収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
General Motors Co.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性指標において変動が見られる。売上総利益率は2021年から2022年にかけて上昇したが、2023年に減少し、2024年に再び上昇した。しかし、2025年には大幅な低下を示している。
営業利益率は2021年から2022年にかけて低下し、2023年もその傾向が続いた。2024年には回復が見られたものの、2025年には大幅に減少している。この傾向は、売上総利益率の変動と一致しており、コスト管理や価格設定戦略に影響を受けている可能性がある。
純利益率は、営業利益率と同様のパターンを示している。2021年から2022年にかけて低下し、2023年も低い水準で推移した。2024年にわずかに回復したが、2025年には大幅な減少となっている。これは、収益性の低下が最終的な利益に影響を与えていることを示唆している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2021年から2023年にかけて比較的安定していたが、2024年に大幅に低下し、2025年にはさらに減少している。これは、利益の効率的な活用が低下していることを示している可能性がある。自己資本の構成や、利益に対する貢献度の変化が影響していると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは、ROEと同様に、2021年から2023年にかけて比較的安定していたが、2024年に低下し、2025年には大幅に減少している。これは、総資産を活用して利益を生み出す能力が低下していることを示している。資産の効率的な運用や、資産構成の変化が影響している可能性がある。
全体として、これらの指標は、2024年以降、特に2025年にかけて、収益性と資本効率が低下していることを示唆している。この傾向の背景には、市場環境の変化、競争の激化、または内部的な経営戦略の変更などが考えられる。今後の動向を注視し、詳細な要因分析を行う必要がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
General Motors Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 自動車およびその他の粗利益率 | 8,843) | 20,541) | 16,328) | 17,083) | 13,046) | |
| 自動車業界の売上高と売上高 | 167,971) | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 5.26% | 11.97% | 10.36% | 11.87% | 11.49% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | -0.27% | 8.26% | 9.25% | 9.85% | 9.20% | |
| Tesla Inc. | 18.03% | 17.86% | 18.25% | 25.60% | 25.28% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 自動車およびその他の粗利益率 ÷ 自動車業界の売上高と売上高
= 100 × 8,843 ÷ 167,971 = 5.26%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、自動車およびその他の粗利益率は変動が見られます。2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、13046百万米ドルから17083百万米ドルへと上昇しました。しかし、2023年には16328百万米ドルに減少し、その後2024年には20541百万米ドルと再び増加しました。2025年には8843百万米ドルと大幅に減少し、分析期間全体を通して最も低い水準となりました。
自動車業界の売上高と売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年の113590百万米ドルから、2022年には143975百万米ドル、2023年には157658百万米ドル、2024年には171606百万米ドルへと増加しました。2025年には167971百万米ドルに若干減少しましたが、依然として高い水準を維持しています。
売上総利益率は、分析期間を通じて変動しています。2021年の11.49%から2022年には11.87%にわずかに上昇しましたが、2023年には10.36%に低下しました。2024年には11.97%に回復し、2025年には5.26%と大幅に低下しました。この低下は、自動車およびその他の粗利益率の減少と一致しています。
- 主な傾向
- 自動車およびその他の粗利益率は、2022年と2024年にピークを迎え、2025年には大幅に減少しました。
- 売上高の動向
- 自動車業界の売上高と売上高は、全体的に増加傾向にありますが、2025年にはわずかに減少しました。
- 利益率の変動
- 売上総利益率は、粗利益率の変動に影響を受け、2025年には大幅な低下を見せています。
営業利益率
General Motors Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,909) | 12,784) | 9,298) | 10,315) | 9,324) | |
| 自動車業界の売上高と売上高 | 167,971) | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 1.73% | 7.45% | 5.90% | 7.16% | 8.21% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | -5.27% | 3.02% | 3.29% | 4.21% | 3.58% | |
| Tesla Inc. | 4.59% | 7.24% | 9.19% | 16.76% | 12.12% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.44% | 5.67% | 5.63% | 8.08% | 6.94% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 9.27% | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 自動車業界の売上高と売上高
= 100 × 2,909 ÷ 167,971 = 1.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析すると、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2021年の自動車業界の売上高は113,590百万米ドルでしたが、2024年には171,606百万米ドルまで増加しました。しかし、2025年には167,971百万米ドルに若干減少しています。
一方、営業利益は変動しています。2021年の9,324百万米ドルから2022年には10,315百万米ドルに増加しましたが、2023年には9,298百万米ドルに減少しました。2024年には12,784百万米ドルと大幅に増加したものの、2025年には2,909百万米ドルと大幅に減少しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、売上高の増加とは対照的に、全体的に低下傾向にあります。2021年の8.21%から、2023年には5.9%まで低下しました。2024年には7.45%に回復しましたが、2025年には1.73%と大幅に低下しています。この傾向は、売上高の増加が利益に比例していない可能性を示唆しています。
特に2025年の営業利益と営業利益率の大幅な減少は注目に値します。これは、売上高の減少に加えて、コスト増加や価格競争の激化など、収益性に影響を与える要因が存在する可能性を示唆しています。今後の詳細な分析により、この減少の根本的な原因を特定する必要があります。
全体として、売上高は増加しているものの、利益率は低下しており、収益性の悪化が懸念されます。売上高の成長を維持しつつ、利益率を改善するための戦略が重要となります。
純利益率
General Motors Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,697) | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | |
| 自動車業界の売上高と売上高 | 167,971) | 171,606) | 157,658) | 143,975) | 113,590) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 1.61% | 3.50% | 6.42% | 6.90% | 8.82% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | -4.70% | 3.40% | 2.62% | -1.33% | 14.21% | |
| Tesla Inc. | 4.00% | 7.26% | 15.50% | 15.41% | 10.25% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.39% | 4.29% | 7.01% | 5.48% | 11.40% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 7.84% | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 自動車業界の売上高と売上高
= 100 × 2,697 ÷ 167,971 = 1.61%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2021年の10019百万米ドルから2022年には9934百万米ドルへと若干減少した後、2023年には10127百万米ドルと増加しました。しかし、2024年には6008百万米ドルと大幅に減少し、2025年には2697百万米ドルとさらに減少しています。この傾向は、収益性の低下を示唆しています。
自動車業界の売上高と売上高は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の113590百万米ドルから、2022年には143975百万米ドル、2023年には157658百万米ドル、2024年には171606百万米ドルと増加しました。しかし、2025年には167971百万米ドルと若干減少しています。売上高の増加は、市場シェアの拡大や販売量の増加を示唆する可能性がありますが、2025年の減少は、市場環境の変化や競争の激化による影響が考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、分析期間を通じて一貫して低下しています。2021年の8.82%から、2022年には6.9%、2023年には6.42%、2024年には3.5%、そして2025年には1.61%と大幅に低下しています。この傾向は、売上高の増加にもかかわらず、収益性が悪化していることを示しています。原材料費の上昇、販売促進費の増加、または価格競争の激化などが、純利益率の低下の要因として考えられます。
全体として、売上高は増加しているものの、収益性は低下している傾向が見られます。この状況は、コスト管理の改善や、より高収益な製品へのシフト、または新たな収益源の開拓といった対策が必要であることを示唆しています。純利益率の低下は、将来的な財務パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
自己資本利益率 (ROE)
General Motors Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,697) | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | |
| 株主資本 | 61,119) | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 4.41% | 9.53% | 15.75% | 14.65% | 16.77% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | -22.76% | 13.11% | 10.16% | -4.58% | 36.97% | |
| Tesla Inc. | 4.62% | 9.73% | 23.94% | 28.09% | 18.28% | |
| ROEセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.94% | 10.50% | 17.37% | 13.17% | 24.18% | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 20.91% | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × 2,697 ÷ 61,119 = 4.41%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2021年の10019百万米ドルから2022年には9934百万米ドルへと小幅な減少が見られましたが、2023年には10127百万米ドルと再び増加しました。しかし、2024年には6008百万米ドルと大幅に減少し、2025年には2697百万米ドルと更に減少傾向が加速しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年の59744百万米ドルから2022年には67792百万米ドルへと増加しました。2023年には64286百万米ドルと若干減少しましたが、2024年には63072百万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2025年には61119百万米ドルと小幅な減少が見られます。
自己資本利益率（ROE）は、2021年の16.77%から2022年には14.65%へと低下しました。2023年には15.75%と回復しましたが、2024年には9.53%と大幅に低下し、2025年には4.41%と更に低下しています。ROEの低下は、当期純利益の減少と株主資本の変動に起因すると考えられます。
全体として、当期純利益は減少傾向にあり、ROEもそれに伴い低下しています。株主資本は比較的安定していますが、当期純利益の減少がROEに大きな影響を与えていることが示唆されます。これらの傾向は、収益性の低下を示唆しており、今後の事業戦略の見直しやコスト削減の必要性を示唆している可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
General Motors Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 株主に帰属する当期純利益 | 2,697) | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | |
| 総資産 | 281,284) | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 0.96% | 2.15% | 3.71% | 3.76% | 4.09% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Ford Motor Co. | -2.83% | 2.06% | 1.59% | -0.77% | 6.98% | |
| Tesla Inc. | 2.75% | 5.81% | 14.07% | 15.25% | 8.88% | |
| ROAセクター | ||||||
| 自動車&コンポーネント | -0.24% | 2.76% | 4.51% | 3.41% | 5.94% | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 6.71% | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 株主に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 2,697 ÷ 281,284 = 0.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株主に帰属する当期純利益は変動を示しています。2021年の10019百万米ドルから2022年には9934百万米ドルに若干減少した後、2023年には10127百万米ドルに増加しました。しかし、2024年には6008百万米ドルへと大幅に減少し、2025年には2697百万米ドルと、さらに減少傾向が加速しています。
- 総資産
- 総資産は一貫して増加しています。2021年の244718百万米ドルから、2025年には281284百万米ドルへと、年々増加を続けています。増加率は緩やかでありながらも、安定した成長を示唆しています。
ROA（総資産利益率）は、分析期間を通じて低下傾向にあります。2021年の4.09%から、2022年には3.76%、2023年には3.71%と低下し、2024年には2.15%まで大幅に減少しました。2025年には0.96%と、さらに低い水準に落ち込んでいます。ROAの低下は、総資産に対する利益の貢献度が低下していることを示唆しています。
総資産の増加と、株主に帰属する当期純利益の減少、そしてROAの低下を総合的に見ると、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が低下している可能性が考えられます。特に、2024年以降の当期純利益の減少とROAの急激な低下は、経営効率の悪化を示唆している可能性があります。