収益率の分析
収益性比率は、会社がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(概要)
O’Reilly Automotive Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 | O’Reilly Automotive Inc.の売上総利益率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
| 営業利益率 | 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 | O’Reilly Automotive Inc.の営業利益率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
| 純利益率 | 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 | O’Reilly Automotive Inc.の純利益率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROA | 純利益を総資産で割って算出した収益率。 | O’Reilly Automotive Inc.の総資産利益率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
売上総利益率
O’Reilly Automotive Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 7,019,949) | 6,085,692) | 5,394,691) | 5,039,966) | 4,720,683) | |
| セールス | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 52.67% | 52.44% | 53.15% | 52.85% | 52.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | 40.99% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | 34.34% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | 32.12% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | 28.59% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ セールス
= 100 × 7,019,949 ÷ 13,327,563 = 52.67%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 | O’Reilly Automotive Inc.の売上総利益率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。 |
営業利益率
O’Reilly Automotive Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| セールス | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 21.89% | 20.85% | 18.92% | 19.03% | 19.22% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | 5.18% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | 14.35% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | 5.63% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | 10.82% | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通&小売 | 7.38% | 8.11% | 7.68% | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.16% | 5.53% | 7.81% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ セールス
= 100 × 2,917,168 ÷ 13,327,563 = 21.89%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 | O’Reilly Automotive Inc.の営業利益率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
純利益率
O’Reilly Automotive Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| セールス | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 16.24% | 15.10% | 13.70% | 13.89% | 12.63% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | 4.13% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | 10.28% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | 3.25% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | 7.85% | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通&小売 | 7.21% | 6.58% | 5.63% | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.35% | 4.16% | 6.11% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ セールス
= 100 × 2,164,685 ÷ 13,327,563 = 16.24%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 純利益率 | 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 | O’Reilly Automotive Inc.の純利益率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |
自己資本利益率 (ROE)
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 自己資本(赤字) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | — | 1,249.34% | 350.09% | 374.50% | 173.62% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | 18.67% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | 63.50% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | 60.61% | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 消費者裁量流通&小売 | 35.05% | 40.86% | 40.77% | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 30.07% | 18.30% | 31.39% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 自己資本(赤字)
= 100 × 2,164,685 ÷ -66,423 = —
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
総資産利益率 (ROA)
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (数千米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| 総資産 | 11,718,707) | 11,596,642) | 10,717,160) | 7,980,789) | 7,571,885) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 18.47% | 15.11% | 12.98% | 16.60% | 14.97% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | 5.14% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | 25.27% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | 6.71% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | 21.36% | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 消費者裁量流通&小売 | 9.17% | 9.20% | 8.83% | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 7.05% | 3.37% | 5.62% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 2,164,685 ÷ 11,718,707 = 18.47%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROA | 純利益を総資産で割って算出した収益率。 | O’Reilly Automotive Inc.の総資産利益率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。 |