Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

総資産は、2019年から2023年まで一貫して3,385億1,600万米ドルから3,525億8,300万米ドルへと増加傾向にあります。2022年にはわずかな増加に留まりましたが、2024年には3,649億8,000万米ドルと、過去最高値を更新しました。この増加は、事業の拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。

総資産の推移

2019年：338,516百万米ドル

2020年：323,888百万米ドル

2021年：351,002百万米ドル

2022年：352,755百万米ドル

2023年：352,583百万米ドル

2024年：364,980百万米ドル

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2023年まで増加傾向にあります。2019年の3,390億600万米ドルから2023年の3,347億3,100万米ドルへと推移しましたが、2024年には3,454億8,100万米ドルと増加しました。調整後総資産は、特定の会計上の調整を反映しており、総資産とは異なる視点から企業の財務状況を示しています。調整後の数値は、総資産よりも保守的な評価を提供する可能性があります。

調整後総資産の推移

2019年：339,006百万米ドル

2020年：315,731百万米ドル

2021年：337,929百万米ドル

2022年：337,380百万米ドル

2023年：334,731百万米ドル

2024年：345,481百万米ドル

2020年には、総資産と調整後総資産の両方で減少が見られます。これは、資産の売却、減損、または為替レートの変動など、一時的な要因による可能性があります。しかし、その後は両資産とも回復し、2024年には過去最高値を記録しています。総資産と調整後総資産の推移は概ね一致していますが、その差は会計処理の違いを反映していると考えられます。

財務データに基づき、流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

2019年から2023年まで、流動負債は増加傾向にあります。2019年の105,718百万米ドルから、2023年には145,308百万米ドルへと増加しました。

2023年度は、2022年度の153,982百万米ドルから減少しましたが、2024年度には176,392百万米ドルと再び増加しています。

全体として、流動負債は5年間で約66.7%増加しました。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様に、2019年から2023年まで増加傾向にあります。2019年の100,196百万米ドルから、2023年には137,247百万米ドルへと増加しました。

2023年度は、2022年度の146,070百万米ドルから減少しましたが、2024年度には168,143百万米ドルと再び増加しています。

調整後流動負債は、5年間で約67.8%増加しました。

流動負債と調整後流動負債はほぼ同程度の増加率を示しており、両者の間に一貫した関係が見られます。2023年度には一時的な減少が見られましたが、2024年度には再び増加に転じています。

総負債および調整後総負債の推移について、過去6年間のデータを分析した結果を以下に示します。

総負債

2019年から2022年まで、総負債は一貫して増加傾向にありました。2019年の248,028百万米ドルから、2022年には302,083百万米ドルまで増加しています。しかし、2023年には290,437百万米ドルと減少に転じ、2024年には308,030百万米ドルと再び増加しています。全体として、過去6年間で約24.2%の増加を示しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2022年まで増加傾向にありました。2019年の248,463百万米ドルから、2022年には288,845百万米ドルまで増加しています。2023年には277,736百万米ドルと減少しましたが、2024年には294,933百万米ドルと再び増加しています。過去6年間での調整後総負債の増加率は約18.7%です。調整後総負債は、総負債と比較して、増加のペースが緩やかです。

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、両者とも同様の傾向を示していますが、調整後総負債の増加幅は総負債よりも小さくなっています。これは、調整後総負債が、特定の負債項目を控除して算出されるためと考えられます。2023年の減少は、負債の返済や負債構造の変更によるものと推測されます。2024年の増加は、新たな借入や事業拡大に伴う負債の増加が考えられます。

過去6年間の財務データに基づき、株主資本および調整後株主資本の推移を分析します。

株主資本

株主資本は、2019年から2020年にかけて大幅な減少を示し、90488百万米ドルから65339百万米ドルへと低下しました。 その後、2021年には若干の回復が見られ63090百万米ドルとなりましたが、2022年には再び減少し、50672百万米ドルを記録しました。 2023年には62146百万米ドルと増加に転じましたが、2024年には56950百万米ドルと再び減少しています。 全体として、株主資本は変動傾向にあり、安定した成長とは言えません。

調整後株主資本

調整後株主資本も、株主資本と同様に、2019年から2020年にかけて大幅な減少を示し、90543百万米ドルから67382百万米ドルへと低下しました。 2021年には61917百万米ドルと減少傾向が継続し、2022年には48535百万米ドルとさらに減少しました。 2023年には56995百万米ドルと増加に転じましたが、2024年には50548百万米ドルと再び減少しています。 調整後株主資本の推移は、株主資本の推移と類似したパターンを示しており、全体として変動傾向にあります。

株主資本と調整後株主資本の推移を比較すると、両者とも同様の傾向を示しています。 2020年から2022年にかけての減少幅は大きく、その後2023年に回復したものの、2024年には再び減少しています。 この変動は、市場環境の変化、事業戦略の調整、または会計上の要因など、複数の要因が影響している可能性があります。

財務データに基づき、総負債は2019年から2021年にかけて増加傾向にある。2022年には減少したが、2023年に若干増加し、2024年には再び減少している。全体として、総負債は比較的安定していると言える。

株主資本は2019年から2022年にかけて一貫して減少している。2023年には増加に転じているが、2024年には再び減少している。株主資本の変動は、負債の変動と比較して大きく、資本構成の変化を示唆している。

総資本金は2019年から2021年にかけて増加したが、2022年には減少している。2023年には若干増加し、2024年には再び減少している。総資本金の推移は、総負債と株主資本の変動に影響を受けている。

調整後総負債は、総負債と同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にある。2022年には減少したが、2023年に若干増加し、2024年には再び減少している。調整後の負債も、比較的安定していると考えられる。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2019年から2022年にかけて一貫して減少している。2023年には増加に転じているが、2024年には再び減少している。調整後の株主資本の変動も、資本構成の変化を示唆している。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2019年から2021年にかけて増加したが、2022年には減少している。2023年には若干増加し、2024年には再び減少している。調整後の総資本金の推移は、調整後総負債と調整後株主資本の変動に影響を受けている。

総負債の推移

2019年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に若干増加、2024年に再び減少。

株主資本の推移

2019年から2022年にかけて一貫して減少、2023年に増加、2024年に再び減少。

総資本金の推移

2019年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に若干増加、2024年に再び減少。

調整後総負債の推移

2019年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に若干増加、2024年に再び減少。

調整後株主資本の推移

2019年から2022年にかけて一貫して減少、2023年に増加、2024年に再び減少。

調整後総資本の推移

2019年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に若干増加、2024年に再び減少。

全体として、負債は比較的安定している一方、株主資本は変動が大きく、資本構成に変化が見られる。これらの変動は、企業の財務戦略や市場環境の変化を反映している可能性がある。

分析期間において、売り上げ高と調整後売上高は一貫した成長傾向を示している。2019年から2021年にかけて、両指標は顕著な増加を記録しており、特に2021年には大幅な伸びが見られた。

売り上げ高

2019年の260174百万米ドルから2021年には365817百万米ドルへと増加し、約40.6%の成長を遂げた。2022年には394328百万米ドルと引き続き高水準を維持したが、2021年と比較するとわずかな減少が見られた。2023年には383285百万米ドルと減少傾向が続いたものの、2024年には391035百万米ドルと再び増加に転じている。

調整後売上高

調整後売上高も、売り上げ高と同様の傾向を示している。2019年の259474百万米ドルから2021年には367517百万米ドルへと増加し、約41.4%の成長を記録した。2022年には394828百万米ドルと引き続き高い水準であったが、2021年と比較すると減少した。2023年には382985百万米ドルと減少傾向が継続し、2024年には391735百万米ドルと増加に転じている。

調整後売上高と売り上げ高の差は期間を通じて比較的小さく、両指標はほぼ同様のパターンを示している。2022年と2023年には、両指標ともに前年比で減少しているが、2024年には回復傾向にある。全体として、売り上げ高と調整後売上高は、市場環境の変化に対応しながら、長期的な成長を維持していると考えられる。

本レポートは、過去6年間の財務データに基づいた分析結果をまとめたものです。

手取り

手取りは、2019年から2021年にかけて顕著な増加傾向を示しました。2019年の55256百万米ドルから2021年には94680百万米ドルへと、ほぼ72%増加しています。しかし、2022年には99803百万米ドルとわずかに増加したものの、2023年には96995百万米ドルへと減少しました。2024年には93736百万米ドルと、さらに減少傾向が確認されます。この減少は、成長の鈍化を示唆している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益も、手取りと同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年の56997百万米ドルから2021年には92175百万米ドルへと、約62%増加しています。2022年には89926百万米ドルと減少しましたが、2023年には93328百万米ドルと再び増加しました。2024年には95685百万米ドルと、継続的な増加傾向が見られます。調整後当期純利益は、手取りの減少にもかかわらず増加していることから、コスト管理や効率化が進んでいる可能性が考えられます。

全体として、手取りは2021年をピークに減少傾向に転じていますが、調整後当期純利益は増加傾向を維持しています。この状況は、収益の成長が鈍化している一方で、収益性の改善が進んでいることを示唆しています。今後の動向を注視し、手取りの減少要因と調整後当期純利益の増加要因を詳細に分析することが重要です。