長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
United Parcel Service Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
資産効率に関する分析結果を以下に記述する。
- 固定資産の運用効率
- 固定資産回転率は、2022年第3四半期の3.01をピークとして、長期的な低下傾向にある。2026年第1四半期には2.32まで減少する見通しであり、固定資産の活用による収益創出効率が緩やかに低下している。また、オペレーティングリースおよび使用権資産を含めた指標においても、2.73から2.1へと同様に一貫した低下傾向が確認される。
- 総資産の運用効率
- 総資産回転率は、2022年第3四半期に1.45の最高値を記録した後、概ね低下傾向にある。2024年以降は1.2から1.3の範囲で推移しており、資産全体の運用効率が緩やかに低下している状況にある。
- 自己資本の運用効率
- 自己資本回転率は、2022年第1四半期の6.41から2023年第2四半期の4.8まで急激に低下した。しかし、その後は回復基調に転じ、2025年第1四半期には5.81まで上昇している。直近の予測期間においては、5.4から5.6の間で安定的に推移する傾向が見られる。
総じて、固定資産および総資産の回転率は長期的に低下しており、資産の効率的な利用に課題が生じている。一方で、自己資本回転率は一時的な落ち込みを経て回復しており、資本効率の面では一定の改善または安定化が図られている。
固定資産回転率
United Parcel Service Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資産回転率 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益の推移と季節的変動
- 収益の傾向
- 四半期ごとの収益は、毎年第4四半期に最大値を記録する明確な季節性を示している。しかし、中長期的には減少傾向にあり、2022年3月期の24,378百万米ドルから2026年3月期には21,202百万米ドルまで、第1四半期の水準が低下している。
設備投資と資産規模の拡大
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産（プラントおよび設備、ネット）は、2022年3月期の33,595百万米ドルから2026年3月期の38,029百万米ドルへと、継続的に増加している。これは、期間を通じて設備への資本投下が着実に行われたことを示している。
資産運用効率の分析
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2022年3月期の2.94から2026年3月期の2.32へと一貫して低下している。収益の伸びが停滞または減少する一方で、固定資産が拡大したことにより、資産の有効活用による収益創出能力が低下していることが読み取れる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
United Parcel Service Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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収入は年度末にピークを迎える顕著な季節的変動を示している。2022年12月には27,033百万米ドルという最高値を記録したが、その後は全体として緩やかな減少傾向にあり、2026年3月には21,202百万米ドルまで低下する見通しである。
- 固定資産の投資傾向
- 有形固定資産は、2022年3月期の37,076百万米ドルから2026年3月期の42,113百万米ドルまで、期間を通じて段階的に増加している。設備投資が継続的に執行されている状況が確認できる。
- 資産効率の分析
- 固定資産回転率は、2022年3月時点の2.66から2026年3月時点の2.1まで、一貫して低下している。これは、有形固定資産が拡大し続けている一方で、収入が同等のペースで成長せず、むしろ減少傾向にあるためであり、資産あたりの収益創出効率が低下していることを示唆している。
総資産回転率
United Parcel Service Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資産回転率 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入の推移と傾向
- 季節的な変動
- 毎年第4四半期に収入が急増する明確な季節パターンが確認される。特に2024年12月31日時点では25,301百万米ドルに達しており、年度内での変動幅が大きい。
- 中長期的な推移
- 2022年から2026年にかけて、第1四半期から第3四半期の収入は緩やかな減少傾向にある。2022年第1四半期の24,378百万米ドルに対し、2026年第1四半期は21,202百万米ドルまで低下している。
資産規模の変動
- 総資産の安定性
- 総資産は概ね67,000百万米ドルから73,000百万米ドルの範囲内で推移しており、期間を通じて大きな増減はなく、安定した資産規模を維持している。
資産活用効率の分析
- 総資産回転率の低下
- 総資産回転率は2022年の1.4台から段階的に低下し、2025年末には1.21まで下落している。これは、資産規模がほぼ一定である一方で、収益力が低下していることを示している。
- 効率性の洞察
- 収入の減少傾向が資産回転率の低下に直接的に寄与しており、保有資産から収益を創出する効率性が経時的に悪化している傾向が見て取れる。
自己資本回転率
United Parcel Service Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
自己資本回転率 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 支配権の持分
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は明確な季節性を呈しており、毎年第4四半期に最大値を記録する傾向にある。2022年第4四半期の27,033百万米ドルをピークに、全体的な水準は緩やかな低下傾向にあるが、2024年以降は第1四半期から第3四半期にかけて21,000百万米ドルから22,000百万米ドルの範囲で推移しており、底打ちの兆候が見られる。
- 自己資本の変動
- 支配権の持分は2022年から2023年第1四半期にかけて15,416百万米ドルから20,038百万米ドルまで一貫して増加した。しかし、その後は減少に転じ、2024年以降は16,000百万米ドル前後で安定的に推移している。
- 資本効率の推移
- 自己資本回転率は、自己資本が増加した2022年から2023年半ばにかけて低下し、4.8という最低値を記録した。その後は回復傾向にあり、2024年から2025年にかけては5.4から5.8の範囲で推移している。これは、収益水準が2022年比で低下している状況下においても、自己資本の縮小に伴い資本効率が改善し、一定の水準で安定化したことを示している。