レポート可能なセグメントの分析
Parker-Hannifin Corp. は、多様な産業システムと航空宇宙システムの2つのセグメントで事業を展開しています。
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報告対象セグメントの利益率
Parker-Hannifin Corp.、報告セグメント別利益率
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 多様な産業報告対象セグメントの利益率
- このセグメントの利益率は、2017年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2017年には14.91％であったが、その後2018年に15.36％に上昇し、さらに2019年には16.46％に達している。2020年にはやや低下したものの（15.15％）、2021年には再び大きく上昇し、18.69％に回復した。2022年には20.19％に達し、全体として収益性の向上が見られる。これらの動きは、セグメント全体の収益性改善と効率性向上を示唆している。特に2021年と2022年にかけての急激な利益率の伸びは、コスト管理の改善や販売効率の向上によるものと考えられる。
- 航空宇宙システム報告対象セグメントの利益率
- 航空宇宙システムの利益率は、全期間を通して比較的高い水準を維持しており、2017年の14.77％から2022年の19.9％まで持続的に上昇している。2018年には17.19％に上昇し、その後2019年には19.43％を記録し、ピークに近い水準に達している。一時的に2020年には17.44％に下落したものの、その後2021年に16.88％で少し低下した後、2022年には19.9％に回復している。年間を通じて、航空宇宙システムの利益率は安定して改善しており、特に2022年には前年度比で大きな伸びを示している。これは、航空宇宙市場における競争力の強化や製品の収益性向上、効率性の改善を反映している可能性が高い。
報告対象セグメントの利益率: 多角化産業
Parker-Hannifin Corp.;多様な産業;セグメント利益率の計算
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セグメント営業利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × セグメント営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 収益の推移
- 売上高は2017年度から2022年度まで、一貫して増加傾向にある。特に2022年度には前年と比較して約1,146万米ドルの増加を示しており、継続的な成長が確認できる。これにより、売上高の拡大が企業の収益基盤の強化に寄与していると考えられる。
- セグメント営業利益の動向
- セグメント営業利益も同期間中、全体として増加している。特に2022年度には前年に比べて約519万米ドル増加し、過去最高値を更新している。この利益の増加は、売上高の拡大とともに効率的なコスト管理が実現されている可能性を示唆している。
- 利益率の変化
- 報告対象セグメントの利益率は2017年度から2022年度まで上昇を続けており、2017年度の14.91%から2022年度には20.19%に達している。特に2021年度から2022年度にかけての増加幅が顕著であり、収益性の向上が見られる。この傾向は、売上高の増加とともにコスト効率の改善を反映していると解釈できる。
- 総括
- これらのデータから、該当企業は過去数年間にわたり、売上高および営業利益の持続的な成長を遂げていることが示されている。利益率の上昇は、収益の増加だけでなく、効率的な経営やコスト削減の成果を反映している可能性が高い。今後もこれらのトレンドが維持される場合、財務の健全性と収益性の向上が期待できる。
報告対象セグメントの利益率: 航空宇宙システム
Parker-Hannifin Corp.;航空宇宙システム;セグメント利益率の計算
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セグメント営業利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × セグメント営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて、売上高は全体的に増加傾向にある。特に2020年には価格変動や市場環境の変化により一時的に増加した後、2021年には若干の減少が見られるものの、2022年には再び増加している。これにより、企業は継続的な規模拡大を目指していることが示唆される。
- セグメント営業利益の動向
- セグメント別の営業利益は、2017年から2019年にかけて顕著に増加している。特に2019年には487,757千米ドルに達しており、過去最高を記録している。その後、2020年に一時的にやや減少したものの、2021年には回復し、2022年にはさらに上昇している。これは、企業の収益性が一定期間にわたり改善してきたことを反映している。
- 利益率の変動とその示唆
- 報告対象セグメントの利益率は、2017年の14.77%から2019年に19.43%まで上昇し、その後2020年には17.44%、2021年には16.88%、そして2022年には19.9%と再び高水準に復調している。これらのデータは、企業が利益効率性を向上させ、コスト構造や運営効率の改善に努めてきたことを示唆している。また、利益率の変動は経済環境や市場の変動に左右される可能性もあるが、2022年には最高水準を達成していることから、総じて健全な収益性を維持していると評価できる。
報告対象セグメントの総資産利益率
Parker-Hannifin Corp.、報告セグメント別総資産利益率
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 2017年から2019年にかけて、総資産利益率は年々上昇し、特に2019年には14.74％に達している。これにより、資産効率の改善が示されている。一方で、2020年には一時的に10.4％へと下落したが、その後2021年から2022年にかけて再び上昇傾向を示し、2022年には17％に達している。これらの変動は、経済状況の変化や事業構造の変化に伴う一時的な影響を反映している可能性がある。
- 航空宇宙システムセグメントの総資産利益率の動向
- このセグメントにおいても、2017年から2019年にかけて顕著にROAが上昇しており、最高値は2019年の31.55％である。これは航空宇宙システムにおいて、資産効率や収益性が改善されていたことを示している。しかし、2020年に14.67％へと大きく低下し、その後2021年には13.09％に下がっている。2022年には16.6％へやや回復しているが、2019年のピークと比べると依然低い水準にある。この動きは、航空宇宙産業の市場環境の変化や供給チェーンの問題などの外部要因の影響が反映されていると考えられる。
- 総括
- 総合的に見て、両指標ともに2017年から2019年にかけて着実に成長を示した後、2020年のパンデミックを背景とした経済的打撃により大きく落ち込んだ。その後の回復傾向は確認できるが、特に航空宇宙システムのセグメントでは、依然として2020年以前の水準に回復していない。このことから、外部環境の変動に敏感な事業構造を持つこと、または企業の内部改善施策が影響している可能性が示唆される。
報告対象セグメントの総資産利益率: 多角化産業
Parker-Hannifin Corp.;多様な産業;セグメント総資産利益率の算出
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セグメント営業利益 | ||||||
| 財産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × セグメント営業利益 ÷ 財産
= 100 × ÷ =
- セグメント営業利益の推移
- 2017年から2022年にかけて、セグメント営業利益は全体的に増加傾向にある。特に、2022年には前年から改善し、最も高い値を記録している。この傾向は、同期間中の営業効率の向上または売上高の増加を反映している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は一時的に減少したものの、2020年に大きく増加し、その後もなお高い水準を維持している。2020年の資産増加は、資産の増加や負債の調整、資産の再評価などに起因した可能性があるが、2022年においても総資産水準は高水準を維持している。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- 総資産利益率は2017年から2022年までの期間で全体的に上昇しており、2022年には17%に達した。特に2018年から2019年にかけて顕著な伸びを見せた後、2020年の一時的な低下を経て、再び回復していることから、企業の資産効率の向上が図られていると推察される。
- 総合評価
- これらの指標から、2017年から2022年にかけて、セグメント営業利益の増加や総資産利益率の向上といった兆候が見られ、企業の業績が総じて改善していることが示唆される。ただし、総資産の変動には一時的な調整や市場環境の変化も影響している可能性があり、継続的な監視と分析が必要である。
報告対象セグメントの総資産利益率: 航空宇宙システム
Parker-Hannifin Corp.;航空宇宙システム;セグメント総資産利益率の算出
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| セグメント営業利益 | ||||||
| 財産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの総資産利益率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの総資産利益率 = 100 × セグメント営業利益 ÷ 財産
= 100 × ÷ =
- セグメント営業利益の推移
- 2017年から2022年にかけて、セグメント営業利益は全体的に増加する傾向にある。ただし、2020年に一時的に減少したものの、2021年には再び上昇し、2022年にはピークを記録している。この動きは、事業の収益性が総じて向上していることを示しているが、2020年の一時的な減少は、外部または内部の特定要因による影響と考えられる。
- 財産の推移
- 総資産は2017年から2020年まで緩やかに増加し、2020年にはピークに達している。2021年以降は若干縮小しているが、それでも2022年時点での資産規模は相対的に高い水準を維持している。これにより、企業が積極的に資産を拡大してきたことが観察できる。ただし、2020年の急激な資産増加は、特定の投資や買収活動などによる可能性も考慮される。
- 報告対象セグメントの総資産利益率（ROA）の変動
- 2017年から2019年にかけて、総資産利益率は順調に上昇し、ピークの31.55%に達している。2020年には大きく低下し、約14.67%にまで下落している。これは、2020年の企業の収益性が一時的に悪化したことを示唆する。2021年にはやや回復しているものの、2022年には再び16.6%となっており、2020年の水準に比べると改善しているが、過去の高水準には及んでいない。この変動は、売上高や経費構造の変化、またはグローバルな経済環境の影響を反映している可能性がある。
報告対象セグメント資産回転率
Parker-Hannifin Corp.、報告セグメント別資産回転率
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 全体の資産回転率の推移
- 全体の資産回転率は、2017年から2022年までの間で変動が見られる。2017年には0.73と比較的低い水準でスタートしたが、2018年と2019年には0.9に達し、効率的な資産運用が維持されていた。しかしながら、2020年には0.69と一時的に低下し、その後2021年に0.72とやや回復したものの、2022年には0.84まで回復しており、概ね良好な資産の回転効率を示唆している。
- 航空宇宙システムの資産回転率の推移
- 航空宇宙システムの資産回転率は、2017年から2019年まで1.6前後で安定して推移していた。特に2017年と2019年には1.62と高い水準を保っている。一方で、2020年に大きく低下し、0.84となったことから、その年の市場や事業環境の変動、または特定の資産の効率低下が影響したと考えられる。2021年以降は0.78、2022年には0.83と若干の改善が見られるが、2017-2019年の水準には回復していない。
報告対象セグメント資産回転率: 多角化産業
Parker-Hannifin Corp.;多様な産業;セグメント資産回転率の算出
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 財産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの活動率 | ||||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 財産
= ÷ =
- 売上高の推移
- 2017年から2022年にかけて、売上高は全体的に増加傾向にある。2017年の9,744,585千米ドルから2022年には13,342,046千米ドルに達し、約36.9%の増加を示している。特に、2018年に大きく売上が伸び、その後も堅調に推移していることから、市場での販売活動が好調であったと考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年の約13,366,981千米ドルから、2020年に約15,973,576千米ドルとピークを迎え、その後減少しつつも2022年には約15,838,512千米ドルに回復している。資産の増減は一定の範囲内で推移しており、資産規模の拡大と縮小を伴いながら、比較的安定した資産運用を維持していると評価できる。
- 資産回転率の変動
- 報告対象セグメントの資産回転率は2017年の0.73から、2018年・2019年には0.9と高水準を維持している。その後、2020年には0.69へ低下したが、2021年には0.72とやや回復し、2022年には0.84へ再び改善している。これにより、資産投入効率が年を追うごとに改善し、資産を効果的に活用して売上に結び付ける能力が向上している可能性が示唆される。
報告対象セグメント資産回転率: 航空宇宙システム
Parker-Hannifin Corp.;航空宇宙システム;セグメント資産回転率の算出
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 財産 | ||||||
| 報告可能なセグメントの活動率 | ||||||
| 報告対象セグメント資産回転率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメント資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 財産
= ÷ =
- 売上高の推移と安定性
- 2017年から2022年までの期間において、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2019年には約2,510,777千米ドルへとピークに達した後、2020年に一時的に下落したが、その後2021年と2022年に再び増加しており、需要の回復または事業規模の拡大を反映している。特に、2020年から2022年にかけての回復傾向は顕著である。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は、2017年の1,412,707千米ドルから2020年に3,251,522千米ドルへと急激に増加しており、資産の売却または新規投資により資産規模が拡大したことが推察される。一方、2021年と2022年には資産規模が減少しており、この期間において資産の効率的な運用または資産の整理が行われた可能性が示唆される。
- 資産回転率の変化と効率性の指標
- 報告されたセグメント資産回転率は、2017年から2019年まで安定して1.62前後で推移していたが、2020年以降は大きく低下し、0.84にまで落ち込んだ。その後、2021年と2022年には0.78および0.83にやや回復している。回転率の低下は、資産の効率的な利用が一時的に悪化したことを示すものの、その後の改善は事業活動の効率性が徐々に回復していることを示唆している。これらの変動は、外部環境や事業構造の変化に起因している可能性がある。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率
Parker-Hannifin Corp.、資本的支出対減価償却費比率(報告対象セグメント別)
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
提供された財務比率のデータから、主要なセグメントにおける設備投資に対する減価償却率の変動傾向を分析することが可能である。
全体として、多様な産業セグメントの減価償却率に対する設備投資の比率は、2017年から2022年までおおむね安定した範囲内にあり、特に2022年には全体としての比率がやや上昇していることが観察される。これは、一定の設備投資活動が継続されていることを示唆するものである。
一方、航空宇宙システムにおける比率は、2017年の0.97から2019年の1.28まで増加傾向にあり、その後は大きく変動しながらも2022年には0.93とほぼ最初の水準に戻っている。特に、2020年にかけて比率の大きな増加が見られ、その背景には、航空宇宙分野での設備投資の積極化や増大が関与している可能性がある。ただし、2020年の比率の高まりは一時的な現象である可能性も考えられる。
多様な産業⸺報告対象セグメントの比率は、全期間を通じて一貫しており、2022年においても0.9前後の比率を維持している。この安定性は、当該セグメントにおいて設備投資に対する減価償却が比較的安定して行われていることを示していると考えられる。
総じて、両セグメントの比率は、同社の設備投資活動の全体的な傾向を反映しており、特に航空宇宙分野においては投資活動の変動が顕著であることが理解できる。ただし、これらの指標だけでは投資の規模や将来的な動向を完全に把握することは難しく、他の財務指標や市場動向との併用による総合的な評価が重要である。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: 多角化産業
Parker-Hannifin Corp.;多様な産業;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| プロパティの追加 | ||||||
| 減価償却 | ||||||
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = プロパティの追加 ÷ 減価償却
= ÷ =
- 資産の推移について
- 資産項目の「プロパティの追加」は、2017年から2022年までの期間にわたり、一般的に上昇傾向を示している。2017年の1億4876万ドルから2022年の1億9767万ドルに増加しており、設備や土地などの有形資産への投資活動が継続的に行われてきたことを示唆している。一方で、2020年に一時的に減少したものの、その後回復傾向にあり、資産の拡大に努めていることが読み取れる。
- 減価償却費の変動について
- 減価償却費は、2017年の1億7682万ドルから2022年の2億192万ドルまで増加している。増加の傾向は、資産の増加に伴う償却計上の増加や、資産の耐用年数に基づく償却の継続を反映していると考えられる。特に、2020年の減価償却費が大きく増加している点は、資産の増加や新規資産の取得、あるいは償却方法の変更に起因している可能性がある。
- 財務比率の動向について
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率（財務比率）は、おおむね0.81から0.93の範囲内で変動している。2017年の比率は0.84、その後2018年に0.93とピークを迎え、その後は徐々に低下しつつ再び0.9に近づいている。これにより、資産投資の効率や償却の割合の調整が行われている可能性が示唆される。全体として、資本支出と減価償却のバランスが比較的安定しており、資産管理の一定の持続性を示している。
- 総合的な展望
- 全体的に見て、資産の増加傾向と減価償却費の増加は、同社が継続的に資産投資を拡大し、設備や資産の更新を進めていることを示している。一方で、資本支出と減価償却の比率の変動は、投資効率や資産の使用期間の見直しを反映している可能性がある。これらのデータは、同社が資産管理の最適化を図りつつ、長期的な事業拡大を進めていることを示唆している。
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率: 航空宇宙システム
Parker-Hannifin Corp.;航空宇宙システム;減価償却費に対するセグメント資本支出の計算
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| プロパティの追加 | ||||||
| 減価償却 | ||||||
| 報告対象セグメントの財務比率 | ||||||
| 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
1 2022 計算
報告対象セグメントの資本支出と減価償却率 = プロパティの追加 ÷ 減価償却
= ÷ =
- 資産の推移と変動傾向
- プロパティの追加は、2017年から2020年の間に大きく増加し、2020年には過去の最高値を記録していることが観察される。その後、2021年に減少したものの、2022年には回復し、2020年水準を上回る水準に戻っている。一方、減価償却費は全体的に比較的高い値を示し、2017年から2022年にかけて比較的安定した範囲で推移しているが、2020年に顕著に増加していることから、減価償却が資産規模や投資活動の増加に追随した動きとなっていると推測される。特に、2020年は資産の増加とともに減価償却も増加し、資産の投資と償却が相応して進行していることが示唆される。
- 資本支出と減価償却率に関する財務比率の動向
- 報告対象セグメントの資本支出と減価償却率を示す比率は、2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、2019年には最大値の1.28に達している。これは、資本支出に対して減価償却費が高くなっていることを意味し、投資の活発化や資産の更新を示唆する。一方、2020年には比率が1.61にまで上昇した後、2021年は0.64に低下し、その後2022年に0.93に回復している。この変動は、2020年における投資活動のピークと、その後の調整または資産の減少と連動している可能性が考えられる。全体として、資本支出と減価償却の関係性が動的に変動していることが明らかであり、投資戦略や資産管理の見直しが行われた可能性を示唆している。
売り上げ 高
Parker-Hannifin Corp.、報告セグメント別売上高
千米ドル
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| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 総売上高の推移
- 2017年から2022年までの期間において、総売上高は概ね上昇傾向にある。特に2017年から2019年までの間は堅調に増加しており、2018年には約1兆4,302億米ドルに達している。2020年には一時的に減少したものの、その後2021年と2022年にかけて再び成長を示し、2022年には約1兆5,862億米ドルに達した。この動きから、全体としては持続的な成長を維持していると考えられる。
- 航空宇宙システムの売上動向
- 航空宇宙システムの売上高は、2017年から2022年までの間に比較的安定して推移している。2017年の2,284百万米ドルから始まり、2019年には約2,510百万米ドルまで増加したが、その後2020年にやや減少した。また、2021年から2022年にかけて回復基調となり、2022年には約2,520百万米ドルに達している。全体としては、主要な事業セグメントの一つとして安定した売上を維持している。
- 売上高の成長要因
- 総売上高は、前年同期と比較して一時的な減少を経験しつつも、長期的には成長傾向にある。特に、非航空宇宙分野の売上高が全体を押し上げており、多様な産業部門にわたる販売活動が企業の収益拡大に寄与していると解釈できる。一方で、航空宇宙分野は比較的安定した売上を示しており、リスク分散の効果が見られる。
- 総括
- これらのデータから、この企業は売上規模を拡大させるための多角化戦略を採用しており、特定のセグメントに依存しすぎずに安定した収益基盤を築いていることがうかがえる。全体の売上高は堅調に推移しており、市場環境やセグメント間のバランスの中で継続的な成長を維持していると評価される。
セグメント営業利益
Parker-Hannifin Corp.、セグメント営業利益(報告セグメント別)
千米ドル
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 全体の売上高に相当するセグメント別営業利益は、年々増加傾向にあり、特に2021年以降に著しい成長を示している。
- 2017年から2022年までの期間において、多様な産業セグメントの営業利益は継続的に増加しており、となることから、事業全体の収益性が向上していることが示唆される。特に、2021年と2022年は、前年同期比で顕著な伸びを記録しており、市場の需要拡大や効率的なコスト管理が寄与している可能性が高い。
- 航空宇宙システムセグメントにおいても、安定した成長を維持しつつ、2020年の一時的な減少を挟みながらも、2021年には過去最高値に近い営業利益を達成している。
- このセグメントの売上は、2020年に一時的な減少が見られたものの、その後の回復が顕著であり、2022年には2020年の最高値を超えて成長している。これらの動きは、航空宇宙産業の回復や、新規事業機会の拡大を反映していると考えられる。
- トータルのセグメント営業利益も同様に、2019年から2022年にかけて一貫した増加傾向を示し、特に2021年と2022年に大きく伸びていることから、全社的な戦略と業績向上が明らかとなる。
- 全体の利益拡大は、複数セグメントでの相乗効果や新たな市場参入、既存市場でのシェア拡大によるものと推測され、今後も持続的な成長基盤が築かれていることが示唆される。
財産
Parker-Hannifin Corp.、報告対象セグメント別資産
千米ドル
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム | ||||||
| 企業 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 総資産の動向
- 2017年度から2022年度にかけての総資産は、全期間で増加傾向にあり、特に2020年度から2022年度にかけて顕著な増加が見られる。2020年度には約1億9738万千米ドルに達し、その後も規模を拡大しており、資産規模の拡大が継続していることが示されている。
- 多様な産業の資産構成
- この部門の資産は、概ね一定かつ緩やかに増加しており、2020年度以降も堅調に推移していることから、多様な産業における資産保有が安定的に拡大していることを示唆している。特に2020年度に大きな増加が見られ、その後も高い水準を維持している。
- 航空宇宙システムの資産
- 航空宇宙システム部門の資産は、2017年度から2019年度までは緩やかな増加を示し、2020年度に大きく増加した。その後、2021年度から2022年度にかけてやや減少もしくは横ばいとなり、規模は依然として比較的大きいが、増加ペースは鈍化している。
- 企業資産の変動
- 企業部門の資産は、2017年度の7102百万ドルから2018年度に大きく減少したが、その後2020年度まで低迷した後、2021年度に大きく回復し、2022年度には増加のピークを迎えている。この間に資産の大きな変動が見られ、経営資産の再構築や戦略的な資産配分の変化を示唆している可能性がある。
- 総括
- 全体として、2017年度から2022年度までの期間において、資産規模の拡大傾向が明らかである。特に2020年度からの急激な増加は、企業の資産拡大戦略や業績改善の一端を反映していると考えられる。今後もこの傾向が維持される場合、多角化や資産効率の向上を目指した経営戦略が継続されている可能性が高いと推測される。
プロパティの追加
Parker-Hannifin Corp.、レポート対象セグメント別のプロパティ追加
千米ドル
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム | ||||||
| 企業 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 総資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、総資産は一時的に縮小したものの、その後回復し、230,044千米ドルに達している。特に、2018年に急増した後、2019年には著しく減少し、その後安定した上昇基調を示している。
- 各部門の資産の動向
- 多様な産業に関する資産は、2017年の148,765千米ドルから2022年には197,675千米ドルに増加しており、約33％の伸びを示している。航空宇宙システムにおいては、特に2020年から2022年にかけて大きな増加が見られ、2022年の資産は27,452千米ドルに達している。一方、企業の資産は、2017年の38,054千米ドルから2022年には4,917千米ドルへと縮小しており、特に2019年以降大きく減少したことが確認できる。
- 部門間の比較と考察
- 多様な産業の資産は、堅調な成長を示しており、全体の資産増加に寄与している。航空宇宙システムは、2020年以降の増加が顕著であり、特定の期間において積極的な投資や資産拡大が行われている可能性がある。逆に、企業関連の資産は縮小傾向にあり、資産の集中や見直しが行われていた可能性が示唆される。これは、事業戦略の変化や資産の再配置の結果と考えられる。
- 全体的な傾向と示唆
- 総じて、資産は回復と成長を示しており、多様な産業セグメントの資産増加により、企業の資産規模は拡大傾向にある。特定の事業分野では資産の増加が顕著であり、今後の事業展開や投資戦略において重要な指標となるであろう。一方、縮小傾向にある企業部門に関しては、再構築や合理化の可能性も考えられる。
減価償却
Parker-Hannifin Corp.、レポート対象セグメント別の減価償却
千米ドル
| 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | 2018/06/30 | 2017/06/30 | |
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| 多様な産業 | ||||||
| 航空宇宙システム | ||||||
| 企業 | ||||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30).
- 減価償却費の推移
- 全体の減価償却費は、2017年から2022年にかけて概ね増加傾向にあるが、2019年には一時的に減少している。特に航空宇宙システムの減価償却費は2020年以降に大きく増加し、その後若干縮小しているものの、2022年時点でも高水準に留まっている。これにより、同社が航空宇宙分野への投資や資産の取得を継続的に行っている可能性が示唆される。
- 産業別の活動傾向
- 多様な産業セグメントにおいて、それぞれ減価償却費が年間を通じて増加傾向にある。特に航空宇宙セグメントは、2018年から2022年までの間に顕著な増加を示し、経営資源や投資の重点がこの分野に移行している可能性が指摘される。逆に、企業セグメントの減価償却費は比較的安定または緩やかに増加している。全体の減価償却費は一定の増加を示し、資産の増加または資産価値の維持・拡大に寄与していることが推察される。
- 全体の傾向と今後の示唆
- 2020年以降において、減価償却費の増加が一巡した後でも、2022年には再び増加していることから、継続的な資産投資や設備更新が行われている可能性がある。減価償却の増加は、資産の老朽化や新規投資の反映とも考えられるため、今後の財務状況を把握する上では、これらの投資活動の詳細な分析が必要である。また、航空宇宙分野への重点的な投資は、同業他社との比較においても競争優位性の維持や拡大に寄与する可能性を示唆している。