純利益率
2005年以降
計算
Cummins Inc.、純利益率、長期トレンド計算
| 純利益率 | = | 100 | × | カミンズに帰属する当期純利益1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 2.16% | = | 100 | × | 735) | ÷ | 34,065) |
| 2022/12/31 | 7.66% | = | 100 | × | 2,151) | ÷ | 28,074) |
| 2021/12/31 | 8.87% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 24,021) |
| 2020/12/31 | 9.03% | = | 100 | × | 1,789) | ÷ | 19,811) |
| 2019/12/31 | 9.59% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 23,571) |
| 2018/12/31 | 9.01% | = | 100 | × | 2,141) | ÷ | 23,771) |
| 2017/12/31 | 4.89% | = | 100 | × | 999) | ÷ | 20,428) |
| 2016/12/31 | 7.96% | = | 100 | × | 1,394) | ÷ | 17,509) |
| 2015/12/31 | 7.32% | = | 100 | × | 1,399) | ÷ | 19,110) |
| 2014/12/31 | 8.59% | = | 100 | × | 1,651) | ÷ | 19,221) |
| 2013/12/31 | 8.57% | = | 100 | × | 1,483) | ÷ | 17,301) |
| 2012/12/31 | 9.49% | = | 100 | × | 1,645) | ÷ | 17,334) |
| 2011/12/31 | 10.24% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 18,048) |
| 2010/12/31 | 7.86% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 13,226) |
| 2009/12/31 | 3.96% | = | 100 | × | 428) | ÷ | 10,800) |
| 2008/12/31 | 5.26% | = | 100 | × | 755) | ÷ | 14,342) |
| 2007/12/31 | 5.66% | = | 100 | × | 739) | ÷ | 13,048) |
| 2006/12/31 | 6.29% | = | 100 | × | 715) | ÷ | 11,362) |
| 2005/12/31 | 5.55% | = | 100 | × | 550) | ÷ | 9,918) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 売上高の推移
- 2005年から2007年にかけて売上高は緩やかに増加しており、その後2008年に一時的に減少したが、2009年以降は再び堅調に上昇している。2010年以降は特に、2012年をピークにその後も増加を維持し、2023年には34065百万米ドルに達している。これにより、長期的には一貫した成長傾向が見られる。
- 純利益の傾向
- 当期純利益は変動があるものの、2005年の550百万米ドルから2016年には2141百万米ドルに達し、その後も高水準を維持している。ただし、2022年と2023年には大きく減少しており、特に2023年の735百万米ドルは過去のデータと比較して著しく低下している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2005年の5.55%から2006年に上昇し、その後2008年まで4-6%の範囲で推移した後、2010年には10.24%とピークに達している。以降、6-9%の範囲で推移し、比較的安定した利益率を示していたが、2023年には2.16%に低下している。全体として利益率は一定の変動を見せつつも、長期的な成長とともに一時的なピークがあったことが読み取れる。
- 総合的な見解
- 売上高は長期的に一貫して成長していることから、企業の市場展開は拡大傾向にあると推察される。一方、純利益は2005年から2016年までは増加傾向にあったが、その後の数年間にわたり一部停滞および変動を経て、2023年には顕著な減少を示す。純利益率の低下は、収益性の圧迫を示唆しており、今後の収益改善に向けた戦略的対応が必要となる可能性がある。総じて長期的な成長トレンドはみられるものの、2023年の収益性の低下は注意すべきポイントとして位置付けられる。
競合他社との比較
Cummins Inc.、純利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 2.16% | -2.86% | 16.18% | 13.87% | 14.68% | 15.43% | 10.24% | 4.64% |
| 2022/12/31 | 7.66% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 2021/12/31 | 8.87% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 2020/12/31 | 9.03% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 2019/12/31 | 9.59% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 2018/12/31 | 9.01% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 2017/12/31 | 4.89% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 2016/12/31 | 7.96% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 2015/12/31 | 7.32% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 2014/12/31 | 8.59% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 2013/12/31 | 8.57% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 2012/12/31 | 9.49% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 2011/12/31 | 10.24% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 2010/12/31 | 7.86% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 2009/12/31 | 3.96% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 2008/12/31 | 5.26% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 2007/12/31 | 5.66% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 2006/12/31 | 6.29% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 2005/12/31 | 5.55% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Cummins Inc.、純利益率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Cummins Inc. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 2.16% | 9.09% |
| 2022/12/31 | 7.66% | 5.27% |
| 2021/12/31 | 8.87% | 3.71% |
| 2020/12/31 | 9.03% | 1.85% |
| 2019/12/31 | 9.59% | 5.03% |
| 2018/12/31 | 9.01% | 2.99% |
| 2017/12/31 | 4.89% | 3.41% |
| 2016/12/31 | 7.96% | 7.61% |
| 2015/12/31 | 7.32% | 4.69% |
| 2014/12/31 | 8.59% | 9.51% |
| 2013/12/31 | 8.57% | 8.78% |
| 2012/12/31 | 9.49% | 8.73% |
| 2011/12/31 | 10.24% | 9.04% |
| 2010/12/31 | 7.86% | 7.93% |
| 2009/12/31 | 3.96% | 6.61% |
| 2008/12/31 | 5.26% | 9.45% |
| 2007/12/31 | 5.66% | 11.53% |
| 2006/12/31 | 6.29% | 10.82% |
| 2005/12/31 | 5.55% | 9.72% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Cummins Inc.、純利益率、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Cummins Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 2.16% | 8.32% |
| 2022/12/31 | 7.66% | 5.04% |
| 2021/12/31 | 8.87% | 5.85% |
| 2020/12/31 | 9.03% | 0.09% |
| 2019/12/31 | 9.59% | 4.11% |
| 2018/12/31 | 9.01% | 4.75% |
| 2017/12/31 | 4.89% | 5.79% |
| 2016/12/31 | 7.96% | 7.43% |
| 2015/12/31 | 7.32% | 6.48% |
| 2014/12/31 | 8.59% | 8.76% |
| 2013/12/31 | 8.57% | 8.23% |
| 2012/12/31 | 9.49% | 7.39% |
| 2011/12/31 | 10.24% | 8.26% |
| 2010/12/31 | 7.86% | 7.48% |
| 2009/12/31 | 3.96% | 5.76% |
| 2008/12/31 | 5.26% | 7.27% |
| 2007/12/31 | 5.66% | 9.56% |
| 2006/12/31 | 6.29% | 14.87% |
| 2005/12/31 | 5.55% | 3.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).