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Microsoft Excel LibreOffice Calc

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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所得税の分析

難易度が高い

所得税費用

Eli Lilly & Co.、所得税費用、継続事業

千米ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
連邦
外国人
状態
2017年税法
現在の税金費用
連邦
外国人
状態
2017年税法
繰延税金費用(給付)
所得税

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現在の税金費用 継続事業からの課税所得に関連する現在の所得税費用の額。 Eli Lilly&Co.の現在の税金費用は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に若干増加しました。
繰延税金費用(給付) 継続事業からの収入に関連する繰延税金費用の金額。 Eli Lilly&Co.の繰延税金費用(利益)は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。
所得税 継続事業に関連する現在の法人所得税および繰延法人所得税の金額。 Eli Lilly&Co.の所得税は、2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年に若干増加しました。

実効所得税率 (EITR)

Eli Lilly & Co.、実効所得税率(EITR)の調整

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
米国連邦法定税率
2017年税法施行前の実効所得税率
実効所得税率

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
2017年税法施行前の実効所得税率 継続事業に関連する現在の所得税費用および繰延所得税費用の割合。 Eli Lilly&Co.の実効税率は、2017年以前の税法は2017年から2018年に減少しましたが、2018年から2019年にわずかに増加しました。

繰延税金資産および負債の構成要素

Eli Lilly & Co.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
無形資産の購入
報酬と福利厚生
税額控除の繰越および繰り越し
税務上の欠損金の繰越および繰り越し
販売リベートと割引
オペレーティングリース負債
製品返品準備
ヘッジ取引に関するその他の包括的損失
債務
条件付き検討
その他の
総繰延税金資産
評価手当
繰延税金資産
海外子会社の収益
無形資産
在庫
前払いの従業員給付
資産と設備
金融商品
オペレーティングリース資産
繰延税金負債
繰延税金資産(負債)、純額

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
総繰延税金資産 一時差異の控除および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配賦前の金額。 Eli Lilly&Co.の繰延税金資産の総額は、2017年から2018年、および2018年から2019年に増加しました。
繰延税金資産 控除可能な一時差異および繰越に起因する繰延税金資産の評価引当金の配分後の金額。 Eli Lilly&Co.の繰延税金資産は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
繰延税金資産(負債)、純額 査定引当金と繰延税金負債の配分後の、管轄のネッティングなしの控除可能な差異と繰越に起因する繰延税金資産の金額。 Eli Lilly&Co.の繰延税金資産(負債)、純額は2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

Eli Lilly & Co.、繰延税金資産および負債、分類

千米ドル

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繰延税金資産
繰延税金負債

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
繰延税金資産 評価引当金および繰延税金負債の配分後の、控除可能な差異および繰越に起因する繰延税金資産の額。 Eli Lilly&Co.の繰延税金資産は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年にわずかに減少しました。
繰延税金負債 繰延税金資産後の、課税対象の差異に起因する繰延税金負債の金額。 Eli Lilly&Co.の繰延税金負債は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の削除

Eli Lilly & Co.、財務諸表の調整

千米ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
総資産の調整
総資産(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金資産、純額
総資産(調整後)
総負債の調整
負債総額(調整前)
もっと少なく: 非流動繰延税金負債、純額
負債総額(調整後)
Eli Lillyおよび会社の株主資本合計に対する調整
Eli Lillyおよび会社の株主資本合計(調整前)
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)
Eli Lillyおよび会社の株主資本合計(調整後)
純利益(損失)の調整
純利益(損失)(調整前)
もっと: 繰延税金費用
純利益(損失)(調整後)

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Eli Lilly & Co.、財務データ:レポートと調整


調整後の財務比率: 繰延税金の削除(概要)

Eli Lilly & Co.、調整後の財務比率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
純利益率
未調整の純利益率
調整後の純利益率
総資産回転率
総資産の未調整回転率
総資産の調整済み回転率
財務レバレッジ比率
未調整の財務レバレッジ比率
調整後の財務レバレッジ比率
株主資本利益率 (ROE)
株主資本比率の調整前の利益
株主資本比率の調整後のリターン
総資産利益率 (ROA)
未調整の資産収益率
調整後の資産収益率

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

財務比率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Eli Lilly&Co.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善しました。
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Eli Lilly&Co.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Eli Lilly&Co.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Eli Lilly&Co.の調整後株主資本利益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Eli Lilly&Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善されました。

Eli Lilly & Co.、財務比率:報告対調整


調整後の純利益率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (千米ドル)
純利益(損失)
収益
収益率
純利益率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (千米ドル)
調整後純利益(損失)
収益
収益率
調整後の純利益率2

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 純利益率 = 100 × 純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =

2 調整後の純利益率 = 100 × 調整後純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の純利益率 調整済み純利益を総収益で割って計算される収益性の指標。 Eli Lilly&Co.の調整後の純利益率は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて改善しました。

総資産の調整済み回転率

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (千米ドル)
収益
総資産
活動比率
総資産回転率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (千米ドル)
収益
調整済み総資産
活動比率
総資産の調整済み回転率2

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産の調整済み回転率 = 収益 ÷ 調整済み総資産
= ÷ =

活動比率 説明 会社
総資産の調整済み回転率 総収益を調整済み総資産で割って計算される活動比率。 Eli Lilly&Co.の総資産の調整済み回転率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。

調整後の財務レバレッジ比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (千米ドル)
総資産
Eli Lillyと会社の株主資本の合計
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金調整後
選択された財務データ (千米ドル)
調整済み総資産
Eli Lillyと会社の株主資本の合計を調整
ソルベンシー比率
調整後の財務レバレッジ比率2

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Eli Lillyと会社の株主資本の合計
= ÷ =

2 調整後の財務レバレッジ比率 = 調整済み総資産 ÷ Eli Lillyと会社の株主資本の合計を調整
= ÷ =

ソルベンシー比率 説明 会社
調整後の財務レバレッジ比率 調整済み総資産を調整済み総資本で割って計算される財務レバレッジの測定。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用することで、営業利益の所定の比例変化よりも大きい、普通株主資本利益率の比例変化に影響を与えることができる範囲です。
Eli Lilly&Co.の調整後の財務レバレッジ比率は、2017年から2018年および2018年から2019年に増加しました。

株主資本比率の調整後のリターン (ROE)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (千米ドル)
純利益(損失)
Eli Lillyと会社の株主資本の合計
収益率
ROE1
繰延税金調整後
選択された財務データ (千米ドル)
調整後純利益(損失)
Eli Lillyと会社の株主資本の合計を調整
収益率
株主資本比率の調整後のリターン2

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROE = 100 × 純利益(損失) ÷ Eli Lillyと会社の株主資本の合計
= 100 × ÷ =

2 株主資本比率の調整後のリターン = 100 × 調整後純利益(損失) ÷ Eli Lillyと会社の株主資本の合計を調整
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
株主資本比率の調整後のリターン 調整後純利益を調整後株主資本で割って計算される収益性比率。 Eli Lilly&Co.の調整後株主資本利益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善しました。

調整後の資産収益率 (ROA)

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
調整前
選択された財務データ (千米ドル)
純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
繰延税金調整後
選択された財務データ (千米ドル)
調整後純利益(損失)
調整済み総資産
収益率
調整後の資産収益率2

ソース: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 計算

1 ROA = 100 × 純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 調整後の資産収益率 = 100 × 調整後純利益(損失) ÷ 調整済み総資産
= 100 × ÷ =

収益率 説明 会社
調整後の資産収益率 調整済み純利益を調整済み総資産で割って計算される収益率。 Eli Lilly&Co.の調整後の資産収益率は、2017年から2018年、および2018年から2019年にかけて改善されました。