収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Old Dominion Freight Line Inc.、収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率
- 2018年から2022年までの期間において、営業利益率は一貫して上昇傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて顕著な改善が見られ、2022年には29.4%に達している。これは、企業の営業効率の向上やコスト管理の効率化によるものであると推察される。
- 純利益率
- 純利益率も同様に、2018年から2022年まで継続的に増加している。2018年の14.98%から2022年には22%へと上昇し、企業の収益性が向上していることが示されている。特に2020年以降の上昇は、コロナ禍の影響下においても利益率を保ち、改善させていることに意味がある。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、2018年に22.6%であったものの、その後一時的に19.98%まで低下したが、2021年以降は28.11%、2022年には37.7%にまで改善している。この過程は、株主資本に対する収益性が高まっていることを示しており、資本効率の向上を反映していると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAについても、2018年の17.08%から2022年の28.46%にかけて着実に上昇している。これは、総資産の効率的な運用と収益性の改善を示しており、企業の資産運用効率が高まっていることを示唆している。2020年以降特に顕著な伸びを示しており、経営資源の有効活用が進んでいる可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Old Dominion Freight Line Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 営業収益は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2021年には約52億5633万ドルとなり、2022年には約62億6007万ドルに達している。この傾向は、事業の拡大や市場での競争力向上を示唆している。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加傾向を示しており、2018年の約817百万ドルから2022年には約1,840百万ドルに増加している。特に2021年から2022年の間に大きな伸びが見られており、効率的な運営やコスト管理の改善が寄与している可能性がある。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2018年の約20.21%から2022年には約29.4%へと上昇している。このことは、収益の増加に伴い、利益率も持続的に改善していることを示しており、収益構造の改善やコスト構造の効率化が進んでいると考えられる。
- 総括
- 全体として、売上高・営業利益ともに持続的に増加しており、営業利益率の改善がこれを裏付けている。これらのデータは、同社が安定した事業成長を遂げており、収益性の向上にも成功していることを示唆している。ただし、過去数年のデータのみでは詳細な原因や将来見通しについて判断できないため、今後も継続的なモニタリングが必要である。
純利益率
Old Dominion Freight Line Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の動向
- 2018年から2022年にかけて、営業収益は一貫して増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2021年の営業収益は前年度比で約30%の増加を示し、2022年にはさらに増加していることから、事業規模の拡大または高い成長率が維持されていることが示唆される。
- 純利益の推移
- 手取り、すなわち純利益も同様に増加傾向にあり、2018年の約6.06億ドルから2022年には約13.77億ドルと、約2.3倍に拡大している。特に2021年以降の増加が目立ち、事業の収益性が向上していることを反映している。増益の一因として、売上高の増加とともに利益率の改善も寄与していると考えられる。
- 純利益率の分析
- 純利益率は2018年から2022年にかけて堅調に改善している。2018年と2019年は約15%、2020年に若干の上昇を示し、2021年には約19.68%、2022年には22%へと向上している。これにより、売上高の増加に伴うコスト管理の効率化や収益性の向上が確認でき、企業の収益性が改善していることが示唆される。
- 総合的な評価
- 全体的に、売上高と純利益はともに持続的な増加を示しており、純利益率も改善傾向にあることから、同社の財務状況は良好であると評価できる。これらのデータは、同社が収益性と規模の両面で成長を遂げていることを示しており、市場での競争力を維持または強化していることを示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総手取りの推移について
- 2018年から2022年にかけて、純利益は継続的に増加している。特に2021年と2022年には大きな伸びを見せており、利益の拡大傾向が顕著である。これにより、収益性の向上が確認できる。
- 株主資本の変動について
- 株主資本も同一期間内で増加傾向を示しているが、2022年にやや減少している。総合的に見て、資本の積み増しが続いているが、2022年には一部の減少要因が見受けられる可能性が示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向について
- ROEは2018年から2022年にかけて上昇しており、利益性の向上を反映している。特に2021年と2022年のROEはそれ以前と比べて顕著に高まり、資本効率の改善が見られる。これは、企業の経営効率と収益性の向上を示す重要な指標である。
- 総合的な分析
- これらのデータから、収益の安定的な増加とともに、株主資本の積み増しが続いていることが読み取れる。特に2021年以降のROEの顕著な向上は、企業の資本効率改善と高い収益性を示しており、良好な財務パフォーマンスの保持と将来的な成長の可能性を支持するものと考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2022年にかけて、継続的に増加している。特に、2021年から2022年にかけての増加率が大きく、総資産は約4,831,544千米ドルから4,838,610千米ドルへとほぼ横ばいで推移しており、資産規模の拡大に一定の安定性が見られる。
- 手取りの推移
- 手取り金額は年々増加しており、2018年から2022年までに約2倍以上の成長を示している。特に、2021年以降の増加が顕著であり、2021年から2022年にかけて約340,784千米ドルの増加が見られる。これは収益の拡大と収益性の向上を反映している可能性が高い。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは逐次的に改善しており、2018年の17.08%から2022年には28.46%に達している。特に、2021年以降のROAの急上昇は、収益性の大幅な向上を示唆している。これは、資産を効果的に利益に変換していることを示す指標であり、経営の効率性が高まっていることを示唆する。
- 総じて
- この期間を通じて、同社は資産規模の拡大とともに収益性の改善を実現しており、財務的に良好な状況が持続していると考えられる。特に、ROAの顕著な向上は、収益性向上により効率的な資産運用が進んでいることを示しており、今後も積極的な資産運用と収益拡大の継続が期待できる。