収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Norfolk Southern Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 売上総利益率
- 2017年度から2022年度にかけて、売上総利益率はおおむね安定した範囲内に推移している。特に2018年から2021年にかけて、約75.4％から78.01％の間で変動し、比較的高い水準を維持している。2022年度においても76.41％と引き続き安定した利益率を示している。
- 営業利益率
- 営業利益率は2017年度以降、約30％から35％の範囲で変動している。特に2021年度には39.6％まで上昇し、直近の2022年度も39.56％と高い水準を保持している。これにより、収益性の向上と运营効率の改善が見られる傾向が伺える。
- 純利益率
- 純利益率は2017年度以降、20％から26％台で推移し、2021年度には26.97％のピークを示した。比較的高い純利益率が持続しており、利益の確保が安定して行われていることを示唆している。2022年度には26.58％と微減しているが、基本的には安定した収益性を維持している。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2017年度から2022年度まで、約13％から22.55％の範囲で推移している。特に2021年度以降、20％超の水準を維持しており、資本効率の改善を示している。一方で2022年度にはやや低下したものの、引き続き高い収益性を示している。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは2017年度の約5.26％から2022年度の7.81％にかけて緩やかに上昇傾向を示している。特に2021年度以降、7％台を超える水準が持続しており、資産効率の向上が見られる。この傾向は、企業の資産運用効率が改善している可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- これらの指標から、対象企業は継続的に利益率と資本効率の向上を図ってきたことがわかる。利益率の安定と向上により、収益性の強化が図られていると考えられる。また、ROEとROAの双方において良好な水準を維持し、効率的な資本運用を行っていることが示されている。全体として、安定的な経営基盤とともに成長志向を持つ堅実な財務状態が認められる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Norfolk Southern Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021
+ 粗利Q3 2021
+ 粗利Q2 2021)
÷ (鉄道営業収入Q1 2022
+ 鉄道営業収入Q4 2021
+ 鉄道営業収入Q3 2021
+ 鉄道営業収入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上総利益の推移について
- 2017年から2022年にかけて、売上総利益は全体的に増加傾向にあることが観察できる。特に2017年第2四半期から2018年第4四半期にかけて、売上総利益は堅調に向上しており、この期間中には一定のピークも見られる。一方、2020年の第1四半期には一時的に減少しているものの、その後は堅調に回復し、2021年から2022年にかけて再び安定した増加を示している。総じて、一定の成長基調が維持されていることが示唆される。
- 鉄道営業収入の動向について
- 鉄道営業収入は、2017年以降概ね増加傾向を示しており、特に2018年の後半期から2022年まで持続的に増加している。2019年の各四半期においても安定した水準を継続し、2020年に入っても増加傾向が続いている。特に、2021年及び2022年にかけて、その増加幅は顕著であり、総収入の拡大を示唆している。一方、2020年の第1四半期には一部の期間で収入が減少しているが、その後は回復し、長期的にはプラスの動きを持続している。
- 売上総利益率の変動について
- 売上総利益率はおおむね75％台後半に留まり、2019年から2021年まで微妙な変動を繰り返しながらも、概ね安定した推移を示している。特に、2020年には一時的な低下が見られたものの、その後すぐに回復し、2021年にかけての期間では77～78％の範囲内で推移している。この傾向からは、利益率の安定性が比較的高いことが示唆され、一時的な市場変動や経済の影響に対しても堅牢な経営体制が維持されていると推察できる。
営業利益率
Norfolk Southern Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道事業からの収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
営業利益率 = 100
× (鉄道事業からの収入Q1 2022
+ 鉄道事業からの収入Q4 2021
+ 鉄道事業からの収入Q3 2021
+ 鉄道事業からの収入Q2 2021)
÷ (鉄道営業収入Q1 2022
+ 鉄道営業収入Q4 2021
+ 鉄道営業収入Q3 2021
+ 鉄道営業収入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 収入の動向
- 鉄道事業からの収入は、2017年から2019年にかけて安定した増加傾向を示し、2019年末には約568百万米ドルのピークに達した。その後、2020年に大きく減少し、2021年には一部回復したが、2017年の水準には及ばない水準で推移している。一方、鉄道営業収入は、全期間を通じて比較的安定しており、2017年から2022年にかけて緩やかな増加傾向を示している。特に、2020年以降は2021年にかけて増加基調にあり、2022年末には2017年の水準を上回る水準に到達している。これにより、鉄道営業活動の収益は比較的堅調に推移していることが分かる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2017年からの一連の期間において徐々に上昇し、2021年にかけて39.91%に達していることから、収益性が向上していることが示唆される。ただし、2020年には一時的に30%台に下落したことが見られ、この段階で収益性の改善に一旦停滞または調整局面があった可能性がある。2021年以降は再び高水準で安定しており、全体として営業利益率は良好な状態を維持している。これにより、効率的な経営とコスト管理の改善が示唆される。
- 総合的な見通し
- 総じて、収入の一部は2020年のパンデミックによる影響で減少したものの、鉄道営業収入は堅調に推移し、収益性も近年高水準を維持している。これらのパターンは、事業の基本的な収益構造や運営効率の改善を反映していると考えられる。ただし、2019年以降の詳細な収益の変動やコスト構造については補足的な情報が必要である。今後もこれらのトレンドを踏まえた経営戦略の継続が鍵となるだろう。
純利益率
Norfolk Southern Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道営業収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2022
+ 手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021)
÷ (鉄道営業収入Q1 2022
+ 鉄道営業収入Q4 2021
+ 鉄道営業収入Q3 2021
+ 鉄道営業収入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移と動向
- 鉄道営業収入は、2017年から2022年までの期間を通じてほぼ横ばいまたは若干の増加傾向を示している。2017年の約2575百万米ドルから2022年には2915百万米ドルに上昇しており、一定の需要維持が伺える。ただし、2019年以降、一時的に収入が減少した局面も見られるものの、その後回復基調にあり、2021年および2022年には安定した増加を示している。
- 純利益の変動と利益率の分析
- 純利益率は、2017年のデータが欠落しているため完全には比較できないものの、2018年以降はおおむね20%台後半から26%台前半の範囲で推移している。特に2021年と2022年にはそれぞれ26.84%、26.58%と高水準を維持しており、企業の収益性は良好に推移していることが示唆される。これにより、売上高の増加と安定した利益率の維持により、全体的な収益性は向上していると評価できる。
- 収益の増減とその背景
- 手取りは2017年から2018年にかけて増加し、2018年の702百万米ドルから2019年には大きく減少した。その後は再び増勢に転じ、2020年から2022年まで連続して増加傾向にある。特に2020年以降の回復は、コロナ禍の影響からの回復と安定的な経営の成果を示している可能性が高い。総じて、収益の波動はあるものの、長期的には増加基調にあるとみることができる。
- 総括
- 全体的に、鉄道営業収入と純利益率の双方において安定性と向上が見られ、企業の収益性は良好に推移していると評価できる。一方で、過去の一時的な収入減少や利益の変動も考慮しつつ、引き続きコスト管理と需要動向のモニタリングが重要となる。今後も売上高と利益率の安定的な維持・向上に向けた戦略的な取り組みが期待される。
自己資本利益率 (ROE)
Norfolk Southern Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2022
+ 手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 売上高（手取り）の推移について
- 2017年第一四半期から2018年第一四半期にかけて、売上高は比較的安定して推移しているが、2018年第二四半期から第三四半期にかけて大きな増加が見られ、その後の四半期では全体的に増減を繰り返しながらも、2021年までに継続的に増加傾向を示している。特に、2020年の第2四半期以降は売上高の伸びが顕著となり、2021年には一層高い水準を維持している。
- 株主資本の推移と変動要因
- 株主資本は、2017年の初期から2020年にかけてほぼ横ばいで推移しているが、2020年第2四半期以降、一貫して減少傾向を示している。これは、株主資本の減少とともに、自己資本利益率（ROE）が上昇していることと相関している可能性がある。特に2020年以降の株主資本の減少は、株主資本の縮小と社員利益の増加もしくは配当の増加などの要素と関連する可能性がある。
- ROEの動向とその示唆
- 2017年から2019年まではROEは比較的低水準かつ安定しており、13%前後で推移している。2020年に入ると、ROEは大きく上昇し、最高で約22.55%に達している。これは、純利益の増加や効率的な資本運用を示唆しており、経営効率の改善または収益性の向上を反映していると考えられる。これにより、企業の資本効率性が向上した可能性が高い。",
総資産利益率 (ROA)
Norfolk Southern Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2022
+ 手取りQ4 2021
+ 手取りQ3 2021
+ 手取りQ2 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 売上高（手取り）
- 2017年第2四半期以降、売上高は一時的に増加傾向を示し、2018年にピークに達している。その後、2019年から2020年にかけて若干の変動を見せつつも、全体的には高水準を維持している。2021年から2022年にかけてはやや変動が見られるものの、概ね安定した範囲内にある。
- 総資産
- 総資産は一定の増加傾向を示し、特に2021年に向けて増加の勢いが顕著となっている。2017年から2022年の間で総資産は約4万百万米ドル台を維持し、資産規模は拡大傾向にあると考えられる。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは2017年においてデータが欠損しているため不明だが、2018年以降はおおむね7%前後で推移している。特に2021年にかけてROAは7%以上に上昇し、経営効率の改善傾向が見られる。一方、2020年にはやや低下する局面もあるが、その後回復を示している。これにより、同期間において収益性の改善と資産効率の向上が見られることが示唆される。