Stock Analysis on Net
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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年4月27日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Northrop Grumman Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 31.97% = 11.19% × 2.86
2021/12/31 54.19% = 16.45% × 3.29
2020/12/31 30.14% = 7.17% × 4.20
2019/12/31 25.49% = 5.47% × 4.66
2018/12/31 39.44% = 8.58% × 4.60

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Northrop Grumman Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 31.97% = 13.38% × 0.84 × 2.86
2021/12/31 54.19% = 19.64% × 0.84 × 3.29
2020/12/31 30.14% = 8.67% × 0.83 × 4.20
2019/12/31 25.49% = 6.64% × 0.82 × 4.66
2018/12/31 39.44% = 10.73% × 0.80 × 4.60

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Northrop Grumman Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 31.97% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84 × 2.86
2021/12/31 54.19% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84 × 3.29
2020/12/31 30.14% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83 × 4.20
2019/12/31 25.49% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82 × 4.66
2018/12/31 39.44% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80 × 4.60

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Northrop Grumman Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 11.19% = 13.38% × 0.84
2021/12/31 16.45% = 19.64% × 0.84
2020/12/31 7.17% = 8.67% × 0.83
2019/12/31 5.47% = 6.64% × 0.82
2018/12/31 8.58% = 10.73% × 0.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Northrop Grumman Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 11.19% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84
2021/12/31 16.45% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84
2020/12/31 7.17% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83
2019/12/31 5.47% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82
2018/12/31 8.58% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Northrop Grumman Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 13.38% = 0.84 × 0.92 × 17.33%
2021/12/31 19.64% = 0.78 × 0.94 × 26.62%
2020/12/31 8.67% = 0.86 × 0.86 × 11.74%
2019/12/31 6.64% = 0.88 × 0.83 × 9.09%
2018/12/31 10.73% = 0.86 × 0.87 × 14.30%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の純利益率の低下の主な理由は、EBIT利益率で測定した営業利益率の低下です。