所得税の分析
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所得税費用
CSX Corp., 法人税費用, 継続事業
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 現在の | 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 | 2020年から2021年、2021年から2022年にかけて、 CSX Corp. の電流が増加しました。 |
| 遅延 | 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 | 2020年から2021年、2021年から2022年にかけて CSX Corp. の繰延が減少しました。 |
| 所得税費用 | 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 | CSX Corp.の法人税費用は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
実効所得税率 (EITR)
CSX Corp.、実効所得税率(EITR)の調整
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 実効所得税率 | 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 | CSX Corp.の実効所得税率は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて引き下げられました。 |
繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素
CSX Corp.、繰延税金資産および負債の構成要素
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の従業員福利厚生制度 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延法人税資産 | |||||||||||
| 加速償却 | |||||||||||
| 他 | |||||||||||
| 繰延所得税債務 | |||||||||||
| 純繰延法人税資産(負債) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延法人税資産 | 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 | CSX Corp.の繰延法人税資産は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
| 純繰延法人税資産(負債) | 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 | CSX Corp.の繰延税金資産(負債)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。 |
繰延税金資産および負債、分類
CSX Corp.、繰延税金資産・負債、分類
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 繰延所得税債務 | 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 | CSX Corp.の繰延法人税負債は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。 |
財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃
CSX Corp.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
CSX Corp.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)
CSX Corp.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 財務比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | CSX Corp.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化し、2020年の水準には達していません。 |
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
CSX Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年にかけて低下しましたが、その後、2021年から2022年にかけて上昇し、2020年の水準を超えました。 |
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | CSX Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて改善しました。 |
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | CSX Corp.の総資産利益率(調整後)は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて改善しました。 |
CSX Corp.、財務比率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 当期純利益率(調整後) | 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 | CSX Corp.の純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化し、2020年の水準には達していません。 |
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| CSXに帰属する調整後株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CSXに帰属する株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 総資産 ÷ CSXに帰属する調整後株主資本
= ÷ =
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率(調整後) | 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。 財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。 |
CSX Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年にかけて低下しましたが、その後、2021年から2022年にかけて上昇し、2020年の水準を超えました。 |
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益 | ||||||
| CSXに帰属する調整後株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 当期純利益 ÷ CSXに帰属する株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ CSXに帰属する調整後株主資本
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 自己資本利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 | CSX Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて改善しました。 |
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 繰延税金の調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資産利益率(調整後) | 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 | CSX Corp.の総資産利益率(調整後)は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて改善しました。 |