を示す期間もあり、収益変動の安定性には注意が必要である。
- 支配権の持分と財務状況の変化
- 支配権の持分は、2020年12月期には約6,575百万米ドルであったが、2021年には約15,416百万米ドルに増加し、2022年、2023年も堅調に推移している。特に2021年前半の大幅な伸びは、資本の拡大を示唆し、財務基盤の強化が図られていることが推測される。一方、2024年に入るとやや減少傾向が見られるものの、長期的には高水準を維持している。
- 株主資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2020年のデータが提供されていないが、その後2021年の第2四半期に56.25％、2021年第3四半期に53.57％と高い水準から始まり、2021年末までに90.44％と非常に高い値を示した。2022年以降はやや下降しつつも、2023年第2四半期には37.39％と安定した高水準を維持している。全体として、同社は効率的な資本運用を行い、利益率の高さを維持していることが窺える。ただし、2023年後半からは若干の調整局面にある可能性も示唆される。
総資産利益率 (ROA)
United Parcel Service Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024
+ 手取りQ3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な財務状況の動向
- シート期間にわたる総資産は、2020年3月期の約60,895百万米ドルから2024年12月期の約69,923百万米ドルまで漸増傾向にあり、全体として資産規模の拡大が見られる。ただし、2023年末以降はやや縮小する傾向も一部期間で確認できる。これは企業が成長を続けながらも、資産の一部を効率的に活用できている可能性を示唆している。
- 手取り利益の変動
- 手取り利益は、2020年3月期の965百万米ドルから2021年3月期の4792百万米ドルまで大きく増加し、その後一時的に減少しても、2022年3月期には2849百万米ドル、2023年3月期には1721百万米ドルと再び変動している。2024年以降は回復基調を示しており、2024年3月期には約1539百万米ドルとなった。短期的な変動はあるものの、長期的には利益水準の向上・安定化の兆しが見られる。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2020年以降、全体的に上昇傾向にあり、2021年3月期には8.17%、2021年6月期には9.37%、2021年9月期には9.81%と高水準に達している。2022年からはやや減少し、2023年9月期には8.25%、2024年9月期には8.3%と安定した水準が維持されている。長期的な運用効率を向上させており、資産に対して効率的な収益を上げていることが示唆される。
- 収益効率と財務健全性
- 売上高や純利益の変動に伴い、利益率の変化も観察できるが、ROAの上昇は全体の収益性が改善していることを示している。総資産の増加と利益の増減のバランスを見ると、資産を有効に活用する取り組みが進行していることがうかがえる。一方、一時的な利益の減少や資産の縮小に見える期間もあるため、経営戦略の見直しや外部環境の変化に対応した運営が行われている可能性も考えられる。