長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
United Parcel Service Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 固定資産回転率の推移と評価
- 2020年の第一四半期にはデータが欠損しているため把握できないものの、それ以降、固定資産回転率は一貫して上昇傾向を示している。2020年3月の数値から2024年6月までに、約2.41から2.44にかけて安定的に増加し、その後も大きな変動なく推移している。これにより、資産ごとの売上効率は年々改善していると考えられる。ただし、2024年以降はわずかながら低下傾向も見られるため、資産の効率性については注意が必要である。
- 固定資産回転率（使用権資産含む）の変動
- こちらも基準となる2020年3月のデータ欠損を除き、2020年6月以降は継続的に上昇している。特に、2020年6月から2021年9月の間にかけて増加傾向が顕著であり、使用権資産を含む資産の効率性も向上していることを示している。ただし、2024年以降は安定的に2.17付近に留まり、増加傾向が鈍化していることから、資産使用の効率性の改善には限界が見えてきている。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2020年3月のデータ欠損を除き、全体として緩やかな上昇を示している。2020年6月から2024年6月までの間に、1.27から1.45に増加しており、売上に対する総資産の効率性が向上していることが伺える。一方、一時的にやや低下した期間も見られるが、全体としては一定の改善傾向を持続している。これは、資産の効率的な運用が進んでいることを示唆している。
- 自己資本回転率の変動と意味
- 自己資本回転率は極めて高い水準（128.81から6.41まで）で推移しており、特に2020年3月の数値が突出して高い。2020年6月以降は著しく低下し、その後は6倍台から5倍台で推移している。この大幅な縮小は、自己資本による売上の効率性が大きく低下したことを示し、資金調達や資本構成の変化、または財務戦略の見直しの結果と推測される。長期的には一定水準で安定している兆候もあり、外的要因または内部資本政策の変更を反映していると考えられる。
固定資産回転率
United Parcel Service Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の推移
- 2020年第一四半期から2021年第一四半期まで、収入は一時的な増加を示しており、2020年のピークと比較して2021年6月期までやや減少傾向が見られる。しかし、その後の2021年第3四半期には再び増加し、2022年第4四半期にかけて高水準を継続している。その後は全体的に収入が減少傾向にあり、2025年第2四半期までの予測期間においても低迷が続く見込みである。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の約30,908百万米ドルから始まり、期間を通じて緩やかに増加している。2024年半ばには37,179百万米ドルに達し、その後も増加基調を維持しており、設備投資や資産の拡大が継続していることが示唆される。こうした資産の積み増しは、事業の拡大や維持に対する継続的な投資活動の証左と考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2020年第2四半期の2.62から徐々に上昇し、2021年第3四半期には最大の2.99に達した。その後はやや減少し、2022年の平均値はおよそ2.4台で推移している。回転率の上昇は資産の効率的な運用を示す一方で、低下は資産活用効率の悪化を示唆する。期間中の変動には事業環境や資産管理の変動が反映されている可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
United Parcel Service Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の動向
- 2020年3月期から2020年4月期にかけて、収入は約180億ドルから約212億ドルへと増加している。特に2020年12月期には248億ドルとピークを迎え、その後も一時的に減少したものの、2022年12月期には27億ドル増加し、再び一定の高水準を維持している。2023年以降は若干の減少傾向が見られるものの、全体としては安定した収入水準を維持し、2024年12月期には約222億ドルとなっている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2020年3月期から2024年12月期まで、継続的に増加している。2020年3月期の339億ドルから2024年12月期には412億ドルに達し、資産の積み増しが進行していることが示唆される。資産構成の増加は、運用資産の拡大やリース資産を含むことで、企業の規模拡大と資産基盤の強化を反映しているようだ。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は2020年第2四半期から2024年第2四半期にかけて、2.4から2.17へと徐々に低下している。同期間の推移を見ると、回転率は一貫して減少傾向にあり、市場や事業活動の拡大に伴う資産の増加が収益効率の低下をもたらしている可能性が示唆される。これは資産の増加が収益に対して相対的に十分に寄与していない可能性も示す。
- 総合評価
- 期間を通じて収入は総じて増加傾向にあり、特に2020年から2022年にかけての急激な伸びが顕著である。一方、有形固定資産は同期間にわたり着実に拡大しており、資産の積み増しを通じて事業規模が拡大していることが示唆される。資産効率を示す固定資産回転率は漸進的に低下しており、資産の増加と収益性のバランスを見直す必要がある可能性が考えられる。全体としては、収益基盤と資産基盤の拡大を進めているものの、資産運用の効率性向上が今後の課題といえる。"
総資産回転率
United Parcel Service Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の推移
- 報告期間全体を通じて、収入は一般的に増加傾向を示している。特に2020年度の第四四半期から2021年度の第一四半期にかけては著しい増加が見られ、その後も数値は高水準で推移している。2021年の後半以降はやや変動が見られるものの、概して2022年および2023年にかけての収益は安定していると評価できる。一部の四半期では前期比で減少する傾向も見られるが、全体としては収益の拡大を示す動きが観察される。
- 総資産の推移
- 総資産は全期間を通じて上昇傾向にあり、2020年から2024年にかけて約1万から2万百万米ドルの増加を示している。特に2021年から2022年にかけての増加幅が顕著であり、それに伴う資産規模の拡大傾向が明らかである。2024年度の数値は2023年度と比較してやや縮小する期間もあるが、総じて資産規模は拡大の傾向にあるといえる。
- 総資産回転率（収益性指標）の動き
- 総資産回転率は2020年度の第2四半期以降、連続して比較的堅調な水準で推移しているが、2022年以降には次第に低下の傾向が見られる。2020年の後半から2021年の間は1.4前後を維持していたが、2022年以降は1.27から1.33の範囲に落ち着き、減少傾向にある。これは総資産に対する収益の効率がやや低下していることを示唆している可能性がある。
自己資本回転率
United Parcel Service Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 支配権の持分
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 四半期ごとの収入は、2020年3月期から一貫して増加傾向を見せている。ただし、2021年の第2四半期以降に一時的に減少する局面もあるものの、その後再び増加に転じている。特に2021年12月期と2022年12月期には、いずれも過去最高値を更新しており、収益力の拡大が続いていることが伺える。2023年以降も高い水準で推移しつつも、2024年と2025年の一部期ではやや減少する傾向も見られる。全体としては、堅調な収益拡大を示している。
- 支配持分の動向
- 支配持分（自己資本の合計値）は、全体として増加しており、特に2020年から2022年にかけて大きな伸びを示している。2021年の第2四半期には支配持分が1.4倍以上に増加し、その後も高い水準を維持している。2023年には若干の縮小が見られるものの、依然として高水準を保っている。これにより、自己資本の増強と財務基盤の強化が進んでいることが示唆される。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2020年に欠損している期間もあるが、その後は全般的に低下傾向を示している。2020年12月の128.81から始まり、その後は6を超える水準で推移し、大きく一時的に落ち込むこともあるが、2024年、2025年にかけて再び上昇傾向が見られる。全体としては、財務の効率性や資本の回転速度は緩やかに改善している途中と考えられる。