長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Shockwave Medical Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年には8.74であった固定資産回転率は、その後2020年に4.14へ低下したものの、2021年以降、2022年および2023年にかけて持ち直し、2023年には10.59に達している。2022年の値と比較して2023年の値はやや上昇しており、固定資産を効率的に活用している傾向が示唆される。
- 固定資産回転率（リースと使用権資産を含む）の推移
- この指標は2019年の3.13から2020年に縮小したものの、その後増加し、2023年には7.4に達している。リースや使用権資産を含むデータからも、資産の効率的な運用が進んでいることが示されている。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2019年の0.19から2021年に0.69まで上昇し、その後2022年には0.76とピークを迎えたが、2023年には再びやや低下し0.47となっている。この傾向は、資産の稼働効率が2021年から2022年にかけて高まったものの、2023年には効率性がやや低下したことを示している。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は2019年の0.22から2020年に0.3へ上昇し、その後2021年には1.02とほぼ4倍に拡大した。2022年には0.96にやや減少したものの、2023年には1.09に達し、過去最高値を更新している。これにより、自己資本がより効率的に収益を生んでいることが示唆される。
固定資産回転率
Shockwave Medical Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 有形固定資産、ネット | 68,923) | 48,152) | 24,361) | 16,362) | 4,910) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 10.59 | 10.17 | 9.73 | 4.14 | 8.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | — | |
| Elevance Health Inc. | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.01 | 2.62 | 3.04 | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.57 | 17.82 | 17.31 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 730,230 ÷ 68,923 = 10.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は着実に増加しており、特に2021年以降は著しい成長を示している。2019年の4万2927千米ドルから2023年には7億3023万米ドルに達し、約17倍の増加となっている。これは、売上高や販売活動の拡大を反映している可能性があり、事業の拡大や市場の拡張が進んだと推察される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2019年の4910千米ドルから2023年の68923千米ドルへと増加し、約14倍以上となっている。特に2020年から2021年にかけて大きく伸びており、その後も着実に拡大を続けていることから、新規設備投資や生産能力の増強に積極的に取り組んできたと考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年の8.74から2023年には10.59に上昇している。これは、固定資産の効率的な運用が進んだことを示していると解釈でき、資産の増加に比して収入も大幅に増加しているため、資産の利用効率が改善されたと考えられる。特に2020年の4.14は一時的に低下しているが、その後の回復と上昇傾向により、経営効率向上が示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Shockwave Medical Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 有形固定資産、ネット | 68,923) | 48,152) | 24,361) | 16,362) | 4,910) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 29,707) | 32,365) | 27,496) | 7,568) | 8,825) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 98,630) | 80,517) | 51,857) | 23,930) | 13,735) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.40 | 6.08 | 4.57 | 2.83 | 3.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | — | |
| Elevance Health Inc. | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.97 | 2.53 | 2.93 | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 14.40 | 14.39 | 13.89 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 730,230 ÷ 98,630 = 7.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は着実に増加している。特に、2021年に大きな伸びを示し、その後も継続的な増加傾向を維持していることから、市場での需要拡大や販売活動の強化が収益の拡大に寄与していると考えられる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は年を追うごとに増加しており、2023年には98,630千米ドルに達している。これは、設備投資や資産拡充に積極的に取り組んでいることを示唆しており、長期的な事業拡大のための資産基盤の強化が進められていると判断される。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2019年の3.13から2023年には7.4と大きく向上している。これは、固定資産の効率的な活用が進んでいることを示しており、資産効率の改善や運用効率の向上が図られていることを示唆している。
- 総評
- 全体的に見ると、収益増加と資産効率の向上が並行して進行しており、企業は成長戦略を積極的に推進していることが窺える。特に、売上高の飛躍的な拡大と固定資産の効率的利用は、事業の拡大と資産の最適化に成功している状態を反映している。一方で、これらの資産の増加に伴う管理コストやリスクも考慮する必要がある。
総資産回転率
Shockwave Medical Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 総資産 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.47 | 0.76 | 0.69 | 0.25 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.46 | 0.48 | 0.42 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.10 | 1.06 | 1.02 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 医療 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 730,230 ÷ 1,566,563 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 期間を通じて収入は著しく増加しており、2019年の42927千米ドルから2023年の730230千米ドルに至るまで、一貫した成長が見られる。特に2020年から2021年への伸びは顕著であり、その後も大幅な増加を続けていることから、事業規模や販売活動の拡大に成功していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2019年の231938千米ドルから2023年の1566563千米ドルへと増加しており、特に2020年から2022年にかけて大きな伸びを示している。これは資産規模の拡大による事業成長を反映していると考えられるが、その過程で総資産の増加よりも収入の増加が相対的に大きい点は、効率良く資産を活用している可能性を示唆している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2019年には0.19であったが、2020年には0.25に上昇し、その後2021年には0.69、2022年には0.76と大きく改善している。これにより、資産に対する収入の効率性が2021年・2022年にかけて向上していたことが明らかである。しかし、2023年には0.47へと低下しており、資産効率がやや減速している可能性を示している。
自己資本回転率
Shockwave Medical Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | 730,230) | 489,733) | 237,146) | 67,789) | 42,927) | |
| 株主資本 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.09 | 0.96 | 0.98 | 0.30 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.48 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.66 | 2.61 | 2.42 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 730,230 ÷ 668,677 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、総収入は着実に増加している。特に2021年には大きな伸びを見せ、その後も堅調な成長傾向を維持している。この期間にわたり、収入は約2.44倍に拡大しており、事業規模の拡大や市場拡大が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2019年の約192.7百万ドルから2023年には約668.7百万ドルに増加している。これは、積極的な資本蓄積や利益剰余金の蓄積、あるいは追加の資本調達が行われている可能性を示唆している。
- 自己資本回転率の動き
- 自己資本回転率は2019年から2020年にかけて増加し、0.22から0.3へと上昇している。その後2021年に1.00超え、2022年ではほぼ1.00に近い数値となり、その後1.09まで増加している。これは、資本に対する収益性の向上や資本の効率的な運用を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、収入と株主資本の双方が顕著に増加しており、財務の健全性および収益性が向上していることを示している。特に、自己資本回転率の上昇は資本効率の改善を意味し、同社の経営効率化や市場での競争力強化の兆候と考えられる。今後もこれらの傾向の維持・拡大が期待される。