Stock Analysis on Net
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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Synopsys Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/10/31 25.17% = 17.31% × 1.45
2023/10/31 20.01% = 11.90% × 1.68
2022/10/31 17.85% = 10.45% × 1.71
2021/10/31 14.31% = 8.66% × 1.65
2020/10/31 13.54% = 8.27% × 1.64
2019/10/31 13.04% = 8.31% × 1.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Synopsys Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/10/31 25.17% = 36.94% × 0.47 × 1.45
2023/10/31 20.01% = 21.05% × 0.57 × 1.68
2022/10/31 17.85% = 19.38% × 0.54 × 1.71
2021/10/31 14.31% = 18.02% × 0.48 × 1.65
2020/10/31 13.54% = 18.03% × 0.46 × 1.64
2019/10/31 13.04% = 15.84% × 0.52 × 1.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Synopsys Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/10/31 25.17% = 0.96 × 0.99 × 39.14% × 0.47 × 1.45
2023/10/31 20.01% = 0.94 × 1.00 × 22.50% × 0.57 × 1.68
2022/10/31 17.85% = 0.88 × 1.00 × 22.11% × 0.54 × 1.71
2021/10/31 14.31% = 0.94 × 1.00 × 19.27% × 0.48 × 1.65
2020/10/31 13.54% = 1.04 × 0.99 × 17.48% × 0.46 × 1.64
2019/10/31 13.04% = 0.98 × 0.98 × 16.58% × 0.52 × 1.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Synopsys Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/10/31 17.31% = 36.94% × 0.47
2023/10/31 11.90% = 21.05% × 0.57
2022/10/31 10.45% = 19.38% × 0.54
2021/10/31 8.66% = 18.02% × 0.48
2020/10/31 8.27% = 18.03% × 0.46
2019/10/31 8.31% = 15.84% × 0.52

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Synopsys Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/10/31 17.31% = 0.96 × 0.99 × 39.14% × 0.47
2023/10/31 11.90% = 0.94 × 1.00 × 22.50% × 0.57
2022/10/31 10.45% = 0.88 × 1.00 × 22.11% × 0.54
2021/10/31 8.66% = 0.94 × 1.00 × 19.27% × 0.48
2020/10/31 8.27% = 1.04 × 0.99 × 17.48% × 0.46
2019/10/31 8.31% = 0.98 × 0.98 × 16.58% × 0.52

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

2024年比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Synopsys Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/10/31 36.94% = 0.96 × 0.99 × 39.14%
2023/10/31 21.05% = 0.94 × 1.00 × 22.50%
2022/10/31 19.38% = 0.88 × 1.00 × 22.11%
2021/10/31 18.02% = 0.94 × 1.00 × 19.27%
2020/10/31 18.03% = 1.04 × 0.99 × 17.48%
2019/10/31 15.84% = 0.98 × 0.98 × 16.58%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。