収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
PayPal Holdings Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
営業利益率は、2019年3月期から2021年3月期にかけて一貫して上昇傾向にありました。2021年3月期には17.2%というピークに達した後、2023年3月期には14.69%まで低下しました。2022年3月期以降は、低下傾向が顕著になっています。
純利益率は、2019年3月期から2020年12月期にかけて変動しながらも、全体的には上昇傾向にありました。2020年12月期には19.59%まで上昇し、2021年3月期には22.8%と最高値を記録しました。しかし、2021年以降は大幅に低下し、2022年3月期には7.79%まで落ち込みました。2023年3月期には9.63%に回復しましたが、依然としてピーク時と比較して低い水準にあります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年3月期から2021年3月期にかけて着実に増加し、2021年3月期には26.82%という高水準に達しました。その後は低下傾向に転じ、2022年3月期には10.4%まで減少しました。2023年3月期には13.62%に回復しましたが、2021年3月期の水準には及んでいません。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2019年3月期から2020年12月期にかけて緩やかに上昇しました。2021年3月期には7.19%とピークに達した後、2022年3月期には2.64%まで大幅に低下しました。2023年3月期には3.5%に回復しましたが、依然として過去のピーク時と比較して低い水準です。
全体として、収益性の指標である営業利益率、純利益率、ROE、ROAは、2021年3月期を境に低下傾向にあります。特に純利益率とROAの低下幅は大きく、利益効率の悪化を示唆しています。ROEは比較的高い水準を維持していますが、その水準も低下しています。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
PayPal Holdings Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年3月期から2021年12月期にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年12月期には1050百万米ドルに達し、過去最高を記録しました。しかし、2022年3月期には711百万米ドルに減少し、その後、2022年12月期には1244百万米ドルまで回復しました。2023年3月期には999百万米ドルとなり、再び減少しています。
純売上高は、2019年3月期から2021年12月期にかけて着実に増加しました。2021年12月期には6918百万米ドルに達しました。2022年3月期には6483百万米ドルに減少し、その後、2022年12月期には7383百万米ドルまで増加しました。2023年3月期には7040百万米ドルとなり、減少しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年3月期から2021年3月期にかけて緩やかに上昇し、17.2%に達しました。その後、2021年6月期から2022年3月期にかけては16%台後半から15%台に低下しました。2022年6月期以降は13%台で推移し、2023年3月期には14.69%に上昇しています。
純売上高の成長率は、2020年以降、以前の成長率から鈍化する傾向が見られます。営業利益率は、純売上高の成長鈍化に伴い、変動しています。営業利益と純売上高は、全体的に相関関係があるように見えます。純売上高の増加は、通常、営業利益の増加と一致しています。しかし、2022年以降、純売上高の増加が営業利益の増加に必ずしも比例していない期間が見られます。
2022年3月期における営業利益と純売上高の顕著な減少は、その後の回復傾向と対比されます。2023年3月期には、両指標ともに減少しており、今後の動向を注視する必要があります。
純利益率
PayPal Holdings Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ (純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022
+ 純売上高Q3 2022
+ 純売上高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2019年を通じて増加傾向を示し、2019年第4四半期には507百万米ドルに達した。2020年に入り、第2四半期に1530百万米ドルと大幅に増加し、その後も比較的高い水準を維持した。しかし、2022年第4四半期には-341百万米ドルと損失を計上し、その後の四半期で回復傾向にあるものの、以前の水準には至っていない。
純売上高は、2019年から2021年にかけて一貫して増加した。2021年第4四半期には6918百万米ドルに達し、過去最高を記録した。2022年には、増加率は鈍化し、2022年第4四半期には7383百万米ドルとなった。2023年第1四半期には7040百万米ドルと若干減少している。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年の13.92%から2021年には22.8%まで上昇し、収益性の改善を示した。しかし、2022年には7.79%まで大幅に低下し、2023年第1四半期には9.63%に回復したものの、以前の水準には戻っていない。純利益率の変動は、純売上高の成長と当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けている。
全体として、純売上高は成長を続けているものの、当期純利益(損失)は変動が大きく、特に2022年第4四半期には損失を計上している。純利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の動向を注視する必要がある。純売上高の成長と純利益率の改善の両立が、今後の課題と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
PayPal Holdings Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| PayPalの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ PayPalの株主資本総額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年を通じて増加傾向を示し、2019年第4四半期にはピークに達しました。2020年第1四半期には大幅な減少が見られましたが、その後は回復し、2020年第4四半期には再び増加しました。2021年には、継続的な成長が観察され、特に第3四半期には顕著な増加が見られました。しかし、2022年に入ると、当期純利益は減少傾向に転じ、第1四半期には損失を計上しました。2022年第4四半期には回復傾向が見られましたが、2023年第1四半期には再び減少しました。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2020年には特に大きな増加が見られました。2022年に入ると、株主資本総額は減少傾向に転じ、2023年第1四半期にはさらに減少しました。しかし、2022年第3四半期から第4四半期にかけては、わずかな増加が見られました。
ROE（自己資本利益率）は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にあり、2021年第3四半期にはピークに達しました。2022年にはROEは大幅に低下し、2022年第1四半期には最低水準に達しました。その後、2022年を通じて緩やかに回復しましたが、2021年の水準を下回っています。2023年第1四半期には、ROEはわずかに上昇しました。
全体として、当期純利益とROEは連動する傾向にあります。株主資本総額は、利益の増加とともに増加し、利益の減少とともに減少する傾向が見られます。2022年以降、利益とROEの低下が株主資本総額の減少に影響を与えていると考えられます。
総資産利益率 (ROA)
PayPal Holdings Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022
+ 当期純利益(損失)Q3 2022
+ 当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年3月期から2021年3月期にかけて概ね増加傾向を示しました。2019年3月期の667百万米ドルから、2021年3月期には1184百万米ドルへと増加しています。しかし、2021年6月期以降は変動が大きくなり、2022年3月期には一時的に損失を計上し、-341百万米ドルとなりました。その後、2022年12月期には1330百万米ドルと回復しましたが、2023年3月期には795百万米ドルに減少しています。
- 総資産
- 総資産は、2019年3月期の46280百万米ドルから2020年12月期には70379百万米ドルへと着実に増加しました。2021年には72517百万米ドルから75803百万米ドルまで増加し、2022年には77810百万米ドルまで増加しました。2023年3月期には77186百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。
ROA（総資産利益率）は、2019年3月期の4.78%から2021年3月期には7.19%へと上昇しました。しかし、2022年3月期には2.64%まで大幅に低下し、当期純利益の損失と一致しています。その後、2022年12月期には3.5%に回復しましたが、2021年3月期と比較すると低い水準にとどまっています。ROAは、当期純利益の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
総資産は継続的に増加している一方で、ROAは当期純利益の変動により大きく左右されていることから、資産の効率的な活用において課題が存在する可能性があります。特に、2022年3月期のROAの低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の改善が求められます。