収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
CSX Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 営業利益率の傾向
- レポート期間を通じて、営業利益率はおおむね安定しており、2018年のデータが欠損しているため正確な比較は困難であるが、2019年以降はおおむね41%台を維持している。特に2021年第3四半期に45.65%と一時的に高まった後、2022年・2023年にかけて約40%後半の範囲に落ち着いている。これにより、収益性の高い営業活動が継続されていることが示唆される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2018年のデータが欠損しているが、2019年からおおむね27%台で推移している。2021年第3四半期には30.26%とピークに達したものの、その後は28%前後で推移し安定している。2023年までの期間を通じて、利益率は比較的堅実な獲得を示しており、市場や運営の安定性を裏付けている。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2018年からの増加傾向が顕著であり、2019年の27%以上から急速に上昇し、2022年末には34.84%に達している。特に2021年以降は着実な成長を示し、投資効率の改善を示唆している。これにより、株主資本に対する収益性が向上していることがわかる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは全体として安定しており、2018年には9%前後で推移していたが、その後も8%台から9%台の範囲内で推移している。2022年から2023年にかけては再び9%以上に回復しており、資産運用の効率改善や収益性の向上を示している可能性がある。長期的には資産の効率的な活用が継続されていると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
CSX Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の動向
- 全体的に、売上高は2018年初の約2876百万米ドルから2023年3月には約3706百万米ドルへと増加している。7つの期間の中で、2022年3月期と2022年12月期にピークを迎え、その後若干の減少が見られるものの、全体的には増加傾向を維持している。これにより、会社は長期的に収益基盤を強化してきたことが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2018年の1044百万米ドルから2023年の1464百万米ドルに増加している。ただし、各期ごとの変動も大きく、2020年の第2四半期には一時的に低下し、その後反発を見せている。2021年以降は増加傾向が顕著となり、その高い水準を維持していることから、収益性の改善が継続していることが示される。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年前半には明示されていないが、2018年6月以降は約40%前後を安定的に維持している。2021年においては45%近辺に高まり、その後も44%台を保っている。これは、総売上に対して営業利益が高い割合を占めており、収益性の向上やコスト管理の改善が進んでいることを示している。全体として、営業利益率は比較的安定しているものの、2021年に一時的に上昇した後はやや縮小傾向にある。
- 全体的なパターンと洞察
- 売上高と営業利益はいずれも長期的に増加傾向にあり、収益性の改善とともに規模拡大を続けていると考えられる。売上と利益の増加に伴う営業利益率の高水準は、効率的な経営とコスト管理の効果を示唆する。一方で、2020年における売上と利益の一時的な低迷は、外部環境や市場状況の影響を反映している可能性がある。ただし、2021年以降は回復と成長を示しており、企業の財務的な安定性は高まっていることがうかがえる。
純利益率
CSX Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022
+ 当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022)
÷ (収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022
+ 収入Q3 2022
+ 収入Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 収入の推移と傾向
- CSX Corp.の収入は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降、収入は着実に上昇しており、2023年3月期には3,730百万米ドルに達している。2020年に一時的に下落したものの、その後再び堅調に推移しており、全体として売上規模の拡大が見られる。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は、2018年から2023年にかけて変動が見られるものの、2021年と2022年には比較的高い水準を維持している。2022年3月期の純利益は約1,111百万米ドルに達し、その後やや減少傾向が見られるが、依然として高い利益水準を維持している。特に2022年3月期の利益は、過去4年間の中で最も高い水準である。
- 純利益率の変動と解釈
- 純利益率は、2019年から2023年にかけておおむね27%から30%の範囲で推移している。特に2021年後半には30%を超える水準に達しており、収益性の向上を示している。一方、2020年の後半以降、純利益率はやや低下する傾向も見られるが、依然として安定した収益性を維持している。2023年には再び30%近くに回復しており、全体としての収益性改善の兆しが窺える。
- 総括
- 全体として、CSX Corp.は2018年から2023年にかけて収入が増加し、純利益も高水準を維持している。特に2021年と2022年の高い利益水準は、経営効率の向上や収益性の改善を示唆している。収入増加とともに純利益率も安定して高い水準を維持しており、同社の財務状況は堅調に推移していると考えられる。ただし、一時的な変動やコロナ禍の影響を踏まえれば、継続的な収益性の管理が重要となるだろう。
自己資本利益率 (ROE)
CSX Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CSXに帰属する株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022
+ 当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022)
÷ CSXに帰属する株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の推移
- 2018年3月期の純利益は695百万米ドルであり、その後増加傾向を示し、2020年12月期には1739百万米ドルに達した。一方、2021年3月期には1111百万米ドルまで減少したものの、その後再び増加傾向を示し、2023年3月期には987百万米ドルとなっている。この期間において、純利益は全体的に増減を繰り返しつつも、一定の高い水準を維持している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年3月期の14,378百万米ドルから2023年3月期の12,326百万米ドルまで変動している。期間中には一時的に増加した局面もあるが、全体としては若干の減少傾向が見られ、資本の規模は比較的安定しつつも、長期的には縮小傾向にあると考えられる。
- ROEの変動
- 自己資本利益率（ROE）は、2018年以降明確な数値の公表が開始され、2019年第3四半期には約26.34%となった後、継続的に上昇傾向を示し、2021年第4四半期には約31.71%に達した。その後も上昇を続け、2023年3月期には約34.84%と、比較的高水準を維持している。この動きは、純利益の増加と株主資本の安定的な運用による収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総評
- 全体として、純利益は一定の増減を繰り返しながらも高水準を保ちつつ、2021年以降には再び上昇基調にあることから、収益力の向上が見て取れる。株主資本は長期的にはやや縮小しているものの、ROEの上昇からは資本効率が改善していることが示唆される。今後も利益率の持続的な改善と資本効率の向上が重要なポイントとなることが期待される。
総資産利益率 (ROA)
CSX Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022
+ 当期純利益Q3 2022
+ 当期純利益Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の推移について
- 新しい会計年度開始以降、当期純利益は全体として増加傾向にあり、特に2021年度の第2四半期以降、最高値に近づく動きが見られる。この間、2018年度はおおむね安定していたが、2020年以降には利益が増加に転じている傾向が確認できる。特に2023年第一四半期には、最も高い純利益に達し、業績の向上を示唆している。
- 総資産の変動について
- 総資産は2018年から2023年までの期間にわたり、漸増の傾向を示している。一時的な変動はあるものの、2022年にかけての総資産は着実に増加し続けており、資産規模の拡大が進行していることが確認できる。2023年第一四半期には、総資産は約41,400百万米ドルとなり、過去最高の水準に達している。
- 総資産利益率（ROA）の動向について
- ROAは2018年以降、概ね一定の範囲内で推移しているものの、2020年以降においては徐々に向上し、2021年から2023年にかけては10%前後まで上昇している。特に2021年第3四半期以降、ROAの増加傾向が顕著であり、効率的な資産運用や利益率の改善が進んでいることを示している。これにより、収益性の向上と資産効率の改善が観察される。
- 総合的な評価
- この分析から、CSX Corp.は、全期間を通じて純利益と総資産の双方でポジティブな成長傾向を示しており、効率的な資産運用と収益性の改善に成功していると推測される。特に2021年以降は収益・資産の増加とともにROAも向上しており、企業の財務状況が安定しつつ、利益の拡大を実現していると評価できる。