収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Johnson & Johnson、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向を示しており、特に2024年には69.07%と高い水準に達している。このことから、売上総利益の比率が安定的に改善し、売上に対するコスト管理や製品の付加価値向上が進んでいることが示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年から2021年にかけてわずかに増加しその後やや低下したが、おおむね安定している。ただし、2024年には23.42%に減少しており、営業活動の収益性に若干の変動が見られる。これはコスト構造や競争環境の変化に影響されている可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年には17.82%であったが、2021年に大きく上昇し22.26%を記録、その後2022年には18.9%へ低下した。一方、2023年には41.28%と著しく改善されたが、2024年には再び15.84%に下落している。この変動から、純利益に関しては一時的な特別要因または非営業要因の影響を受けている可能性が考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは、2020年から2021年にかけて改善し、28.2%を記録した後、2022年には23.36%に低下した。最も顕著なのは2023年において、51.11%と非常に高い水準に達しているが、2024年には19.68%へ低下している。この変動は、自己資本に対する収益性の変化を示しており、特定年度の収益性の一時的な向上とその後の調整を反映していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは、2020年の8.41%から2021年に11.47%と向上し、その後、2022年に9.57%、2023年に20.98%、2024年に7.81%と変動している。特に2023年には大きく上昇しており、資産に対する収益性が改善されたことを示すが、その後の2024年には再び低下している。これは資産の運用効率や収益性に変動があったことを示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Johnson & Johnson、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 61,350) | 58,606) | 63,854) | 63,920) | 54,157) | |
| お客様への販売 | 88,821) | 85,159) | 94,943) | 93,775) | 82,584) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | |
| Amgen Inc. | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | |
| Danaher Corp. | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | |
| Eli Lilly & Co. | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | |
| Merck & Co. Inc. | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | |
| Pfizer Inc. | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ お客様への販売
= 100 × 61,350 ÷ 88,821 = 69.07%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2020年から2024年にかけて、売上高は総じて増加傾向にある。特に、2021年と2022年にかけての売上増加が顕著であり、その後も2023年及び2024年においても堅調に推移していることから、安定した事業基盤と市場の需要の持続性が示唆される。
- 粗利益の推移
- 粗利益は、2020年の5,415.7百万米ドルから2024年の6,135.0百万米ドルにかけて、全体的に上昇している。特に2021年と2022年において顕著な増加が見られ、その後も堅調な増加傾向を維持している。これにより、売上高の増加に伴い利益基盤も拡大していることが示されている。
- 販売費及び一般管理費の動向
- このデータには販売費及び一般管理費に関する情報は含まれていないため、コスト構造の詳細把握には追加の情報が必要である。ただし、売上総利益率が平均して高水準に維持されていることから、収益性の改善やコスト管理の効率化が推測される。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2020年の65.58%から2024年の69.07%にかけて緩やかに上昇している。2021年と2023年には特に高水準を記録しており、市場での競争力やコスト効率の改善を示唆している。全体として、利益率の向上は企業の収益性の改善を反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、これらの財務データは企業が堅実な成長を遂げており、売上高および粗利益の増加とともに利益率も向上していることを示している。この傾向は、市場での競争優位性を維持しつつ、効率的な経営運営を行っている可能性を示唆している。ただし、完全な分析には他のコスト項目や財務指標の情報も必要であるため、さらなるデータ収集を推奨する。
営業利益率
Johnson & Johnson、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 20,804) | 21,207) | 23,382) | 23,395) | 19,486) | |
| お客様への販売 | 88,821) | 85,159) | 94,943) | 93,775) | 82,584) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | |
| Amgen Inc. | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | |
| Danaher Corp. | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | |
| Eli Lilly & Co. | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | |
| Pfizer Inc. | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ お客様への販売
= 100 × 20,804 ÷ 88,821 = 23.42%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の動向
- 2020年から2024年にかけて、営業利益は一時的に増加傾向を示した後、2023年にやや減少している。2020年の1億9486万米ドルから2021年には2億3395万米ドルへと増加し、その後ほぼ横ばいの状況が続いた。2024年には20億804万米ドルとなり、前年とほぼ横ばいの水準で推移している。これにより、営業利益の増加は一時的な改善を見せたものの、2024年にはやや縮小していることが示唆される。
- 販売額の推移
- 販売額は2020年の8億2584万米ドルから2021年に9億3775万米ドルへと増加し、その後2022年には9億4943万米ドルに達している。2023年には販売額がやや減少し8億5119万米ドルに落ち込んだものの、2024年には再び8億8821万米ドルまで回復している。このパターンは、販売額の一時的な減少とその後の回復を示している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年の23.6%から2021年には24.95%に上昇し、最高値を示している。その後2022年に24.63%、2023年には24.9%と極めて堅調な推移を見せている。一方、2024年には23.42%に減少している。この減少は、利益安定性の一部低下を示す可能性があるものの、依然として高い利益率を維持している。
- 総合的な評価
- 全体として、売上と営業利益は2021年から2022年にかけて増加し、その後2023年に若干の低下を示すも、2024年には再び回復している。営業利益率も2021年にピークを迎え、その後やや低下したものの、依然として高水準を維持しており、収益性の高さが窺える。一方で、販売額の変動には一時的な変動や調整があった可能性があり、今後の継続的な成長にはこれらの変動要因への注意が必要である。これらのデータからは、企業は収益性の高さを維持しつつ、販売活動の安定化と収益の持続的な成長を図る必要性が示唆される。
純利益率
Johnson & Johnson、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | |
| お客様への販売 | 88,821) | 85,159) | 94,943) | 93,775) | 82,584) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | |
| Amgen Inc. | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | |
| Danaher Corp. | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | |
| Eli Lilly & Co. | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | |
| Pfizer Inc. | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ お客様への販売
= 100 × 14,066 ÷ 88,821 = 15.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 2020年から2024年までの期間において、当期純利益は変動を示している。2020年には14714百万米ドルであったが、2021年に20878百万米ドルへ増加し、その後2022年には17941百万米ドルに減少している。2023年には大幅に35153百万米ドルへ増加し、その後2024年には14066百万米ドルに減少している。特に2023年の利益増加は顕著であり、その後の減少は利益の変動性を示唆している。
- 販売額の推移
- 販売額は、2020年の82584百万米ドルから2021年に93775百万米ドルに増加し、その後2022年には94943百万米ドルと横ばいに近い状態を維持。2023年には85159百万米ドルへ減少したが、2024年には88821百万米ドルに回復している。総じて、販売額は全体的に昇順に推移しており、売上高は比較的安定した伸びを示している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2020年の17.82%から2021年に22.26%へ上昇し、その後2022年には18.9%に下落。2023年には極めて高い41.28%に達しており、一時的に極端な利益率の向上を示している。2024年には15.84%に下落し、2023年のピークから大幅に低下している。これらの変動は、各年度の収益効率の変化や特定の一時的な要因に起因する可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Johnson & Johnson、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | |
| 株主資本 | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | |
| Amgen Inc. | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | |
| Danaher Corp. | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | |
| Eli Lilly & Co. | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | |
| Merck & Co. Inc. | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | |
| Pfizer Inc. | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 14,066 ÷ 71,490 = 19.68%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益
- 2020年から2022年にかけては変動が見られ、2021年に最も高い2億8,878万ドルを記録した後、2022年にはやや減少している。一方、2023年には大きな増加により3億5,153万ドルに達し、その後2024年には再び減少して1億4,066万ドルとなった。この傾向は、純利益の変動性を示しており、収益の一時的な増減が反映されていると考えられる。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には76,804百万ドルに達した後、2023年にやや減少した。しかし、2024年には再び増加し71,490百万ドルとなっている。この動きから、株主資本は総じて堅調に推移しながらも、一時的な減少を経験していることがわかる。
- ROE
- 株主資本に対する純利益の割合を示すROEは、2020年に23.25%、2021年に28.2%、2022年に23.36%と、比較的安定した範囲内で推移している。2023年には大幅に51.11%へと跳ね上がったが、その後2024年には19.68%に戻っている。この大きな変動は、2023年における純利益の増加と株主資本の動きに起因していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Johnson & Johnson、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | |
| 総資産 | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | |
| Amgen Inc. | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | |
| Danaher Corp. | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | |
| Eli Lilly & Co. | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | |
| Merck & Co. Inc. | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | |
| Pfizer Inc. | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 14,066 ÷ 180,104 = 7.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、当期純利益は概ね増加傾向にある。特に2021年度に著しい増加を見せ、その後2022年度にやや減少したものの、2023年度には再び大きく増加している。2024年度は前年と比較して減少しているものの、依然として高い水準を維持している。これにより、同期間中に利益水準の変動はあるものの、全体としては高い収益性を示していると考えられる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年度に比べて、2021年度と2022年度にかけて増加し、その後2023年度には減少している。2024年度には再び増加に転じており、総資産の変動には一定の変動幅が見られるものの、概ね一定範囲内で推移していることが示されている。総資産の増減は、規模の拡大と縮小を繰り返しながらも、全体的には成長を維持している傾向がうかがえる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2020年度に8.41%、2021年度に11.47%と大きく向上した後、2022年度には9.57%に低下した。2023年度に20.98%と著しく増加し、投資効率の向上を示したが、2024年度には7.81%に減少している。全体として、ROAは高い変動性を持ちつつも、2023年度に最も高い値を示し、効率的な資産運用のピークを迎えたことが示唆される。その後の低下は、経済環境や事業構造の変化に起因する可能性がある。