収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データにおいて、収益性は一貫して改善傾向にあることが示唆されます。売上総利益率は2021年の74.18%から2025年には83.04%へと上昇しており、原価管理の改善や製品ミックスの変化が寄与している可能性があります。
営業利益率は、2021年の22.45%から2023年には18.92%まで一時的に低下しましたが、その後2024年には28.64%、2025年には40.35%と大幅に改善しています。これは、販売費及び一般管理費の抑制、または営業活動の効率化によるものと考えられます。
純利益率は、営業利益率と同様の傾向を示しており、2021年の19.71%から2023年には15.36%まで低下したものの、2025年には31.67%へと増加しています。これは、営業利益の改善に加え、金利費用や税金などの非営業項目の影響も考慮する必要があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の62.16%から2023年には48.65%まで低下しましたが、2025年には77.78%と大幅に回復しています。これは、純利益の増加と自己資本の効率的な活用を示唆しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2021年の11.44%から2023年には8.19%まで低下しましたが、2025年には18.35%と改善しています。これは、総資産に対する収益性の向上を示しており、資産の効率的な運用が貢献していると考えられます。
全体として、これらの指標は、収益性と効率性が改善していることを示唆しています。特に、2024年以降の利益率と収益性指標の顕著な改善は、経営戦略の有効性を示している可能性があります。ただし、これらの傾向が持続可能かどうかを判断するためには、さらなる分析が必要です。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Eli Lilly & Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 54,127) | 36,624) | 27,042) | 21,912) | 21,006) | |
| 収入 | 65,179) | 45,043) | 34,124) | 28,541) | 28,318) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 83.04% | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 70.24% | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | |
| Amgen Inc. | 65.75% | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | |
| Danaher Corp. | 59.11% | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.44% | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | |
| Johnson & Johnson | 67.88% | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | |
| Merck & Co. Inc. | 74.80% | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | |
| Pfizer Inc. | 74.33% | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.35% | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.93% | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.24% | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 収入
= 100 × 54,127 ÷ 65,179 = 83.04%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データにおいて、売上高と売上総利益率は一貫して増加傾向を示しています。
- 売上高
- 2021年の283億1800万米ドルから、2025年には651億7900万米ドルへと、着実に増加しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。
- 売上総利益率（金額）
- 2021年の210億600万米ドルから、2025年には541億2700万米ドルへと増加しています。売上高の増加と連動し、売上総利益額も大幅に増加しています。
- 売上総利益率（割合）
- 2021年の74.18%から、2025年には83.04%へと上昇しています。この割合の上昇は、売上高に対する売上総利益の貢献度が高まっていることを意味し、収益性の改善を示唆しています。年々、わずかながらも着実に改善が続いています。
これらの指標から、売上高と売上総利益率の両方が改善傾向にあり、全体として財務パフォーマンスが向上していると解釈できます。特に、売上総利益率の割合の上昇は、コスト管理や価格設定戦略の有効性を示唆している可能性があります。
営業利益率
Eli Lilly & Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 26,302) | 12,899) | 6,458) | 7,127) | 6,357) | |
| 収入 | 65,179) | 45,043) | 34,124) | 28,541) | 28,318) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 40.35% | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.65% | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | |
| Amgen Inc. | 25.83% | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.75% | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | |
| Danaher Corp. | 19.09% | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | |
| Gilead Sciences Inc. | 34.66% | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | |
| Johnson & Johnson | 26.85% | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | |
| Merck & Co. Inc. | 32.64% | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | |
| Pfizer Inc. | 22.76% | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 24.95% | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.38% | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 34.77% | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 27.24% | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 15.09% | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 26,302 ÷ 65,179 = 40.35%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析すると、収益と営業利益の両方で顕著な成長が見られます。2021年から2025年にかけて、収益は28318百万米ドルから65179百万米ドルへと増加し、約130%の成長を遂げました。この収益の増加は、営業利益の増加と相まって、事業の健全な拡大を示唆しています。
営業利益は、2021年の6357百万米ドルから2025年には26302百万米ドルへと大幅に増加しました。これは約314%の増加に相当します。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、事業効率の改善や、収益性の高い製品の販売増加などが考えられます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の22.45%から2022年の24.97%へとわずかに上昇しました。しかし、2023年には18.92%に低下した後、2024年には28.64%に、そして2025年には40.35%へと急上昇しました。この傾向は、収益の増加に加えて、コスト管理の改善や、より高マージンの製品へのシフトが寄与している可能性を示唆しています。特に2025年の営業利益率の高さは、収益性の著しい改善を示しています。
全体として、これらの指標は、収益の着実な成長と、それに伴う収益性の改善を示しています。営業利益率の顕著な上昇は、事業運営の効率化と、より有利な事業構造への移行を示唆しています。これらの傾向は、将来の成長と収益性の向上を期待させるものです。
純利益率
Eli Lilly & Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| 収入 | 65,179) | 45,043) | 34,124) | 28,541) | 28,318) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 31.67% | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.91% | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | |
| Amgen Inc. | 21.94% | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 14.64% | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | |
| Danaher Corp. | 14.71% | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | |
| Gilead Sciences Inc. | 29.43% | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | |
| Johnson & Johnson | 28.46% | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | |
| Merck & Co. Inc. | 28.08% | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | |
| Pfizer Inc. | 12.42% | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.41% | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.05% | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 32.94% | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 21.54% | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 11.79% | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 20,640 ÷ 65,179 = 31.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析すると、手取り額、収入、純利益率において顕著な変動が見られます。
- 手取り額
- 2021年から2023年まで、手取り額は5582百万米ドルから5240百万米ドルへと減少傾向にありましたが、2024年には10590百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加傾向は2025年も続き、20640百万米ドルに達しています。この急増は、事業運営の効率化や収益性の向上を示唆している可能性があります。
- 収入
- 収入は2021年の28318百万米ドルから2022年の28541百万米ドルへと緩やかに増加しました。2023年には34124百万米ドルに増加し、2024年には45043百万米ドル、2025年には65179百万米ドルへと大幅な増加を示しています。収入の増加は、市場シェアの拡大、新製品の導入、または既存製品の需要増加によるものと考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は2021年の19.71%から2022年の21.88%へと上昇しましたが、2023年には15.36%に低下しました。その後、2024年には23.51%に回復し、2025年には31.67%へと大幅に上昇しています。純利益率の変動は、売上原価、販管費、またはその他の費用構造の変化に起因する可能性があります。2025年の高い純利益率は、収益性の改善を示唆しています。
全体として、収入と手取り額は増加傾向にあり、純利益率は2023年の落ち込みから回復し、大幅な改善を見せています。これらの指標は、事業の健全性と成長の可能性を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Eli Lilly & Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計 | 26,535) | 14,192) | 10,772) | 10,650) | 8,979) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 77.78% | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | |
| Amgen Inc. | 89.06% | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 38.19% | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | |
| Danaher Corp. | 6.88% | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | |
| Gilead Sciences Inc. | 37.48% | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | |
| Johnson & Johnson | 32.87% | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | |
| Merck & Co. Inc. | 34.70% | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | |
| Pfizer Inc. | 8.99% | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.41% | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.55% | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.18% | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 26.63% | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 21.47% | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
= 100 × 20,640 ÷ 26,535 = 77.78%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析すると、収益は一貫した成長を示している。2021年の55億8200万米ドルから、2025年には206億4000万米ドルへと大幅に増加している。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、成長の加速が認められる。
- 手取り
- 2021年から2022年にかけては増加傾向にあったが、2022年から2023年にかけては減少している。しかし、2023年以降は再び増加に転じ、2025年には著しい増加を見せている。
株主資本合計も着実に増加している。2021年の89億7900万米ドルから、2025年には265億3500万米ドルへと増加している。この増加は、収益の増加と並行して、企業の財務基盤が強化されていることを示唆する。
- イーライリリー・アンド・カンパニーの株主資本合計
- 2021年から2022年、2022年から2023年と、継続的に増加している。2024年以降の増加幅はさらに拡大しており、資本の効率的な活用が示唆される。
自己資本利益率（ROE）は、変動しながらも概ね高い水準を維持している。2021年の62.16%から、2023年には48.65%まで低下したが、2024年には74.62%に回復し、2025年には77.78%へと上昇している。この傾向は、株主資本に対する収益性の向上が見られることを示している。
- ROE
- 2023年に一時的に低下したが、その後は回復傾向にある。2024年以降は高い水準を維持しており、資本効率の改善が認められる。特に2025年のROEは、過去最高水準に近づいている。
全体として、収益、株主資本合計、ROEのいずれも改善傾向にあり、企業の財務状況は堅調であると言える。特に、2024年以降の成長加速とROEの向上は、今後の事業展開に期待を持たせる。
総資産利益率 (ROA)
Eli Lilly & Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 20,640) | 10,590) | 5,240) | 6,245) | 5,582) | |
| 総資産 | 112,476) | 78,715) | 64,006) | 49,490) | 48,806) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 18.35% | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.15% | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | |
| Amgen Inc. | 8.51% | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.83% | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | |
| Danaher Corp. | 4.33% | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.42% | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | |
| Johnson & Johnson | 13.46% | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | |
| Merck & Co. Inc. | 13.34% | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | |
| Pfizer Inc. | 3.73% | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.11% | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.08% | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.42% | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 9.28% | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 7.89% | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 20,640 ÷ 112,476 = 18.35%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析すると、手取り額は一貫した成長を示している。2021年の5582百万米ドルから、2025年には20640百万米ドルへと大幅に増加している。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、事業の加速的な成長を示唆している。
総資産も着実に増加している。2021年の48806百万米ドルから、2025年には112476百万米ドルへと、期間を通じて増加傾向が確認できる。資産の増加は、事業拡大や投資活動を反映していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは、2021年の11.44%から2022年の12.62%へと上昇したが、2023年には8.19%に低下した。しかし、2024年には13.45%に回復し、2025年には18.35%へと大幅に上昇している。ROAの変動は、収益性と資産効率の変化を示している。2023年の低下は一時的なものであり、その後、収益性が改善していることが示唆される。
全体として、手取り額と総資産は増加傾向にあり、ROAは2023年に一時的に低下したものの、その後回復し、大幅な改善を見せている。これらの指標は、事業の健全な成長と収益性の向上を示唆している。