収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Norfolk Southern Corp.、収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2017年から2021年にかけて比較的安定して推移しており、2018年には若干の下降が見られるものの、その後は再び高い水準を維持している。2021年の値は特に全体的に堅実な収益性を示している。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2017年から2019年にかけて徐々に改善傾向を示し、2019年には約35%まで上昇した。その後、2020年に一時的な減少を経験したものの、2021年には約40%まで回復し、非常に高い収益性を維持していることが確認できる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2017年に51.22%と高い水準を記録した後、2018年から2019年にかけて約23%から24%に低下している。2020年にはさらに低下して20.56%となったが、2021年にかけて26.97%に回復しており、2020年の低迷期からの改善がみられる。
- 自己資本利益率 (ROE)の動向
- ROEは2017年に33.03%と高い水準を示したが、2018年以降は低下傾向を示し、2020年には13.61%にまで落ち込んだ。2021年には22.03%に回復しており、資本効率の改善がみられるものの、2017年の水準にはやや及ばない状況である。
- 総資産利益率 (ROA)の動向
- ROAは2017年に15.13%と比較的高い水準を維持した後、2018年と2019年に大きく低下し、2020年には5.3%にまで落ち込んだ。2021年には7.81%に回復しているが、依然として2017年の値を下回る水準が続いている。資産効率の改善は見られるものの、依然として低迷が続いている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Norfolk Southern Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 鉄道営業収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高と鉄道営業収入の推移
- 2017年から2021年にかけて、鉄道営業収入は総じて増加傾向にあり、2017年の約1億5,551万ドルから2021年の約1億1,142万ドルに増加している。特に2018年に大きな伸びを示し、その後も一貫して高水準を維持していることが確認できる。これにより、同期間中に鉄道事業の規模拡大や収益性の向上が示唆される。
- 粗利益の変動と収益性
- 粗利益は2017年の8,297百万ドルから2021年には8,617百万ドルと増加しているが、2020年には一時的に減少し、7567百万ドルに落ち込んでいる。その後2021年には回復している。売上総利益率は概ね75%台から77%台で安定しており、全期間を通じて高水準の収益性を示していることが観察される。特に2020年の粗利益の落ち込みは、COVID-19パンデミックの影響の可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、2017年から2021年にかけて、売上高と粗利益の両面で成長の兆候を示している。収益性も高い水準を維持しつつ、一定の変動はあるものの、事業の財務状況は概ね堅調であると評価できる。特に2021年には、収益の安定と収益性の維持が見られ、堅実な経営が推察される。
営業利益率
Norfolk Southern Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 鉄道事業からの収入 | ||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 鉄道事業からの収入 ÷ 鉄道営業収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 鉄道事業からの収入は、2017年から2019年にかけて増加傾向を示しており、2019年には3989百万米ドルとなっています。その後、2020年に大きく減少し3002百万米ドルとなったものの、2021年には再び4447百万米ドルまで回復しています。これにより、短期的に収入が変動していることが示唆され、特に2020年の減少は外部要因や市場環境の変化によるものと考えられます。一方、鉄道営業収入は、2017年の10551百万米ドルから2021年には11142百万米ドルへと全体的に増加傾向にありますが、その増加率は緩やかです。これらの数値から、鉄道事業からの収入と営業収入は連動しながらも、それぞれの増減動向には差異があることが読み取れる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2017年の33.99%から2019年にかけて着実に上昇し、35.31%に達しています。2020年には一時的に30.67%へと低下しますが、その後の2021年には39.91%と顕著に増加しており、利益の効率性が改善していることを示しています。特に、2021年の営業利益率の向上は、コスト管理の効率化や収益構造の好転を反映している可能性があります。全体として、営業利益率は比較的高い水準を維持しつつ、2021年には更なる増加を見せており、収益性の改善が顕著であると評価できる。
純利益率
Norfolk Southern Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 鉄道営業収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益動向
- 鉄道営業収入は、2017年から2018年にかけて増加し、その後一時的に減少して2020年には9789百万米ドルに落ち込んだものの、2021年には再び回復し11142百万米ドルに戻った。これにより、収益の変動が見られるものの、2021年には収益水準が2018年を上回る形で改善していることが示唆される。
- 純利益と収益の関係
- 純利益は、2017年の5404百万米ドルから一時的に大きく減少し、2018年には2666百万米ドルに下落した。その後、2019年と2020年に若干回復し、2020年の手取りは2017年の約37%にまで減少した。2021年には3005百万米ドルへと増加し、再び収益に伴った利益の回復傾向を示している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2017年に51.22%と高水準を示した後、2018年には23.27%に大幅に低下し、2019年も24.1%で横ばい状態を維持した。2020年には20.56%に減少したものの、2021年には26.97%に回復し、利益効率が改善したことが分かる。これらの動きは、収益の増減と相関しており、2021年には経営効率の改善が見られる。
自己資本利益率 (ROE)
Norfolk Southern Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、純利益は一時的に減少した後、2021年に回復している。特に2018年と2019年では大きく低下したが、その後2020年には少し改善し、2021年には再び増加傾向を示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年の約16359百万米ドルから2021年には約13641百万米ドルに減少している。期間を通じて微減傾向にあり、資本の蓄積や再投資の動きに変化が見られる。
- ROE（自己資本利益率）の分析
- ROEは2017年の33.03%から2018年および2019年にかけて著しく低下し、2019年には17.93%となった。その後2020年には13.61%とさらに低下したが、2021年には22.03%へと回復している。これは、純利益の変動に伴う自己資本効率の変化を反映している。
- 総合展望
- 全体的に見ると、純利益およびROEは期間を通じて変動しているが、2021年には一定の回復を示している。一方、株主資本は全体を通じて減少傾向にあるため、純利益の増加が株主資本の積み増しに十分寄与していない可能性が考えられる。これらの指標から、収益性の改善と資本の効率的な運用が今後の課題と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Norfolk Southern Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、総資産はおおむね緩やかに増加している。特に、2019年に一時的に上昇幅が鈍化したものの、2020年以降は微増を続け、最終的には38,493百万米ドルとなっている。これにより、財務基盤の堅実な拡大傾向が示唆される。
- 手取り金額の変動
- 手取り金額は、2017年の5,404百万米ドルから2018年に大きく減少し、その後も一定の変動を見せている。2018年の2666百万米ドルには明らかな落ち込みがあり、その後2019年にはやや回復し、2020年には再び減少しているが、2021年には再び増加している。全体として、年度ごとに一定の変動があるが、2021年には最も高い水準に回復している。
- 純利益率（ROA）の動向
- ROAは2017年に15.13%と高い水準を示した後、2018年の7.36%、2019年の7.18%と急激に低下した。その後、2020年には5.3%まで低下しているが、2021年には7.81%へと回復し、2017年の水準に近づいている。これは、収益性の一時的な低迷を経て、2021年に改善傾向を示したことを示唆している。
- 総合的な分析
- 総資産は堅実に拡大しており、資産規模の増大が見られる一方で、純利益（手取り）の変動は年度による差異が大きい。ROAの変動も指標の一つで、特に2018年から2020年にかけて収益性が低下した反面、2021年には回復している。これらの動きから、企業は2021年において収益性の改善と資産の増加を実現しており、財務状況の安定化に向けて進展を見せていると評価できる。