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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

$19.99

所得税の分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

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所得税費用

United Parcel Service Inc.、法人税費用、継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12ヶ月が終了しました 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
米国連邦
米国の州および地方
米国以外
電流
米国連邦
米国の州および地方
米国以外
延期
所得税費用

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

成分 説明 会社
電流 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の金額。 United Parcel Service Inc.の現在は2019年から2020年、2020年から2021年に増加しました。
延期 継続事業からの収益に関連する繰延税金費用の金額。 United Parcel Service Inc.の繰延は2019年から2020年にかけて減少したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回った。
所得税費用 継続事業に関連する現在の法人税費用および繰延税金費用の金額。 United Parcel Service Inc.の所得税費用は2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。

実効税率 (EITR)

United Parcel Service Inc.、実効税率(EITR)の調整

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
法定の米国連邦所得税率
米国の州および地方の所得税、連邦給付控除後
米国以外の税率の差
米国連邦税額控除
のれんその他の資産減損
正味不確実な税務ポジション
確定給付制度の時価評価税率の差異
米国以外の評価引当金のリリース
他の
減税および雇用法およびその他の米国以外の税法の変更による所得税の恩恵を受ける前の実効所得税率
減税および雇用法およびその他の米国以外の税法の変更による所得税の恩恵
実効税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

成分 説明 会社
減税および雇用法およびその他の米国以外の税法の変更による所得税の恩恵を受ける前の実効所得税率 継続事業に関連する現在の法人税費用および繰延税金費用の割合。 実効所得税率、所得税が減税・雇用法及びその他の米国以外の利益になる前に税法の変更 United Parcel Service Inc. は2019年から2020年に2019年から2020年に増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準に達しませんでした。

繰延税金資産および負債の構成要素

United Parcel Service Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万米ドル

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年金および退職後給付
損失とクレジットの繰り越し
保険準備金
株式報酬
未払従業員報酬
オペレーティングリース負債
他の
繰延税金資産
繰延税金資産評価引当金
繰延税金資産、評価性引当金控除後
固定資産と資本化されたソフトウェア
オペレーティングリースの使用権資産
他の
繰延税金負債
純繰延税金資産(負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

成分 説明 会社
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価性引当金の配分前の金額。 United Parcel Service Inc.の繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加したが、2020年から2021年にかけて大幅に減少した。
繰延税金資産、評価性引当金控除後 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価性引当金の配分後の金額。 繰延税金資産、 United Parcel Service Inc. の評価引当金の純額は2019年から2020年に増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。
純繰延税金資産(負債) 評価性引当金および繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の金額。 United Parcel Service Inc.の繰延税金資産(負債)は2019年から2020年に増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

United Parcel Service Inc.、繰延税金資産および負債、分類

百万米ドル

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繰延税金資産
繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

成分 説明 会社
繰延税金資産 評価性引当金および繰延税金負債の配分後の、管轄区域のネッティングおよび非流動として分類された、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の金額。 United Parcel Service Inc.の繰延税金資産は2019年から2020年にかけて増加したが、2020年から2021年にかけて大幅に減少した。
繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税差額に起因する繰延税金負債の金額。管轄区域のネッティングがあり、非流動として分類されます。 United Parcel Service Inc.繰延税金負債は2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

United Parcel Service Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

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総資産の調整
総資産(調整前)
以下: 固定繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
負債合計の調整
負債合計(調整前)
以下: 固定繰延税金負債、純額
負債合計(調整後)
利息を管理するための資本の調整
持分を管理するための資本(調整前)
以下: 純繰延税金資産(負債)
利益を管理するための資本(調整後)
純利益の調整
純利益(調整前)
もっと: 繰延税金費用
純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)


United Parcel Service Inc.、財務データ:報告されたものと調整されたもの


調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(概要)

United Parcel Service Inc.、調整後の財務比率

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純利益率
純利益率(未調整)
純利益率(調整済み)
総資産回転率
総資産回転率(未調整)
総資産回転率(調整済み)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(未調整)
財務レバレッジ比率(調整済み)
株主資本利益率 (ROE)
株主資本利益率(未調整)
株主資本利益率(調整後)
資産利益率 (ROA)
資産利益率(未調整)
資産利益率(調整済み)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

財務比率 説明 会社
純利益率(調整済み) 調整後純利益を総収入で割って計算される収益性の指標。 United Parcel Service Inc.の純利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。
総資産回転率(調整済み) 総収益を調整済み総資産で割ったものとして計算された活動比率。 資産回転率(調整済み)の United Parcel Service Inc. 資産総回転率(調整済み)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。
財務レバレッジ比率(調整済み) 調整後の総資産を調整後の総資本で割ったものとして計算された財務レバレッジの指標。
財務レバレッジとは、企業が債務の使用を通じて、営業利益の特定の比例変化よりも大きい普通株式利益率の比例変化をもたらすことができる範囲です。
United Parcel Service Inc.の金融レバレッジ比率(調整済み)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に低下しました。
株主資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 United Parcel Service Inc.株主資本利益率(調整後)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。
資産利益率(調整済み) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 United Parcel Service Inc.の資産利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。

United Parcel Service Inc.、財務比率:報告対調整済み


純利益率(調整済み)

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
収益
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後純利益
収益
収益率
純利益率(調整済み)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

2021 計算

1 純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

2 純利益率(調整済み) = 100 × 調整後純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
純利益率(調整済み) 調整後純利益を総収入で割って計算される収益性の指標。 United Parcel Service Inc.の純利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。

総資産回転率(調整済み)

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
収益
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
収益
調整後の総資産
活動率
総資産回転率(調整済み)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

2021 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整済み) = 収益 ÷ 調整後の総資産
= ÷ =

活動率 説明 会社
総資産回転率(調整済み) 総収益を調整済み総資産で割ったものとして計算された活動比率。 資産回転率(調整済み)の United Parcel Service Inc. 資産総回転率(調整済み)は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善した。

財務レバレッジ比率(調整済み)

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
利息を管理するためのエクイティ
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後の総資産
利息を管理するための調整後の資本
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整済み)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

2021 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 利息を管理するためのエクイティ
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整済み) = 調整後の総資産 ÷ 利息を管理するための調整後の資本
= ÷ =

ソルベンシー比 説明 会社
財務レバレッジ比率(調整済み) 調整後の総資産を調整後の総資本で割ったものとして計算された財務レバレッジの指標。
財務レバレッジとは、企業が債務の使用を通じて、営業利益の特定の比例変化よりも大きい普通株式利益率の比例変化をもたらすことができる範囲です。
United Parcel Service Inc.の金融レバレッジ比率(調整済み)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に低下しました。

株主資本利益率 (ROE) (調整済み)

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
利息を管理するためのエクイティ
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後純利益
利息を管理するための調整後の資本
収益率
株主資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

2021 計算

1 ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 利息を管理するためのエクイティ
= 100 × ÷ =

2 株主資本利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 利息を管理するための調整後の資本
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 United Parcel Service Inc.株主資本利益率(調整後)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。

資産利益率 (ROA) (調整済み)

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後純利益
調整後の総資産
収益率
資産利益率(調整済み)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)

2021 計算

1 ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 資産利益率(調整済み) = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後の総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
資産利益率(調整済み) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 United Parcel Service Inc.の資産利益率(調整済み)は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。