レポート可能なセグメントの分析
Humana Inc. は、保険とセンターウェルの2つのセグメントで事業を展開しています。
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報告対象セグメントの利益率
Humana Inc.、報告セグメント別利益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | |||||
| センターウェル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
全体的な傾向として、保険報告対象セグメントの利益率は2019年から2023年までの期間にわたり変動が見られる。2019年に明確な数値が示されていなかったが、2020年には4.19%、その後2021年には2.99%、2022年には3.41%、2023年には2.59%と推移している。これには、利益率の一時的な増減が反映されているものの、全般的には低下傾向が見られる。
一方、センターウェル報告対象セグメントの利益率は、2019年のデータが欠損しているが、2020年以降の数値から増加傾向が顕著である。2020年の6.67%から始まり、2021年には7.46%、2022年には7.63%、そして2023年には同じく7.63%と、継続して高い利益率を維持しつつわずかに上昇していることが読み取れる。
これらのデータは、両セグメントの収益性の変化とその安定性を示している。保険報告対象セグメントの利益率は全体的に低下傾向にある一方で、センターウェルセグメントは高水準を維持し、一定の成長または安定的な収益性を示している。これにより、同社の異なる事業セグメント間での収益性の差異や、セグメント別の業績の変動に焦点を当てた詳細な分析が今後必要とされる。
報告対象セグメントの利益率：保険
Humana Inc.;保険;セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 営業利益(損失) | |||||
| 投資収益を除く収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 投資収益を除く収益
= 100 × ÷ =
- 営業利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、営業利益は一時的に減少したものの、2022年には再び増加を見せ、その後2023年にはやや減少しています。これは事業運営において一定の変動があったことを示唆しつつも、総じて安定した利益基盤を維持していると評価できます。
- 投資収益を除く収益の動向
- この期間において、投資収益を除く収益は継続的に増加しています。特に2020年以降は堅調な伸びを示しており、同規模の事業活動に対して収益拡大を遂げていることが示されます。これにより、事業の基本的な収益力が向上していると考えられます。
- 報告対象セグメントの利益率
- 利益率は2019年から2021年にかけて若干の低下を見せましたが、その後2022年に少し回復したものの、2023年には再び低下傾向にあります。利益率の変動は市場や事業環境の変化を反映しており、全体として収益性の維持には課題が存在している可能性があります。
- 総合的な評価
- これらのデータから、会社は収益の拡大とともに一時的な利益率の低下を経験していますが、総じて事業運営は安定していると考えられます。ただし、利益率の継続的な低下に対しては注意を払う必要があり、収益性の向上を目指した戦略的施策が求められる状況にあると推察されます。
報告対象セグメントの利益率:センターウェル
Humana Inc.;センターウェル;セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 営業利益(損失) | |||||
| 投資収益を除く収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 投資収益を除く収益
= 100 × ÷ =
- 収益の傾向
- 投資収益を除く収益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、総額は約1.6倍以上に拡大している。特に2020年以降は顕著に成長しており、市場環境や事業戦略の効果により収益力が向上していると考えられる。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2019年790百万米ドルから2023年1404百万米ドルへと増加している。特に2020年以降の成長率が高く、コスト管理や収益性の改善が進んだ結果、利益水準が強化されていることが示唆される。2022年と2023年には連続して増加し、安定した収益基盤を築いていることが伺える。
- 利益率の変化
- 報告対象セグメントの利益率は2019年の5.44%から2023年には7.63%に上昇しており、収益性の改善を示している。これは売上高の増加に伴い、効率的なコスト構造や付加価値の高いサービス提供が進んだことが要因と推定される。利益率の継続的な向上は、競争力の強化にも寄与していると考えられる。
投資収益を除く収益
Humana Inc.、収益、報告セグメント別投資収益を除く
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | |||||
| センターウェル | |||||
| エリミネーション/コーポレート | |||||
| 連結 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総収益の動向
- 2019年から2023年にかけて、投資利益を除く総収益は継続的な増加傾向を示している。2019年のデータは欠損しているが、2020年以降、各年で前年と比較して増加しており、長期的な収益成長を示唆している。特に、2022年と2023年には顕著な伸びが認められ、2023年には1億0230万米ドルとなっている。これにより、企業の本業を中心とした収益基盤が安定的に拡大していることが示唆される。
- セントウェルの収益動向
- セントウェルに関しても、投資収益を除く収益が2019年から2023年にかけて着実に増加している。特に、2020年から2023年にかけて約1.4倍に相当する成長を示しており、堅調な収益拡大をうかがわせる。この傾向は、関連事業やサービスにおいて一定の拡大を示していると考えられる。
- エリミネーション/コーポレートの収益動向
- エリミネーション/コーポレートに関しては、投資収益を除く収益が継続的に減少している。2019年のデータは欠損しているが、それ以降、各年で増加しているかに見える数字はすべてマイナス値であり、総じて収益の縮小傾向にあることを示している。これは、業績悪化やコスト増大、あるいは事業の縮小を反映している可能性がある。2023年には-15,403百万米ドルと、最も大きな縮小が見られる。
- 連結全体の収益動向
- 連結収益は、各項目の増加を反映し、全体として継続的な成長を見せている。2019年のデータは欠損しているが、その後の全年度で増加が確認できる。特に、2022年と2023年にかけて高い成長率が見られ、総額で1億5305万米ドルに達している。これは、企業の収益力の強化と、複数の事業セグメントの安定的な評価を反映していると考えられる。
営業利益(損失)
Humana Inc.、報告セグメント別営業利益(損失)
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | |||||
| センターウェル | |||||
| エリミネーション/コーポレート | |||||
| 連結 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体的な収益パターン
- 2019年から2023年までの期間において、連結の営業利益は概ね堅調に推移している。特に、2019年の4986百万米ドルから2020年の3148百万米ドルへ大きく減少した後、2021年には3800百万米ドルに回復し、その後も2022年と2023年においては堅調に維持されている。
- 各事業グループの動向
- 保険事業の営業利益は2020年までは不明な部分もあるが、2020年の2412百万米ドルから2021年に3022百万米ドルへと増加している。2022年に2654百万米ドルへ減少したものの、2023年には再び増加傾向を見せている。センターウェルの営業利益は、2019年の不明から2020年に624百万米ドル、その後2021年には938百万米ドル、2022年には1291百万米ドル、2023年には1404百万米ドルと、安定的に増加している。
- エリミネーション/コーポレートの業績
- このグループの営業利益は2019年分が不明であり、2020年に1242百万米ドルの利益を記録した。その後、2021年は-202百万米ドルと赤字に転じ、2022年も-513百万米ドル、2023年にはわずかな改善で-45百万米ドルとなっている。これにより、同事業部門は低迷と回復の兆しの両方を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- 連結ベースでは、収益の安定性と成長を示しており、特に2021年以降の回復傾向が顕著である。事業グループ別に見ると、センターウェルは持続的に利益を増やし、営業基盤の拡大を示唆している。一方、エリミネーション/コーポレートの業績は不安定であり、利益の赤字や損失の存在が今後の課題と考えられる。総じて、多角化された事業構造が連結の安定成長に寄与していると結論付けられる。