Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Uber Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 45.72% = 19.23% × 2.38
2023/12/31 16.77% = 4.88% × 3.44
2022/12/31 -124.54% = -28.47% × 4.37
2021/12/31 -3.43% = -1.28% × 2.68
2020/12/31 -55.18% = -20.35% × 2.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Uber Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 45.72% = 22.41% × 0.86 × 2.38
2023/12/31 16.77% = 5.06% × 0.96 × 3.44
2022/12/31 -124.54% = -28.68% × 0.99 × 4.37
2021/12/31 -3.43% = -2.84% × 0.45 × 2.68
2020/12/31 -55.18% = -60.76% × 0.33 × 2.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Uber Technologies Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 45.72% = 2.41 × 0.89 × 10.51% × 0.86 × 2.38
2023/12/31 16.77% = 0.90 × 0.77 × 7.33% × 0.96 × 3.44
2022/12/31 -124.54% = — × — × -27.47% × 0.99 × 4.37
2021/12/31 -3.43% = — × — × -2.89% × 0.45 × 2.68
2020/12/31 -55.18% = — × — × -58.37% × 0.33 × 2.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税の効果の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Uber Technologies Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 19.23% = 22.41% × 0.86
2023/12/31 4.88% = 5.06% × 0.96
2022/12/31 -28.47% = -28.68% × 0.99
2021/12/31 -1.28% = -2.84% × 0.45
2020/12/31 -20.35% = -60.76% × 0.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Uber Technologies Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 19.23% = 2.41 × 0.89 × 10.51% × 0.86
2023/12/31 4.88% = 0.90 × 0.77 × 7.33% × 0.96
2022/12/31 -28.47% = — × — × -27.47% × 0.99
2021/12/31 -1.28% = — × — × -2.89% × 0.45
2020/12/31 -20.35% = — × — × -58.37% × 0.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度に総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税効果の増加です。

当期純利益率の分解

Uber Technologies Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 22.41% = 2.41 × 0.89 × 10.51%
2023/12/31 5.06% = 0.90 × 0.77 × 7.33%
2022/12/31 -28.68% = — × — × -27.47%
2021/12/31 -2.84% = — × — × -2.89%
2020/12/31 -60.76% = — × — × -58.37%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度比で純利益率が上昇した主な要因は、税負担率で測定した税効果の増加です。