地理的領域の分析
United Parcel Service Inc. は、米国と国際の2つの地域で事業を展開しています。
地理的領域資産回転率
United Parcel Service Inc.、地域別資産回転率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
| インターナショナル | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 資産回転率の傾向
- 米国地域の資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇し、ピークの2021年には2.51を記録した。その後、2022年には若干の減少を見せたものの、2023年には再び低下し、最終的には2024年には2.12に落ち着いている。この傾向からは、米国地域における資産の効率的運用が一時的に改善されたものの、近年ではその効率がやや低下していることが示唆される。
- 国際地域の資産回転率の変動
- インターナショナル地域の資産回転率は、2020年の1.77から2021年に2.06と上昇し、比較的好調な運用を示したが、2022年には1.71へと再び低下した。その後、2023年には1.4とさらに減少し、2024年には1.55に回復したが、依然として2020年と比較すると低い水準に留まっている。このパターンからは、インターナショナル地域では資産の運用効率が一時的に改善したものの、その後の年次で減少傾向が続いていることがうかがえる。
- 総括的な見解
- 両地域ともに、2021年に資産回転率が向上した後、2022年以降にかけて減少傾向を示している。これは、両地域ともに資産の効率的運用に一時的な改善があったが、その後の運用効率はやや低下していることを反映している可能性がある。特に、インターナショナル地域においては、資産回転率の低迷が継続しており、今後の事業運営において、資産の有効活用と効率化が重要な課題と考えられる。
地理的領域資産回転率：米国
United Parcel Service Inc.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収入 | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| 長期資産 | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 70,389 ÷ 33,173 = 2.12
- 収入の動向
- 2020年から2022年にかけては収入が増加しており、2020年の66,580百万米ドルから2022年の78,110百万米ドルへと伸びている。これは、会社の事業規模拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性がある。一方、2023年には71,749百万米ドルに減少しており、その後2024年には70,389百万米ドルと若干の減少傾向が続いている。これにより、2022年以降は収入成長の鈍化または一時的な減少傾向が示唆されている。
- 長期資産の推移
- 長期資産は2020年の28,354百万米ドルから2023年に33,301百万米ドルへ増加し、その後2024年にわずかに減少している（33,173百万米ドル）。資産の増加は、設備投資や事業拡大のための投資を反映していると考えられる。一方で、2024年には資産の減少が見られるが、全体としては資産の積み増し傾向が継続している。これにより、企業は引き続き資産を拡大し、長期的な成長を目指している可能性が示唆される。
- 地理的領域資産回転率
- この指標は2020年の2.35から2021年に2.51へと改善し、2022年には2.44にやや低下したものの、全体的には高水準を維持している。その後、2023年には2.15、2024年には2.12と低下傾向にある。資産回転率の低下は、資産の効率的利用がやや鈍化していることを示しており、収益獲得における資産の効率性が若干低下している可能性がある。これは、資産の増加ペースと比べて収入の伸びが鈍化していることとも一致している。
地理的領域資産回転率：インターナショナル
United Parcel Service Inc.;インターナショナル;エリア資産回転率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収入 | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| 長期資産 | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
地理的領域資産回転率 = 収入 ÷ 長期資産
= 20,681 ÷ 13,304 = 1.55
- 収入の推移
- 2020年から2023年までにかけて、収入は一時的に増加し、2021年に過去最高の22911百万米ドルに達したが、その後2022年にやや減少し、2023年には再び回復傾向を示している。最終的な2024年の収入は20681百万米ドルであり、2023年比で微減しているものの、依然として高水準を維持しているとも言える。これにより、収入の短期的な変動はあるものの、年間の売上高は比較的安定した範囲内に留まっていることが示唆される。
- 長期資産の動向
- 長期資産は2020年の10213百万米ドルから着実に増加し、2022年には12991百万米ドルに達した。その後、2023年に若干減少し、2024年には13304百万米ドルとなっている。この傾向からは、一定期間内に資産が拡大しており、資産基盤は堅固化しているものの、その増加率はやや伸び悩む傾向にあると解釈できる。また、資産の拡大は業務拡大や設備投資の継続を反映している可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- この財務比率は、2020年の1.77から2021年の2.06へと増加し、収益性の向上や資産効率の改善を示唆していた。しかし、その後2022年に1.71に下降し、2023年にはさらに1.4にまで低下している。2024年には1.55に回復しているが、2021年のピークに比べると、依然として低下した水準にある。これらの変動は、資産の回転効率が不安定であることを示し、収益創出に対する資産の貢献度に変動が生じている可能性を示唆している。短期間での効率改善と低下の繰り返しが見られ、今後の動向次第では、資産効率の持続的な改善が課題となる可能性がある。
収入
United Parcel Service Inc.、地域別の収益
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| インターナショナル | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| 連結 | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総収入の傾向について
- 過去5年間の総収入は、2020年の84628百万米ドルから2021年には97,287百万米ドルに増加し、その後2022年には100,338百万米ドルに達している。特に2021年には大幅な成長を示しており、一時的に増加基調にあったことが読み取れる。2023年には90958百万米ドルに減少しているが、2024年には再び91070百万米ドルとほぼ横ばいの状態で推移している。
- 米国収入の動向
- 米国における収入は、2020年の66,580百万米ドルから2021年には74,376百万米ドルと増加した。2022年には78,110百万米ドルに到達し、その後2023年には71,749百万米ドルに減少しているが、2024年には70,389百万米ドルとやや減少傾向が続いていることが把握できる。これにより、米国内の収入は過去数年で一定の変動を示している。
- インターナショナル収入の動向
- インターナショナルセグメントの収入は、2020年の18,048百万米ドルから2021年には22,911百万米ドルに増加した。2022年には22,228百万米ドルへやや縮小しているが、その後2023年には19,209百万米ドルに減少している。2024年には20,681百万米ドルに回復しており、比較的変動はあるものの、安定的に収益が推移していることが示されている。
- 総合的な評価
- 全体として、総収入は2021年と2022年に大きく伸びた後、2023年に減少に転じ、その後2024年には横ばいに軟化している。米国内収入は減少傾向にある一方、インターナショナル収入はやや安定的に推移しており、同時に両セグメントの動向を结合すると、市場の地域別の変動や需要の変化が影響している可能性が示唆される。総じて、売上高は一定の成長とともに一定の変動を続けており、今後の戦略的な調整が必要とされる状況であると考えられる。
長期資産
United Parcel Service Inc.、地域別の長期資産
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| インターナショナル | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| 連結 | 46,477) | 46,988) | 44,993) | 40,707) | 38,567) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 長期資産の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、米国長期資産は着実に増加しており、2022年にはより顕著な伸びを示している。その後はわずかに減少に向かっていることから、2023年度に一時的な資産縮小や資産評価の見直しがあった可能性が考えられる。
- インターナショナル長期資産の傾向
- 国際部門の長期資産も同様に増加傾向を示しており、2022年度までに確実に成長している。2024年度には一部の資産が減少したものの、全体としては大きな変動は見られず、安定した資産規模を維持していると考えられる。
- 連結長期資産の概要
- 連結ベースの長期資産は、全期間を通じて増加しており、特に2020年から2022年にかけて顕著な拡大を示している。2023年には増加速度が鈍化し、2024年には微減していることから、資産規模の拡大が一段落したか、資産配分の見直しが行われた可能性が推測される。
- 総合的な見解
- 全体として、長期資産は継続的な増加の傾向にあり、特に2020年から2022年にかけての伸びが顕著であった。2023年から2024年にかけての微減は、資産の最適化や戦略的資産運用の結果と解釈できる。これらの動きは、企業が資産の質と規模を管理しながら、事業環境や内部戦略の変化に対応していることを示唆している。