収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Zoetis Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
売上総利益率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、69.51%から69.18%へと緩やかに低下しました。その後、2021年を通じて上昇し、2021年第4四半期には70.38%に達しました。2022年には、70.56%から69.63%へと小幅な変動が見られ、2023年には70.14%から70.03%と安定した水準を維持しました。2024年第1四半期には70.05%を記録しています。全体として、この期間を通じて高い水準で推移しています。
営業利益率は、2020年第1四半期の32.72%から2020年第3四半期にかけて上昇し、33.87%に達しました。その後、2020年第4四半期には33.62%に低下しましたが、2021年には一貫して上昇し、2021年第4四半期には35.49%に達しました。2022年には35.5%から35.23%へと小幅な変動を示し、2023年には35.73%から35.3%へと推移しました。2024年第1四半期には35.56%を記録しています。傾向としては、全体的に上昇傾向にあり、35%台で安定しています。
純利益率は、2020年第1四半期の25.41%から2020年第4四半期にかけて24.54%に低下しました。2021年には上昇し、2021年第4四半期には26.2%に達しました。2022年には26.27%から25.81%へと小幅な変動が見られ、2023年には26.92%から27.43%へと上昇しました。2024年第1四半期には27.38%を記録しています。全体的に、25%から27%の間で推移し、2023年以降は高い水準を維持しています。
自己資本利益率（ROE）は、2020年第1四半期の58.52%から2020年第4四半期にかけて43.46%に低下しました。2021年には43.38%から44.84%へと緩やかに回復し、2022年には44.5%から45.63%へと上昇しました。2023年には47.99%から46.91%へと小幅な変動を示し、2024年第1四半期には47.27%を記録しています。全体として、40%台から50%台の間で変動しており、近年は45%から50%の範囲で推移しています。
総資産利益率（ROA）は、2020年第1四半期の13.97%から2020年第4四半期にかけて12.04%に低下しました。その後、2021年には上昇し、2021年第4四半期には14.65%に達しました。2022年には14.96%から15.12%へと小幅な上昇を示し、2023年には16.1%から16.41%へと上昇しました。2024年第1四半期には16.66%を記録しています。全体的に、12%から16%の間で上昇傾向にあり、近年は16%台で安定しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Zoetis Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,547) | 1,485) | 1,513) | 1,573) | 1,412) | 1,387) | 1,395) | 1,427) | 1,417) | 1,367) | 1,404) | 1,380) | 1,322) | 1,206) | 1,240) | 1,097) | 1,075) | ||||||
| 収入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 70.05% | 70.03% | 70.30% | 70.14% | 69.45% | 69.63% | 70.01% | 70.23% | 70.56% | 70.38% | 69.75% | 69.45% | 69.38% | 69.18% | 69.64% | 69.73% | 69.51% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 62.28% | 62.42% | 65.76% | 68.91% | 69.43% | 70.00% | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 64.76% | 68.60% | 72.35% | 72.87% | 73.65% | 74.17% | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 75.71% | 76.24% | 76.54% | 77.01% | 77.68% | 78.04% | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 58.39% | 58.74% | 58.77% | 59.17% | 60.22% | 60.21% | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 80.16% | 79.25% | 78.67% | 77.77% | 77.67% | 76.77% | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 75.62% | 75.87% | 78.66% | 79.27% | 78.94% | 79.03% | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 69.20% | 68.82% | 68.54% | 68.06% | 67.34% | 67.26% | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 74.37% | 73.17% | 72.86% | 72.96% | 72.43% | 70.63% | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 58.09% | 58.10% | 60.97% | 69.61% | 68.61% | 65.77% | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.32% | 86.16% | 85.96% | 86.42% | 86.96% | 87.18% | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 40.40% | 39.90% | 39.87% | 39.75% | 40.28% | 42.24% | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 86.86% | 87.21% | 87.80% | 87.92% | 88.04% | 87.90% | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (1,547 + 1,485 + 1,513 + 1,573)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 70.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年3月期から2023年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しています。2020年3月期の10億7500万米ドルから、2023年12月期には15億4700万米ドルに増加しました。2023年3月期には一時的に15億7300万米ドルまで増加しましたが、その後は若干の減少が見られます。
収入も同様に、2020年3月期から2023年12月期にかけて増加傾向にあります。2020年3月期の15億3400万米ドルから、2023年12月期には21億9000万米ドルに増加しました。粗利と同様に、2023年3月期に21億8000万米ドルまで増加した後、若干の変動が見られます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、概ね69%から70%の間で推移しています。2020年3月期から2020年6月期にかけては69.51%から69.73%とわずかに上昇し、その後は69%台後半で安定していました。2021年12月期には70.38%とピークに達し、2022年3月期には70.56%まで上昇しましたが、その後は70%台前半で推移しています。2023年12月期には70.05%となり、若干の低下が見られます。
全体として、粗利と収入は共に増加傾向にあり、売上総利益率は概ね安定しています。2023年3月期に粗利と収入が一時的にピークに達した後、若干の変動が見られるものの、全体的な成長傾向は維持されています。売上総利益率の変動は小さいですが、2023年12月期には若干の低下が見られます。
営業利益率
Zoetis Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 797) | 701) | 782) | 826) | 707) | 688) | 717) | 725) | 787) | 592) | 719) | 703) | 746) | 510) | 659) | 545) | 530) | ||||||
| 収入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 35.56% | 35.30% | 35.87% | 35.73% | 35.05% | 36.10% | 35.23% | 35.31% | 35.50% | 35.49% | 35.16% | 35.32% | 35.08% | 33.62% | 33.87% | 33.36% | 32.72% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.50% | 23.49% | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 24.72% | 29.35% | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.30% | 16.18% | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 21.05% | 21.77% | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.80% | 18.92% | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.79% | 28.24% | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.04% | 24.90% | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.93% | 3.92% | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -2.08% | 2.15% | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.40% | 30.85% | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.38% | 16.00% | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 41.16% | 38.83% | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (797 + 701 + 782 + 826)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 35.56%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、530百万米ドルから510百万米ドルへと変動し、その後、2021年3月期に746百万米ドルまで増加しました。2021年6月期以降は、703百万米ドルから592百万米ドルへと一時的に減少しましたが、その後、2022年3月期には787百万米ドルまで回復しました。2022年6月期以降は、725百万米ドルから688百万米ドルへと再び減少傾向を示し、2023年3月期には707百万米ドル、2023年12月期には826百万米ドルと増加しました。2024年3月期には797百万米ドルとなっています。
収入は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、1534百万米ドルから1807百万米ドルへと一貫して増加しました。2021年3月期以降も増加傾向は続き、1871百万米ドルから1967百万米ドルへと推移しました。2022年3月期には1986百万米ドル、2022年6月期には2052百万米ドルと増加し、その後、2022年9月期と12月期にはそれぞれ2002百万米ドル、2040百万米ドルとなりました。2023年3月期には2180百万米ドルまで増加し、2023年12月期には826百万米ドル、2024年3月期には2190百万米ドルとなっています。
営業利益率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、32.72%から33.62%へと緩やかに上昇しました。2021年3月期には35.08%まで大幅に増加し、その後、35.32%から35.49%へと小幅な変動を繰り返しました。2022年3月期には35.5%に達し、その後、35.31%から36.1%へと推移しました。2023年3月期には35.05%に低下し、2023年12月期には35.73%に上昇、2024年3月期には35.56%となっています。
- 営業利益の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。特に2023年12月期に顕著な増加が見られます。
- 収入の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、2023年3月期にピークを迎えました。その後も高い水準を維持しています。
- 営業利益率の傾向
- 33%から36%の間で推移しており、比較的安定しています。収入の増加に伴い、全体的に上昇傾向が見られます。
純利益率
Zoetis Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 収入 | 2,190) | 2,213) | 2,151) | 2,180) | 2,000) | 2,040) | 2,002) | 2,052) | 1,986) | 1,967) | 1,990) | 1,948) | 1,871) | 1,807) | 1,786) | 1,548) | 1,534) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 27.38% | 27.43% | 27.24% | 26.92% | 25.59% | 26.16% | 25.81% | 26.14% | 26.27% | 26.20% | 26.02% | 25.76% | 25.30% | 24.54% | 25.42% | 25.50% | 25.41% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.02% | 8.95% | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 13.35% | 24.96% | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -13.50% | 17.83% | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 18.54% | 19.94% | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 17.08% | 15.36% | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.78% | 21.03% | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 44.92% | 41.28% | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 3.76% | 0.61% | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.55% | 3.56% | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.45% | 30.14% | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.20% | 13.99% | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 39.46% | 36.68% | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q1 2024
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q4 2023
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q3 2023
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ (2,190 + 2,213 + 2,151 + 2,180)
= 27.38%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、423百万米ドルから559百万米ドルへと増加傾向を示しました。2021年3月期には512百万米ドルに一時的に減少しましたが、その後、2021年12月期には595百万米ドルまで回復しました。2022年を通じて、当期純利益は529百万米ドルから461百万米ドルへと減少傾向にあり、2023年には671百万米ドルまで大幅に増加しました。2023年6月期以降は、596百万米ドル、525百万米ドル、599百万米ドルと変動しながらも、高い水準を維持しています。
収入は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、1534百万米ドルから1807百万米ドルへと着実に増加しました。2021年には、1871百万米ドルから1967百万米ドルへと緩やかな増加が続き、2022年には2052百万米ドルまで増加しました。2022年6月期以降は、2002百万米ドル、2040百万米ドル、2000百万米ドルと一時的に減少しましたが、2023年には2180百万米ドルまで増加し、その後も2151百万米ドル、2213百万米ドル、2190百万米ドルと高い水準で推移しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年3月期から2021年9月期にかけて、25.41%から26.02%へと緩やかに上昇しました。2021年12月期には26.2%に達し、2022年3月期には26.27%とピークを迎えました。その後、2022年12月期には25.59%まで低下しましたが、2023年には26.92%まで大幅に上昇し、2023年6月期には27.24%、2023年9月期には27.43%、2023年12月期には27.38%と高い水準で推移しています。全体として、純利益率は25%から27%の間で安定して推移しており、2023年以降は高い水準を維持しています。
収入の増加と当期純利益の増加は相関関係にあり、特に2023年以降、両指標ともに顕著な増加を示しています。純利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。収入の変動は、市場の状況や事業戦略の変化を反映している可能性があります。全体として、財務パフォーマンスは安定しており、近年では改善傾向にあります。
自己資本利益率 (ROE)
Zoetis Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| Total Zoetis Inc.の株式 | 5,058) | 4,997) | 5,078) | 4,625) | 4,494) | 4,405) | 4,663) | 4,580) | 4,658) | 4,543) | 4,679) | 4,350) | 4,089) | 3,769) | 3,602) | 2,982) | 2,753) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.27% | 46.91% | 44.90% | 47.85% | 46.08% | 47.99% | 44.33% | 45.63% | 44.50% | 44.84% | 42.36% | 43.89% | 43.38% | 43.46% | 46.17% | 54.23% | 58.52% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 74.85% | 46.94% | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 74.93% | 107.78% | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -37.28% | 27.27% | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 8.24% | 8.91% | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 47.91% | 48.65% | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.77% | 24.81% | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 54.95% | 51.11% | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.71% | 0.97% | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.33% | 2.38% | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.29% | 15.22% | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.26% | 12.83% | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.67% | 20.59% | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q1 2024
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q4 2023
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q3 2023
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ Total Zoetis Inc.の株式
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 5,058 = 47.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年3月期から2020年12月期にかけて増加傾向にあり、423百万米ドルから559百万米ドルへと推移した。2021年3月期には一時的に512百万米ドルに減少したが、その後、2021年12月期には595百万米ドルまで回復した。2022年を通じて、当期純利益は概ね529百万米ドルから552百万米ドルで推移し、安定した水準を維持した。2023年3月期には671百万米ドルと大幅に増加し、その後、2023年12月期には599百万米ドルに減少した。2024年3月期には599百万米ドルを維持した。
- 総株式数
- 総株式数は、2020年3月期から2021年3月期にかけて一貫して増加し、2753百万株から4089百万株へと増加した。2021年6月期には4350百万株とさらに増加したが、その後は減少傾向に転じ、2021年12月期には4543百万株、2022年3月期には4580百万株となった。2022年6月期には4663百万株と再び増加し、その後は4405百万株、4494百万株と減少した。2023年3月期には4625百万株と増加し、2023年12月期には5058百万株と大幅に増加した。2024年3月期には5058百万株を維持した。
ROE（自己資本利益率）は、2020年3月期に58.52%と最も高い水準を示し、その後は徐々に低下傾向にある。2020年12月期には43.46%まで低下したが、2021年12月期には44.84%に回復した。2022年を通じて、ROEは44.5%から47.99%の間で変動し、2023年3月期には47.85%に達した。2023年12月期には47.27%に低下し、2024年3月期には47.27%を維持した。ROEは全体的に40%台で推移しており、比較的安定した収益性を維持していると考えられる。
当期純利益の増加と総株式数の変動を考慮すると、ROEの低下は、利益の増加が株式数の増加に追いついていない可能性を示唆している。しかし、ROEは依然として高い水準にあり、資本効率は良好であると考えられる。利益の推移と株式数の推移を合わせて分析することで、より詳細な評価が可能となる。
総資産利益率 (ROA)
Zoetis Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益 | 599) | 525) | 596) | 671) | 552) | 461) | 529) | 529) | 595) | 414) | 552) | 512) | 559) | 359) | 479) | 377) | 423) | ||||||
| 総資産 | 14,348) | 14,286) | 14,106) | 13,749) | 13,754) | 14,925) | 13,674) | 13,770) | 13,860) | 13,900) | 13,705) | 14,069) | 13,796) | 13,609) | 13,725) | 13,069) | 11,528) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.66% | 16.41% | 16.16% | 16.10% | 15.06% | 14.16% | 15.12% | 15.18% | 14.96% | 14.65% | 14.46% | 13.57% | 12.86% | 12.04% | 12.12% | 12.37% | 13.97% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.03% | 3.61% | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.05% | 6.91% | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -6.21% | 8.43% | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 5.28% | 5.64% | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 9.60% | 8.19% | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.86% | 9.12% | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 22.37% | 20.98% | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.18% | 0.34% | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | -0.14% | 0.94% | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.22% | 11.95% | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.21% | 6.07% | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 16.81% | 15.92% | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q1 2024
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q4 2023
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q3 2023
+ 株式会社ゾエティスに帰属する当期純利益Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × (599 + 525 + 596 + 671)
÷ 14,348 = 16.66%
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当期純利益は、2020年3月期から2020年12月期にかけて増加傾向にあり、423百万米ドルから559百万米ドルへと推移した。その後、2021年3月期に512百万米ドルに減少したが、2021年6月期には552百万米ドルに回復し、2021年12月期には595百万米ドルまで増加した。2022年を通じて、当期純利益は529百万米ドルから461百万米ドルへと変動し、その後552百万米ドルに増加した。2023年には、671百万米ドル、596百万米ドル、525百万米ドル、599百万米ドルと四半期ごとに変動し、全体として増加傾向を示した。2024年3月期には、当期純利益は599百万米ドルから増加し、671百万米ドルとなった。
- 総資産
- 総資産は、2020年3月期から2020年6月期にかけて大幅に増加し、11528百万米ドルから13069百万米ドルへと推移した。その後、2020年9月期に13725百万米ドル、2020年12月期に13609百万米ドルと推移し、比較的安定した水準を維持した。2021年を通じて、総資産は13796百万米ドルから13900百万米ドルへと緩やかに増加した。2022年には、総資産は13860百万米ドルから14925百万米ドルへと増加し、その後13754百万米ドル、13749百万米ドルと減少した。2023年には、総資産は14106百万米ドルから14286百万米ドル、14348百万米ドルへと増加傾向を示した。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2020年3月期に13.97%であったが、その後、2020年6月期に12.37%、2020年9月期に12.12%、2020年12月期に12.04%と低下した。2021年には、ROAは12.86%から14.65%へと上昇し、2022年には14.96%から15.18%へと上昇した。2022年9月期には15.12%に低下したが、その後14.16%に減少した。2023年には、ROAは15.06%から16.1%、16.16%、16.41%、16.66%へと上昇し、全体として上昇傾向を示した。ROAは、総資産に対する利益の効率性を示しており、継続的な改善が見られる。