長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
General Motors Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率
- 2020年度から2024年度にかけて、固定資産回転率は一定の上昇傾向を示している。特に、2022年度から2024年度にかけては、3.18から3.31に増加しており、固定資産の効率的な利用が進んでいることを示唆している。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様に、回転率は高まる傾向にあり、資産活用の最適化が進展している可能性がある。 - 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年度と2021年度は0.46の水準で横ばいであったが、2022年度以降は順次増加し、2024年度には0.61に達している。これは、総資産に対する売上の効率性が向上していることを反映していると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年度に比べて2021年度に低下したものの、そこから回復傾向にあり、2024年度には2.72に達している。これは、自己資本に対して売上高が効率的に増加していることを示し、資本効率の改善を表していると解釈できる。
固定資産回転率
General Motors Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 自動車業界の売上高と売上高 | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| 不動産、ネット | 51,904) | 50,321) | 45,248) | 41,115) | 37,632) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.31 | 3.13 | 3.18 | 2.76 | 2.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 4.12 | 4.06 | 4.00 | 3.40 | 3.13 | |
| Tesla Inc. | 2.73 | 3.26 | 3.46 | 2.85 | 2.47 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.41 | 3.48 | 3.53 | 3.02 | 2.93 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 自動車業界の売上高と売上高 ÷ 不動産、ネット
= 171,606 ÷ 51,904 = 3.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 自動車業界の売上高は、2020年から2024年にかけて着実に増加している。特に2022年以降の年次では顕著な伸びを示しており、2020年の108,673百万米ドルから2024年には171,606百万米ドルへと約57.8％の増加が見られる。これにより、市場の需要拡大や販売活動の強化が推測される。
- 不動産・ネットの売上高
- 不動産およびネット分野における売上高も同様に増加傾向にあり、2020年の37,632百万米ドルから2024年の51,904百万米ドルへと、約38.0％増加している。特に2022年以降は、年次の成長ペースが一定して維持されており、堅調な市場拡大を示唆している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年から2024年にかけて全体として上昇傾向にある。2020年の2.89から2024年には3.31に増加しており、平均的に資産の効率的な活用が進んでいることを反映している。特に2022年の3.18以降の安定した向上傾向は、資産運用の改善を示している可能性がある。
- 総括
- 総合的には、売上高の増加とともに、資産利用効率も向上していることから、収益性と資産効率の両面で好調な業績推移が見て取れる。これらのデータからは、市場拡大と効率的な資産運用の両方が進行しており、企業の経営状況は堅調に推移していると評価できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
General Motors Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 自動車業界の売上高と売上高 | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| 不動産、ネット | 51,904) | 50,321) | 45,248) | 41,115) | 37,632) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に含まれる) | 919) | 979) | 1,100) | 1,100) | 1,000) | |
| 有形固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 52,823) | 51,300) | 46,348) | 42,215) | 38,632) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.25 | 3.07 | 3.11 | 2.69 | 2.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 3.28 | 3.02 | |
| Tesla Inc. | 2.38 | 2.85 | 3.12 | 2.58 | 2.20 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 3.20 | 3.29 | 3.37 | 2.89 | 2.81 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 自動車業界の売上高と売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 171,606 ÷ 52,823 = 3.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの期間において、自動車業界の売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年以降に大きな伸びを示しており、2022年の143,975百万米ドルから2024年の171,606百万米ドルまで着実に増加している。この動向は、販売規模の拡大や新製品展開、または市場シェアの拡大によるものと推測される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、各年度とも増加しており、2020年の38,632百万米ドルから2024年の52,823百万米ドルへと拡大している。これは、設備投資や工場、新技術・設備の導入等を反映していると考えられる。増加のペースは一定でなく、2022年以降にやや加速している点も注目される。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は、2020年の2.81から2022年の3.11にかけて上昇し、その後2023年にはやや鈍化しているが、再び2024年に3.25へと上昇している。これは、固定資産の効率的な活用や運用の改善を示唆しており、売上高の増加に対して資産の効率性が向上していることを示すと解釈できる。
総資産回転率
General Motors Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 自動車業界の売上高と売上高 | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| 総資産 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | |
| Tesla Inc. | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.60 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 自動車業界の売上高と売上高 ÷ 総資産
= 171,606 ÷ 279,761 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて自動車業界の売上高は一貫して増加しており、特に2022年以降に著しい伸びを示している。これは、市場の需要拡大や販売戦略の強化により売上高が増加したことを示唆していると考えられる。2020年から2024年の間に、約一.六倍の成長を記録している。
- 総資産の変動
- 総資産も同様に増加傾向にあり、2020年の235,194百万米ドルから2024年の279,761百万米ドルへと拡大している。この増加は、企業の資産規模拡大を反映しており、資産構成の改善や事業規模の拡大に伴うものであると推測される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年の0.46から2024年の0.61まで上昇しており、資産一単位あたりの売上高が増加していることを示している。これは、資産利用の効率化や運営効率の改善を示唆しており、財務比率の向上に寄与していると捉えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータは、企業が持続的な成長と収益性の向上を達成していることを示している。売上高と総資産の増加に伴って、資産効率も向上しており、市場環境や内部管理の改善が反映されている可能性が高い。今後も同様の成長トレンドを維持できるかが注目されるが、現状では堅実な成長局面にあると評価できる。
自己資本回転率
General Motors Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 自動車業界の売上高と売上高 | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | 108,673) | |
| 株主資本 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.72 | 2.45 | 2.12 | 1.90 | 2.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.85 | 3.88 | 3.45 | 2.60 | 3.78 | |
| Tesla Inc. | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 1.78 | 1.42 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | 2.44 | 2.48 | 2.40 | 2.12 | 2.62 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 自動車業界の売上高と売上高 ÷ 株主資本
= 171,606 ÷ 63,072 = 2.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高について
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加しており、特に2022年以降の伸び率が顕著である。2020年の約1090.73億ドルから2024年には約1716.06億ドルに達しており、総売上高は約57％の増加を示している。この傾向は、企業の売上規模拡大と市場シェア拡大の動きと関連すると考えられる。
- 株主資本について
- 株主資本は2020年から2021年にかけて増加し、その後やや減少しつつも、2024年まで概ね横ばいの推移を示している。2020年の約45.03億ドルから2024年には約63.07億ドルに回復しており、一時的な変動はあるものの、株主資本の基礎的な規模は成長基調にあると評価できる。ただし、2022年には一時的に減少している点は注意を要する。
- 自己資本回転率について
- 自己資本回転率は2020年の2.41から2021年に1.9へ低下したが、その後の2022年から2024年にかけては逐次改善し、2024年には2.72に達している。これは、企業の資本を効率的に売上に結びつける能力が向上していることを示し、資本の効率的運用が進んでいることを示唆している。特に2023年及び2024年の回復は、事業運営の効率化や利益効率の向上と関連している可能性が高い。