デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
総資産利益率は、2021年4月30日から2022年1月31日までの期間において一貫してマイナス値を記録し、損失を示唆していました。2022年4月30日以降、マイナス値は縮小し、2023年10月31日には-0.2%まで改善しました。2024年1月31日には正の値に転換し、2024年4月30日には2.36%に達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2025年10月31日には-3.15%まで低下しました。2026年1月31日には-1.47%と、若干の改善が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年4月30日の3.39から2024年4月30日の2.52まで一貫して低下傾向にあります。2024年7月31日には2.55に若干上昇しましたが、その後は2.65、2.53、2.47と変動し、2026年1月31日には2.5と、全体的に低下傾向が継続しています。
自己資本利益率は、総資産利益率と同様に、2021年4月30日から2022年1月31日まで一貫してマイナス値を記録していました。2022年4月30日以降、マイナス値は縮小し、2023年10月31日には-0.58%まで改善しました。2024年1月31日には正の値に転換し、2024年4月30日には5.97%に達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2025年10月31日には-7.82%まで低下しました。2026年1月31日には-3.67%と、若干の改善が見られます。自己資本利益率は、総資産利益率よりも変動幅が大きい傾向にあります。
全体として、これらの指標は、2022年以降、収益性の改善が見られる一方で、財務レバレッジの低下傾向が継続していることを示唆しています。しかし、2025年以降は収益性が再び低下しており、今後の動向を注視する必要があります。
ROEを3つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
純利益率は、2021年4月30日時点の-15.86%から、2024年1月31日時点の4.01%まで改善傾向を示しました。その後、2024年4月30日には4.84%に達しましたが、2024年10月31日には3.39%に低下し、2025年1月31日には-0.49%に逆戻りしました。2025年7月31日には-6.84%まで低下し、2025年10月31日には-6.88%と、再びマイナスの水準にあります。2026年1月31日には-3.38%と、改善の兆しが見られます。
- 純利益率
- 全体として、マイナスの状態からプラスへと移行する改善が見られましたが、その後の期間では変動が大きく、安定した収益性を確立するには至っていません。
資産回転率は、2021年4月30日の0.35から、2023年10月31日の0.49まで一貫して上昇しました。その後、2024年1月31日の0.46にわずかに低下しましたが、2024年4月30日には0.49まで回復しました。2024年7月31日には0.48、2024年10月31日には0.45に低下し、2025年1月31日には0.47、2025年4月30日には0.47、2025年7月31日には0.46、2025年10月31日には0.43、2026年1月31日には0.43と、緩やかな低下傾向が見られます。
- 資産回転率
- 資産の効率的な活用は概ね改善傾向にありましたが、直近の期間では横ばいから緩やかな低下傾向に転じています。
財務レバレッジ比率は、2021年4月30日の3.39から、2022年1月31日の3.53まで上昇しました。その後、2023年10月31日には3.2に低下し、2024年1月31日には2.70まで大幅に減少しました。2024年4月30日には2.52、2024年7月31日には2.55、2024年10月31日には2.65と、緩やかに上昇し、2025年1月31日には2.53、2025年4月30日には2.47、2025年7月31日には2.48、2025年10月31日には2.5、2026年1月31日には2.5と、安定した水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジは全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。直近の期間では安定した水準で推移しています。
自己資本利益率（ROE）は、2021年4月30日の-18.66%から、2024年1月31日の3.88%まで大幅に改善しました。その後、2024年4月30日には5.19%に達しましたが、2024年10月31日には4.14%に低下し、2025年1月31日には-0.59%に逆戻りしました。2025年7月31日には-4.99%まで低下し、2025年10月31日には-7.91%と、再びマイナスの水準にあります。2026年1月31日には-7.82%と、改善の兆しが見られません。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、マイナスの状態からプラスへと移行する改善が見られましたが、その後の期間では変動が大きく、安定した株主資本の収益性を確立するには至っていません。
ROEを5つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
税負担率は、2024年1月期にマイナス0.98%と記録され、その後、2024年4月期に0.73%に上昇しました。2024年7月期には一時的にマイナス0.37%に低下しましたが、その後は安定した水準を維持しています。予測期間においては、変動が見られますが、全体として低い水準で推移すると予想されます。
利息負担率は、2023年1月期に0.32%と比較的低い水準でしたが、その後上昇し、2023年4月期から2023年10月期にかけて0.83%から0.89%の範囲で推移しました。2024年1月期には0.86%に低下し、2024年4月期には0.66%まで減少しました。予測期間においては、緩やかな変動が予想されます。
EBITマージン率は、2021年4月期から2021年10月期にかけて一貫してマイナスであり、-9.71%から-10.13%の範囲で推移しました。2022年1月期以降は改善傾向にあり、2023年7月期には4.82%まで上昇しました。2024年1月期には5.88%に達しましたが、その後は低下し、2025年10月期には-2.08%まで減少すると予測されています。予測期間全体で見ると、変動幅が大きくなると予想されます。
資産回転率は、2021年4月期から2023年4月期にかけて緩やかに上昇し、0.35から0.48に改善しました。その後、2023年7月期から2024年4月期にかけて0.48から0.49の範囲で安定しましたが、予測期間においては緩やかな低下傾向が見られます。
財務レバレッジ比率は、2021年4月期から2023年1月期にかけて3.39から3.53の範囲で推移しました。その後、2023年4月期以降は低下傾向にあり、2025年10月期には2.48まで減少すると予測されています。予測期間全体で見ると、継続的な低下が予想されます。
自己資本利益率 (ROE) は、2021年4月期から2021年10月期にかけて一貫してマイナスであり、-18.66%から-22.34%の範囲で推移しました。2022年1月期以降は改善傾向にあり、2023年7月期には3.88%まで上昇しました。2024年1月期には5.19%に達しましたが、その後は低下し、2025年10月期には-7.82%まで減少すると予測されています。予測期間全体で見ると、変動幅が大きくなると予想されます。
ROAを2つのコンポーネントに分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
純利益率は、2021年4月30日時点の-15.86%から、2024年1月31日時点の4.01%まで改善傾向を示しました。その後、2024年4月30日時点の4.84%をピークに、2025年10月31日時点の-6.88%まで再び低下しています。直近の2026年1月31日時点では-3.38%と、改善の兆しが見られますが、依然として低い水準にあります。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年4月30日の0.35から2023年10月31日の0.49まで一貫して上昇しました。その後、2024年1月31日の0.46を経て、2025年10月31日の0.46で横ばいとなっています。直近の2026年1月31日時点では0.43と、若干の低下が見られます。
総資産利益率（ROA）は、2021年4月30日の-5.5%から、2024年1月31日の1.92%まで改善しました。しかし、その後は2024年4月30日の2.36%をピークに、2025年10月31日の-3.15%まで大幅に低下しています。直近の2026年1月31日時点では-1.47%と、依然としてマイナスの水準にあります。
全体として、純利益率と総資産利益率は、2021年から2024年初頭にかけて改善傾向にありましたが、その後悪化しています。一方、資産回転率は、比較的安定した水準を維持しており、直近では若干の低下が見られます。純利益率の改善と悪化のパターンは、総資産利益率の動きと一致しています。これらの指標の変動は、収益性、資産効率、および全体的な財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
ROAを4つの要素に分解
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
税負担率は、2024年1月期にマイナス0.98%と記録され、その後、2024年4月期に0.73%に上昇しました。2024年7月期には一時的にマイナス0.37%に低下しましたが、その後は安定した水準を維持しています。予測期間においては、変動が見られますが、全体として低い水準で推移する傾向が示唆されます。
利息負担率は、2023年1月期に0.32%と比較的低い水準で始まり、その後、2023年4月期から2023年10月期にかけて上昇し、0.89%に達しました。2024年1月期には0.86%に低下し、その後、2024年4月期には0.66%に減少しました。予測期間においては、安定した水準を維持する傾向が見られます。
EBITマージン率は、2021年4月期から2021年10月期にかけて一貫してマイナスの水準にあり、-9.71%から-10.13%へとわずかに悪化しました。その後、2022年1月期から改善傾向がみられ、2023年7月期には4.82%に達しました。2023年10月期には5.88%に上昇し、2024年1月期には6.77%と最高値を記録しました。しかし、2024年4月期には5.11%に低下し、2025年4月期には-4.39%と再びマイナスに転落しました。予測期間においては、大幅な変動が見られます。
資産回転率は、2021年4月期から2022年10月期にかけて緩やかに上昇し、0.35から0.46へと改善しました。その後、2023年1月期には0.45に低下しましたが、2023年4月期から2023年10月期にかけて再び上昇し、0.49に達しました。2024年1月期には0.46に低下し、その後、2024年4月期から2024年10月期にかけて0.48から0.45へと変動しました。予測期間においては、概ね安定した水準を維持する傾向が見られます。
総資産利益率（ROA）は、2021年4月期から2021年10月期にかけてマイナスの水準にあり、-5.5%から-6.42%へと悪化しました。その後、2022年1月期から改善傾向がみられ、2023年7月期には1.34%に達しました。2023年10月期には1.92%に上昇し、2024年1月期には2.36%と最高値を記録しました。しかし、2024年4月期には1.63%に低下し、2025年4月期には-1.98%と再びマイナスに転落しました。予測期間においては、EBITマージン率と同様に、大幅な変動が見られます。
当期純利益率の分解
CrowdStrike Holdings Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30).
税負担率は、2024年第1四半期にマイナス0.98%と記録され、その後、2024年第2四半期に0.73%に上昇しました。2024年第3四半期には0.79%に増加し、第4四半期には0.80%となりました。2025年第1四半期には0.77%にわずかに低下し、第2四半期には-0.37%と大幅に減少しました。その後、データは途絶えています。
利息負担率は、2023年第1四半期に0.32%と記録され、その後、2023年第2四半期に0.83%に上昇しました。2023年第3四半期には0.87%に増加し、第4四半期には0.89%となりました。2024年第1四半期には0.86%にわずかに低下し、第2四半期には0.66%に減少しました。その後、データは途絶えています。
EBITマージン率は、2021年第2四半期から2022年第3四半期にかけて一貫してマイナスの値を示し、-10.13%を底値としました。2022年第4四半期から改善の兆しが見られ、-6.05%に達しました。2023年には、この傾向が続き、第4四半期には1.33%に上昇しました。2024年第1四半期には4.82%に増加し、第2四半期には5.88%に、第3四半期には6.77%に達しました。しかし、第4四半期には5.11%に低下し、2025年第1四半期には1.98%に、第2四半期には-1.48%に減少しました。その後、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ-4.39%と-4.45%に低下し、2026年第1四半期には-2.08%となりました。
純利益率は、EBITマージン率と同様に、2021年第2四半期から2022年第3四半期にかけて一貫してマイナスの値を示し、-16.48%を底値としました。2022年第4四半期から改善の兆しが見られ、-8.18%に達しました。2023年には、この傾向が続き、第4四半期には-0.42%に上昇しました。2024年第1四半期には2.92%に増加し、第2四半期には4.01%に、第3四半期には4.84%に達しました。しかし、第4四半期には3.39%に低下し、2025年第1四半期には-0.49%に、第2四半期には-4.17%に減少しました。その後、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ-6.84%と-6.88%に低下し、2026年第1四半期には-3.38%となりました。