Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

Keurig Dr Pepper Inc., 法人税費用, 継続事業

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
フェデラル
状態
インターナショナル
現在の規定
フェデラル
状態
インターナショナル
繰延引当金
法人税引当金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

実効所得税率 (EITR)

Keurig Dr Pepper Inc.、実効所得税率(EITR)調整

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
米国連邦法定所得税率
州所得税(純額)
米国連邦政府の国内製造給付金
米国以外の影響オペレーションズ
税額控除
繰延税金資産の評価引当金
外国所得に対する米国の課税
繰延レート変更
州の払い戻し
不確実な税務ポジション
米国連邦政府の返還規定
株式報酬に対する超過税額控除
取引コスト
TCJAの影響
他
実効所得税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

Keurig Dr Pepper Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
オペレーティングリースの負債
営業損失の純繰越
税額控除の繰越
未払費用
株式報酬
複数年にわたる前払い
持分法適用投資
他
繰延税金資産
評価引当金
繰延税金資産(評価引当金控除後)
ブランド、商号、その他の無形資産
有形固定資産
デリバティブ
使用権資産
持分法適用投資
他
繰延税金負債
正味繰延税金資産 (負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

繰延税金資産および負債、分類

Keurig Dr Pepper Inc.、繰延税金資産・負債、分類

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
繰延税金資産
繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

Keurig Dr Pepper Inc.、財務諸表の調整

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 非流動繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
株主資本の調整
自己資本(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
自己資本(調整後)
KDPに帰属する当期純利益への調整
KDPに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
KDPに帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

Keurig Dr Pepper Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

Keurig Dr Pepper Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

Keurig Dr Pepper Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
KDPに帰属する当期純利益
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
KDPに帰属する調整後当期純利益
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021 計算

1 純利益率 = 100 × KDPに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × KDPに帰属する調整後当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
調整後自己資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
KDPに帰属する当期純利益
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
KDPに帰属する調整後当期純利益
調整後自己資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021 計算

1 ROE = 100 × KDPに帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × KDPに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後自己資本
= 100 × ÷ =

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
KDPに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (百万米ドル)
KDPに帰属する調整後当期純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2021 計算

1 ROA = 100 × KDPに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × KDPに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =