収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年から2024年にかけて比較的高い水準を維持しているものの、2021年にやや低下した後、2022年に回復し、2024年には78.15％とほぼ元の高水準に戻っていることが示されている。これは、販売効率の一時的な変動があった可能性を示唆する。
- 営業利益率
- 営業利益率は2020年に16.72％と低い水準から始まり、2021年に大幅に36.72％とピークを迎え、その後は27.17％まで低下している。2023年には再び上昇を示すものの、2024年には5.81％と著しく低下し、利益性の低迷を示唆している。この変動は、コスト構造や販売戦略の変化が影響している可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は2020年に非常に低く0.51％であったが、2021年に大きく23.05％へと改善した。2022年には17.02％に低下したものの、2023年には再び21.03％まで回復している。しかし、2024年には1.68％にまで低下し、純粋な利益の圧迫や特定の非経常項目の影響を受けている可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年に0.68％と低い水準から始まり、2021年に29.55％まで著しく上昇した。その後は21.62％に低下、2023年には24.81％に回復したものの、2024年には2.48％と再び大きく低下している。これは、純利益の減少や資本の変動が影響していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2020年に0.18％と非常に低い水準から始まり、2021年に9.16％に跳ね上がった。2022年には7.27％に減少したものの、2023年には9.12％と回復し、2024年には0.81％にまで低下している。このパターンは、資産の効率的な利用が年により大きく変動していることを示す。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Gilead Sciences Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 製品売上総利益 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 製品売上総利益 ÷ 製品販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、製品売上総利益は概ね増加傾向にある。2020年には1億9773百万米ドルであったものの、その後は2021年に大きく増加し、2022年も引き続き上昇した。2023年は若干減少したものの、2024年に再び増加し、2億2359百万米ドルと最高値を記録している。これにより、総じて高い成長基調が維持されている。
- 製品販売額の動向
- 製品販売額も同様に、2020年の24355百万米ドルから2024年には28610百万米ドルへと増加しており、全体として増加傾向を示している。特に2021年に大きく伸び、その後も順調に推移していることから、市場での販売規模は着実に拡大していると考えられる。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は、2020年の81.23%から2021年に75.56%へと一時的に下落したものの、その後は2022年に少し回復し79.03%、2023年には75.87%、2024年には78.15%と推移している。全体としては、高い利益率を維持しつつも、割合として若干の変動が見られるが、2024年には再び高い水準に回復していることから、利益率管理が引き続き堅実に行われていることが示唆される。
営業利益率
Gilead Sciences Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 製品販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 製品販売高は2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示しており、2024年の売上高は最も高い水準となっている。この期間中において、安定した成長が見られることから、販売活動において一定の拡大が図られていると推測できる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2020年の4,071百万米ドルから2021年に大きく増加し、9,918百万米ドルに達している。しかし、その後は2022年に7,330百万米ドル、2023年に7,605百万米ドルへと減少し、2024年には1,662百万米ドルに大きく落ち込んでいる傾向が見られる。これにより、利益水準の変動および2024年の大幅な減少が顕著である。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年の16.72%から2021年に大きく上昇し、36.72%に達している。その後、2022年と2023年にはそれぞれ27.17%、28.24%と低下傾向を示しながらも比較的高い水準を維持していた。しかし、2024年には5.81%に大きく低下しており、利益率の著しい悪化が示唆される。特に2024年は売上高の増加にもかかわらず、利益率が極端に低下している点が特徴的である。
- 総合的な評価
- 売上高は持続的に増加している一方で、営業利益と営業利益率は2021年にピークを迎え、その後は低下している。2024年の特に低い営業利益率と営業利益の大幅な減少は、コスト増加や収益性の悪化、あるいは一時的な経営環境の変化を示唆している可能性があるものの、売上高の拡大は引き続き堅調であるといえる。
純利益率
Gilead Sciences Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × ギリアド社に帰属する当期純利益 ÷ 製品販売
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、ギリアドの当期純利益は大きな変動を示している。2020年は比較的小規模であったが、2021年に大きく増加し、2,225百万米ドルへと上昇した。2022年には純利益が再び増加し、4,592百万米ドルに達した。2023年には純利益が5,665百万米ドルへと増加し、ピークを記録した。一方、2024年には純利益が480百万米ドルに大きく減少しており、著しい減退傾向が見られる。 このような推移から、過去3年にわたり高い利益を計上していたが、2024年には大幅な減少を経験していることがうかがわれる。
- 製品販売の動向
- 売上高は堅調に推移しており、2020年の24,355百万米ドルから2024年には28,610百万米ドルへと増加している。特に2024年には前年比で増加しており、市場の拡大や販売活動の強化が継続的に行われていることが示唆される。ただし、2021年から2022年にかけてほぼ横ばいの動きとなっているため、売上の伸びは一定の範囲内にとどまっていると考えられる。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年の0.51%から2021年にかけて一気に23.05%に跳ね上がった後、2022年には17.02%、2023年には21.03%と浮き沈みが見られる。2024年には1.68%と大きく低下している。この変動は、純利益が大きく増減していることに伴い、利益効率の変動も激しいことを示す。特に2024年の低下は、利益の大幅な減少とともに収益性の悪化を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Gilead Sciences Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| ギリアド社株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × ギリアド社に帰属する当期純利益 ÷ ギリアド社株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年の純利益は比較的低水準であったが、2021年に大幅な増加を遂げ、その後も2022年と2023年にかけて大きな伸びを見せた。特に2021年の純利益は、前年と比べて約20倍の増加となり、その後も高い水準を維持している。2024年には純利益が大きく減少しているものの、依然として2020年から2023年までの高水準を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2023年にかけて着実に増加しており、2021年には約2,867百万米ドルの増加が見られる。2024年には株主資本が減少しているが、なおも2020年からの総合的な増加傾向は継続している。これは、資本構造の強化や積極的な資本運用の結果と考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2020年のROEは非常に低く、0.68%であったが、2021年には29.55%と大きく跳ね上がり、その後も2022年と2023年には20%以上の高い収益性を維持した。2024年にはROEが著しく低下し、2.48%となったが、それ以前の水準と比較すると依然として高い収益性を示している。これらの動きは、純利益と株主資本の変動に伴う収益性の変動を反映している。
総資産利益率 (ROA)
Gilead Sciences Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ギリアド社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × ギリアド社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益状況の変化
- 当期純利益は2020年から2023年にかけて大きく増加し、2021年において特に顕著な上昇を示したが、その後は2024年にかけて著しい減少傾向にある。2020年の純利益は比較的低い水準であったが、2021年に大きく増加し、2022年、2023年も引き続き増加または高水準を維持していた。2024年には純利益が大きく減少し、以前の水準を下回る状態にある。
- 資産規模の推移
- 総資産は、2020年から2022年にかけて徐々に減少している。2020年の6,840万米ドルから2022年には約6,317万米ドルに減少し、その後2023年もほぼ横ばいで推移したが、2024年には約5,899万米ドルに減少している。これらの変動は、資産の圧縮や資産構成の見直しを反映している可能性がある。
- 収益性の指標：ROAの推移
- ROA（総資産利益率）は、2020年の0.18%から2021年に急激に9.16%に跳ね上がった後、2022年には7.27%、2023年に9.12%と一定水準を維持している。しかしながら、2024年には0.81%に著しく低下しており、資産に対する収益性が大きく低下していることを示している。この変動は、純利益と総資産の動きと連動しており、特に2024年の純利益の減少がROAの大幅な低下に寄与していると考えられる。
- 総じて
- 2021年に大きな成長を見せた後、その後の数年間は比較的安定した利益と資産規模の維持が見られたものの、2024年にかけては純利益とROAのいずれも大きく低下しており、収益性の低下や資産規模の縮小が懸念される状況にある。これらの指標から、事業運営の効率性や収益構造に何らかの調整や外部要因の影響があった可能性が推察される。