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Boeing Co. (NYSE:BA)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Boeing Co.、所得税費用、継続事業

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
米国連邦
米国以外
米国の州
現在の税金費用(給付)
米国連邦
米国以外
米国の州
繰延税金費用(給付)
所得税費用(給付)

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現在の税金費用(給付) 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 ボーイング社の現在の税金費用(利益)は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。
繰延税金費用(給付) 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 ボーイング社の繰延税金費用(給付)は、2017年から2018年、および2018年から2019年に減少しました。
所得税費用(給付) 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 ボーイング社の法人所得税(給付)は、2017年から2018年、2018年から2019年に減少した。

実効所得税率 (EITR)

Boeing Co.、実効所得税率(EITR)の調整

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
米国連邦法定税
研究開発クレジット
監査和解
外国由来の無形所得
過剰な税効果
その他の準備調整
税控除可能な配当
米国以外の活動に対する税
州所得税引当金、米国連邦税への影響を除く
課税基準調整
米国の製造活動税給付
減税・雇用法の影響を受ける前の実効所得税率
減税および雇用法の影響
実効所得税率

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
減税・雇用法の影響を受ける前の実効所得税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 ボーイング社の実効所得税率は、減税法の影響を受ける前に、2017年から2018年に減少したが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えた。

繰延税金資産および負債の構成要素

Boeing Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
繰延税金資産
繰延税金負債
評価手当
純繰延税金資産(負債)

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 ボーイング社の繰延税金資産は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
純繰延税金資産(負債) 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 ボーイング社の繰延税金資産(負債)の純額は、2017年から2018年におよび2018年から2019年に増加しました。

繰延税金資産および負債、分類

Boeing Co.、繰延税金資産および負債、分類

百万ドル

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繰延税金資産
繰延税金負債

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 ボーイング社の繰延税金資産は、2017年から2018年に減少したが、2018年から2019年に増加し、2017年の水準を超えた。
繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 ボーイング社の繰延税金負債は、2017年から2018年および2018年から2019年に減少しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Boeing Co.、財務諸表の調整

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
株主資本の調整
株主資本(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
株主資本(調整後)
親会社に関連する純利益(損失)の調整
親に関連する純利益(損失)(調整前)
もっと: 繰延税金費用
親に関連する純利益(損失)(調整後)

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Boeing Co.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Boeing Co.、調整後の財務比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 ボーイング社の調整後純利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 ボーイング社の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に悪化した。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
ボーイング社の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 ボーイング社の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 ボーイング社の調整後総資産利益率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。

Boeing Co.、財務比率:報告対調整


調整後の純利益率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
親会社に関連する純利益(損失)
収入
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
親会社に関連する調整後純利益(損失)
収入
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × 親会社に関連する純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × 親会社に関連する調整後純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 ボーイング社の調整後純利益率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
収入
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
収入
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 収入 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 ボーイング社の総資産の調整後回転率は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に悪化した。

調整後の財務レバレッジ比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
調整済み総資産
調整後株主資本
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
ボーイング社の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
親会社に関連する純利益(損失)
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
親会社に関連する調整後純利益(損失)
調整後株主資本
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × 親会社に関連する純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × 親会社に関連する調整後純利益(損失) ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 ボーイング社の調整後株主資本比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (百万ドル)
親会社に関連する純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (百万ドル)
親会社に関連する調整後純利益(損失)
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × 親会社に関連する純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × 親会社に関連する調整後純利益(損失) ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 ボーイング社の調整後総資産利益率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。