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Microsoft Excel LibreOffice Calc

3M Co. (NYSE:MMM)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

3M Co.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
連邦
状態
インターナショナル
現在支払われる
連邦
状態
インターナショナル
延期
減税および雇用法(TCJA)の非暫定移行税の規定
所得税引当金

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現在支払われる 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 3M Co.の現在の支払額は、2017年から2018年および2018年から2019年に減少しました。
延期 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 3M Co.の据え置きは、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に減少しました。
所得税引当金 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 3M Co.の法人所得税引当金は、2017年から2018年および2018年から2019年に減少しました。

実効所得税率 (EITR)

3M Co.、実効所得税率(EITR)の調整

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
法定米国税率
州の所得税、連邦給付控除後
国際所得税、純額
グローバル無形低課税所得(GILTI)
外国派生無形所得(FDII)
米国の研究開発クレジット
不測の事態に備えた準備金
国内メーカーの控除
従業員の株式ベースの支払い
その他すべて、ネット
米国のTCJA制定前の実効的な世界税率、正味の影響
米国TCJA制定、正味の影響
世界の実効税率

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
米国のTCJA制定前の実効的な世界税率、正味の影響 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 3M Co.の実効世界税率は、米国のTCJA制定前に、正味の影響は2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。

繰延税金資産および負債の構成要素

3M Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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福利厚生費
製品およびその他の主張
その他の見越
現在、控除対象外の見越額
年金費用
株式ベースの報酬
純営業/資本損失/税額控除繰越
外国税額控除
外貨換算
在庫
その他の
総繰延税金資産
評価手当
繰延税金資産
製品およびその他の保険債権
加速償却
無形償却
外貨換算
その他の
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
総繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 3M Co.の繰延税金資産は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 3M Co.の繰延税金資産は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルを超えました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 3M Co.の正味繰延税金資産(負債)は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルに達していません。

繰延税金資産および負債、分類

3M Co.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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繰延税金資産(その他の資産に含まれる)
繰延税金負債(その他の負債に含まれる)

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産(その他の資産に含まれる) 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 3M Co.の繰延税金資産(その他の資産に含まれる)は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に増加し、2017年のレベルを超えました。
繰延税金負債(その他の負債に含まれる) 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 3M Co.の繰延税金負債(その他の負債に含まれる)は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

3M Co.、財務諸表の調整

百万ドル

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総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
3M社の株主資本合計に対する調整
3M社株主資本合計(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
3M社の株主資本合計(調整後)
3Mに起因する純利益の調整
3Mに帰属する純利益(調整前)
もっと: 繰延税金費用
3Mに帰属する純利益(調整後)

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


3M Co.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

3M Co.、調整後の財務比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 スリーエム株式会社の調整後純利益率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 3M Co.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年に改善しましたが、2018年から2019年に大幅に悪化しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
3M Co.の調整済み財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に増加しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 3M Co.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 3M Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

3M Co.、財務比率:報告対調整


調整後の純利益率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
3Mに起因する純利益
純売上高
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
3Mに起因する調整済み純利益
純売上高
収益率
調整後の純利益率2

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × 3Mに起因する純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × 3Mに起因する調整済み純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 スリーエム株式会社の調整後純利益率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
純売上高
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 純売上高 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 3M Co.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年に改善しましたが、2018年から2019年に大幅に悪化しました。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
3M社の株主資本合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
3M社の株主資本合計を調整
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 3M社の株主資本合計
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ 3M社の株主資本合計を調整
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
3M Co.の調整済み財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に増加しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
3Mに起因する純利益
3M社の株主資本合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
3Mに起因する調整済み純利益
3M社の株主資本合計を調整
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × 3Mに起因する純利益 ÷ 3M社の株主資本合計
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × 3Mに起因する調整済み純利益 ÷ 3M社の株主資本合計を調整
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 3M Co.の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
3Mに起因する純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
3Mに起因する調整済み純利益
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × 3Mに起因する純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × 3Mに起因する調整済み純利益 ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 3M Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。