Stock Analysis on Net

3M Co. (NYSE:MMM)

$22.49

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法人税の分析

Microsoft Excel

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法人税費用

3M Co.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
フェデラル
状態
インターナショナル
現在支払われている
フェデラル
状態
インターナショナル
遅延
減税および雇用法(TCJA)の非現行移行税規定
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
現在支払われている 継続事業からの課税所得に係る当期法人税費用の額 現在、 3M Co. の支払い額は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
遅延 継続事業からの収入に関連する繰延法人税費用の金額。 2019年から2020年、2020年から2021年にかけて 3M Co. の繰延が減少しました。
法人税引当金 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の金額。 3M Co.法人税引当金は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。

実効所得税率 (EITR)

3M Co.、実効所得税率 (EITR) 調整

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
米国の法定税率
連邦給付控除後の州所得税
国際所得税(純額)
グローバル無形低課税所得(GILTI)
外国派生無形所得(FDII)
米国の研究開発クレジット
税務上の予備費
国内メーカー控除
従業員株式ベースの支払い
その他すべて、純額
米国TCJA制定前の全世界の実効税率、純影響
米国のTCJA制定、純影響
全世界の実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
米国TCJA制定前の全世界の実効税率、純影響 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 米国TCJAが制定される前は、 3M Co. の正味の影響は2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

3M Co.、繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
従業員の福利厚生費
製品およびその他の主張
その他の見越計上
現在控除対象外の見越額
年金費用
株式報酬
前払い
純営業/資本損失/州税額控除の繰越
外国税額控除
外貨換算
リース負債
製品およびその他の保険債権
在庫
総繰延税金資産
評価引当金
繰延税金資産
製品およびその他の保険債権
加速償却
無形償却
使用権資産
外貨換算
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
総繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 3M Co.の繰延税金資産総額は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達していません。
繰延税金資産 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配賦後の金額 3M Co.の繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達していません。
純繰延税金資産(負債) 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の管轄ネッティングなしの金額。 3M Co.の純繰延税金資産(負債)は2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

繰延税金資産および繰延税金負債、分類

3M Co.、繰延税金資産および繰延税金負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
繰延税金資産
繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配賦後の、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域でネッティングされ、非流動に分類されます。 3M Co.の繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達していません。
繰延税金負債 繰延税金資産を控除した後の、課税対象の差異に帰属する繰延税金負債の金額で、管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 3M Co.の繰延税金負債は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

3M Co.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス: 固定資産以外の繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
負債総額の調整
負債総額(調整前)
レス: 非流動繰延税金負債(純額)
負債総額(調整後)
3M社株主資本合計の調整
3M社株主資本合計(調整前)
レス: 純繰延税金資産(負債)
3M社株主資本合計(調整後)
3Mに帰属する当期純利益の調整
3Mに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその: 繰延法人税費用
3Mに帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).


3M Co.、財務データ:報告済みと調整済み


調整後財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

3M Co.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

財務比率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 3M Co.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 3M Co.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
3M Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 3M Co.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 3M Co.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。

3M Co.、財務比率:報告対調整後


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
3Mに帰属する当期純利益
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
3Mに帰属する調整後純利益
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 純利益率 = 100 × 3Mに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 3Mに帰属する調整後純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 3M Co.の純利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 3M Co.の総資産回転率(調整後)は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回りました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
3M社の株主資本合計
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後合計3M社株主資本
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 3M社の株主資本合計
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後合計3M社株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
3M Co.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて低下しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
3Mに帰属する当期純利益
3M社の株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
3Mに帰属する調整後純利益
調整後合計3M社株主資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROE = 100 × 3Mに帰属する当期純利益 ÷ 3M社の株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 3Mに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後合計3M社株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 3M Co.の株主資本利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
3Mに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万米ドル)
3Mに帰属する調整後純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

2021 計算

1 ROA = 100 × 3Mに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 3Mに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 3M Co.の総資産利益率(調整後)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。