長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
CSX Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率
- データは2018年3月期以降の期間において、ほぼ横ばいの傾向を示しているが、全体的にはわずかに上昇傾向にある。特定の四半期では同一の期間内に多少の変動がみられるものの、長期的には0.33から0.44の範囲で推移しており、資産の効率的な活用の改善が示唆される。特に2021年以降には一定の上昇基調が観察され、資産回転の効率改善に向けた動きがあったことが伺える。
- 固定資産回転率（使用権資産含む）
- この指標も2018年以降、一貫して一般的な固定資産回転率と同様のパターンを示しているが、2019年を境に緩やかに上昇していることが観察される。特に2021年から2023年にかけて、0.39から0.44へと上昇しており、オペレーティングリースや使用権資産を含む資産の効率的運用が改善された可能性を示唆している。全体として、資産の効率性向上の傾向が示されている。
- 総資産回転率
- この指標は、2018年の0.33から2023年にかけて0.37まで上昇し、期間を通じて持続的な改善傾向を示す。特に2020年以降の上昇は顕著であり、資産を利用した収益獲得効率の改善に直結していると考えられる。全体的には資産の運用効率が向上しつつあると評価できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2018年の0.98から、2023年の1.23まで緩やかに上昇している。これは自己資本に対して収益を生み出す効率が改善していることを示唆し、長期的な財務の効率化と資本の有効活用が進んでいることを裏付ける。特に2021年以降の上昇率が顕著であり、財務の健全性と効率性の向上が考えられる。
固定資産回転率
CSX Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プロパティ、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ プロパティ、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の推移に関する分析
- 2018年度から2023年度までの期間において、総収入は全体として増加傾向にある。特に2020年以降に顕著な伸びを見せており、2022年度には高い水準に達している。2020年の第1四半期（2020/03/31）から2023年の第1四半期（2023/03/31）にかけて、収入は約1,545百万米ドル増加している。これは、新規投資や事業拡大の結果として収益性が向上していることを示唆している。一方、2018年と2019年には比較的安定した収入であった反面、2020年にかけて大幅に増加し、その後も持続的に高水準を維持している。
- 不動産資産の推移とその影響
- 「プロパティ、ネット」の総額はおおむね継続的に増加しており、2018年から2023年にかけて約0.13百万米ドルの増加が見られる。この増加は資産の価値の上昇や資産の蓄積によるものである可能性が高い。資産の増加は長期的な資産保有戦略や不動産市場の好調を反映していると考えられる。なお、各期を通じて増加傾向にあり、特に2021年以降には加速する傾向が見られる。
- 固定資産回転率の変動とその意味
- 固定資産回転率は、2018年の0.38から2023年の0.44に向けて徐々に上昇している。この指標の上昇は、固定資産の効率的な利用や資産の収益性の向上を示唆している。特に2020年頃からの上昇傾向は、資産の効率的運用や収益性改善の努力の結果と解釈できる。一方で、回転率の低さは資産を効率的に活用できていない可能性も示唆しており、今後のさらなる改善余地が存在する。
- 総合的な見解
- 全体として、収入は増加を続けており、資産も着実に拡大していることから、経営が堅調に推移していると推察される。収入増加と資産の蓄積により、企業の収益性と資産効率性が向上している可能性が高い。一方、固定資産回転率の改善も、資産の有効活用に寄与していると考えられる。これらの指標は、今後の持続的成長や資産の最適化に向けて前向きな兆候を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
CSX Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プロパティ、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用権オペレーティングリース資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産、ネット(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 不動産、ネット(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の動向について
- 2018年3月期から2023年3月期までの期間において、売上高は概ね増加傾向を示している。特に、2022年の第2四半期以降にかけて顕著な成長を見せており、2023年3月期には過去最高値に近い水準に達している。これは、売上が安定的に拡大していることを示し、収益面の改善が意識される。
- 収入の変動とその傾向
- 売上高の年間推移を見ると、一時的な減少傾向も見られるものの、2020年頃から再び増加に転じ、その後も高水準を維持している。2022年・2023年期には売上がピークに達しており、これは運営の効率化や市場拡大の結果と考えられる。特に、2022年6月以降の売上は引き続き上昇しており、収入の安定的な伸長を示唆している。
- 不動産資産の動き
- 不動産・ネット資産は、2018年3月期から持続的に増加しており、約33,748百万米ドルから2023年3月期には34,782百万米ドルまで増加している。これにより、会社の資産基盤の拡充と資産効率の維持がうかがえる。この増加は、資産の積極的な取得や資産価値の上昇によるものと推測される。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2018年の第2四半期以降、徐々に上昇している。具体的には、0.38程度から0.44に至るまで改善しており、これにより資産の効率的な利用が促進していることが示される。特に、2021年以降の回転率上昇は、資産運用の効率改善や収益性の向上に寄与している可能性がある。
- 全体的な分析のポイント
- 全体として、売上高が長期的に増加していることと、不動産資産の増加および資産回転率の改善が結びつき、企業の収益性や資産効率の向上を示している。これらの傾向は、経営の効率化や市場拡大戦略の成功を反映していると考えられる。一方、収入の大きな変動は、外部要因や市場変動の影響も考慮する必要があり、今後も継続的な監視が求められる。
総資産回転率
CSX Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 報告期間中、収入は全体的に上昇傾向を示しており、特に2022年以降に著しい増加が見られる。2018年3月期の収入は約2,876百万米ドルであったが、2023年3月期には約3,706百万米ドルに達し、長期的には安定した成長傾向にあると考えられる。ただし、一時的な減少や変動も観察されており、景気や市場環境の影響を受けている可能性も示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産はおおむね増加傾向にあり、2018年3月期の約37,439百万米ドルから2023年3月期には約41,478百万米ドルに達している。期間を通じて、資産規模の拡大が継続しており、資産基盤の強化が図られていることが示唆される。ただし、資産総額は一定の変動も伴っており、市場環境や投資活動に影響を受けている可能性がある。
- 総資産回転率
- 総資産回転率はおおむね安定して推移しており、2018年6月期の0.32から2023年3月期には0.37へとわずかに上昇している。これにより、資産の効率的な運用が継続されている可能性が示唆される一方、期間中の変動は、市場の需要や資産の流動性の変化を反映している可能性もある。特に、2021年から2023年にかけての回転率の上昇は、資産の効率改善を示すものであると解釈できる。
自己資本回転率
CSX Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
÷ CSXに帰属する株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年第1四半期から2023年第1四半期までの期間において、売上高は全体として増加傾向を示している。ただし、2018年第3四半期から2019年第2四半期にかけては若干の減少が見られるが、2020年第1四半期以降には再び増加に転じている。特に、2021年第4四半期以降は売上高の拡大が顕著であり、2022年第2四半期には過去最高値に近い水準に達している。これにより、企業の収益規模は長期的に成長していると解釈できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本については、場合により若干の減少と回復を繰り返しながらも、2018年の約14378百万米ドルから2023年第1四半期には約12326百万米ドルまで減少している。特に、2019年から2021年にかけては若干の増減を見せているが、全体としては資本の縮小傾向が続いた結果、株主資本の純資産価値は減少していることが示されている。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2018年第2四半期以降、比較的安定した範囲（0.8から1.03の間）を維持しつつ、2020年以降は連続して上昇している。特に、2021年以降は1を超える水準に達し、1.13を超える局面も見られる。この傾向は、資本効率の改善または収益性の向上を示唆しており、資本を効率的に活用して収益拡大を図っている可能性がある。
- 総合的な分析
- 収益面では、売上高は長期的に増加しており、特定の期間において一時的な減少も見られるが、全体として成長基調にある。一方、株主資本の減少は、資本の縮小または配当、株主還元策の影響を示唆している可能性がある。自己資本回転率の上昇は、資本の有効活用と効率的な収益生成の改善を反映している。これらの指標を総合すると、企業は収益拡大とともに資本効率の向上を追求しており、財務の健全性や収益性の向上に向けた継続的な努力が必要であると考えられる。