Stock Analysis on Net
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Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2023年8月4日以降更新されていません。

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Old Dominion Freight Line Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 37.70% = 28.46% × 1.32
2021/12/31 28.11% = 21.45% × 1.31
2020/12/31 20.22% = 15.40% × 1.31
2019/12/31 19.98% = 15.41% × 1.30
2018/12/31 22.60% = 17.08% × 1.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Old Dominion Freight Line Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 37.70% = 22.00% × 1.29 × 1.32
2021/12/31 28.11% = 19.68% × 1.09 × 1.31
2020/12/31 20.22% = 16.75% × 0.92 × 1.31
2019/12/31 19.98% = 14.98% × 1.03 × 1.30
2018/12/31 22.60% = 14.98% × 1.14 × 1.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)の増加の主な理由は、資産回転率によって測定される効率の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Old Dominion Freight Line Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 37.70% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29 × 1.32
2021/12/31 28.11% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09 × 1.31
2020/12/31 20.22% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92 × 1.31
2019/12/31 19.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03 × 1.30
2018/12/31 22.60% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14 × 1.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)の増加の主な理由は、資産回転率によって測定される効率の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Old Dominion Freight Line Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 28.46% = 22.00% × 1.29
2021/12/31 21.45% = 19.68% × 1.09
2020/12/31 15.40% = 16.75% × 0.92
2019/12/31 15.41% = 14.98% × 1.03
2018/12/31 17.08% = 14.98% × 1.14

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率の増加です。

ROAを4つの要素に分解

Old Dominion Freight Line Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 28.46% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29
2021/12/31 21.45% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09
2020/12/31 15.40% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92
2019/12/31 15.41% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03
2018/12/31 17.08% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

純利益率の分解

Old Dominion Freight Line Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 22.00% = 0.75 × 1.00 × 29.44%
2021/12/31 19.68% = 0.74 × 1.00 × 26.45%
2020/12/31 16.75% = 0.75 × 1.00 × 22.52%
2019/12/31 14.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06%
2018/12/31 14.98% = 0.74 × 1.00 × 20.17%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。