レポート可能なセグメントの分析
Tesla Inc. は、自動車とエネルギーの発電・貯蔵の2つのセグメントで事業を展開しています。
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報告対象セグメントの利益率
Tesla Inc.、報告セグメント別利益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| エネルギーの生成と貯蔵 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 自動車セグメントの利益率の推移
- この期間において、自動車セグメントの利益率は2020年の22.38%から2021年にかけて上昇し、26.91%に達したことが示されている。その後、2022年にはやや低下して26.52%を維持したが、2023年および2024年には大きく減少し、18.21%、16.91%と低下した。これにより、近年の自動車事業の収益性はやや圧迫されている傾向が見て取れる。
- エネルギーの生成と貯蔵セグメントの利益率の推移
- エネルギー部門の利益率は、2020年に0.9%と低迷していたが、2021年にマイナスの-4.63%に落ち込み、収益性の悪化が顕著であった。その後、2022年に7.37%に回復し、その後、2023年には18.91%、2024年には26.17%と、ともに継続的に改善している。これにより、エネルギー部門は2021年頃の低迷を脱して大きな成長と収益性の向上を示していることが伺える。
報告対象セグメントの利益率：自動車
Tesla Inc.;自動車;セグメント利益率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 粗利 | |||||
| 収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 売上高の動向
- TOC Tesla Inc. の収益は、2020年から2023年にかけて着実に増加しており、2020年の29,542百万米ドルから2023年には90,738百万米ドルへと約三倍の成長を示している。一方で、2024年には87,604百万米ドルへ減少しており、これは収益のピーク後にやや縮小傾向を示していると考えられる。これらの動きから、同社の売上高は強い成長期を経た後、一定の調整局面に入った可能性が示唆される。
- 粗利益の推移
- TOC 粗利益も収益の増加に伴い全期間にわたって増加している。2020年の6,612百万米ドルから2023年には16,519百万米ドルまで上昇し、2024年には14,810百万米ドルに減少している。粗利益の増加は、売上高の拡大とともに利益率の維持または改善が進んでいたことを示唆しているが、2024年の減少は利益率の圧迫やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 利益率の推移
- TOC 報告対象セグメントの利益率は、2020年の22.38%から2021年には26.91%へと改善し、その後も2022年には26.52%を維持している。しかしながら、2023年には18.21%、2024年には16.91%へと大きく低下しており、利益率の圧縮が継続している。これは、売上高の伸びに対してコストや価格設定の変動に起因する利益の圧迫があった可能性を示している。
報告対象セグメントの利益率: エネルギーの生成と貯蔵
Tesla Inc.;エネルギーの生成と貯蔵;セグメント利益率の計算
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 粗利 | |||||
| 収益 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は著しい成長を示している。2020年の約19億米ドルから2024年には約101億米ドルに増加しており、年平均成長率は非常に高い水準にある。この期間を通じて、収益は継続的に増加しており、市場での事業規模の拡大が示唆される。
- 粗利の変動
- 2020年には粗利がマイナスの129百万米ドルを記録したが、その後の年度を経て大幅な改善を見せている。2022年においては288百万米ドルの黒字に転じ、2023年には1,141百万米ドル、2024年には2,640百万米ドルにまで増加している。これにより、粗利益率も向上傾向にあり、収益の増加に伴い利益率も改善していることが示されている。
- 利益率の動向
- 報告対象セグメントの利益率は2020年にはほぼ0.9%と低水準であったが、2021年には大きくマイナスの-4.63%に下降した。その後、2022年には7.37%、2023年には18.91%、2024年には26.17%と顕著に改善しており、収益に対する利益の割合が着実に増加していることを反映している。これらの動向から、同社は収益性の向上に成功していると考えられる。
- 全体的な分析
- 総じて、該当期間において収益と粗利の両面で大きな成長と改善が見られる。特に、粗利の黒字化と利益率の改善は、事業の収益性の向上を示していると評価できる。ただし、2021年の利益率低下は一時的な事象または投資等の影響が考えられるため、継続的なモニタリングが必要である。本期間を通じて、企業は規模拡大とともに収益性も向上させていることが明らかとなっている。
収益
Tesla Inc.、報告対象セグメント別の収益
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| エネルギーの生成と貯蔵 | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収益の推移
- 自動車の収益は、2020年から2024年までの期間で継続的に増加しており、特に2022年から2023年にかけて顕著な拡大を示している。2020年の29542百万米ドルから2023年の90738百万米ドルへと、約三倍以上の増加となっている。一方、エネルギーの生成と貯蔵の収益も同期間で増加傾向を示し、2021年以降特に顕著である。2020年の1994百万米ドルから2024年には10086百万米ドルに達しており、ほぼ五倍以上の成長を見せている。
- 総収益の変動
- 総収益は、2020年の31536百万米ドルから2024年の97690百万米ドルまで増加し、期間中において全体的な拡大傾向が確認できる。2021年と2022年においても大きな伸びを示しており、収益構造の多角化による収益基盤の強化が反映されている。特に2022年以降は、収益の伸びが鈍化しているわけではなく、着実な増加を維持していることから、市場の拡大や販売台数の増加が成果として表れていると考えられる。
粗利
Tesla Inc.、報告セグメント別売上総利益
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | |||||
| エネルギーの生成と貯蔵 | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体の粗利益の傾向
- 2020年から2024年にかけて、総粗利益は増加傾向にある。ただし、2022年には一時的に減少し、その後2023年に再び増加している。特に自動車部門の粗利益の増加が総粗利益を牽引していることが示されている。
- 自動車部門のパフォーマンス
- 自動車の粗利益は、2020年の6,612百万米ドルから2022年の20,565百万米ドルまで大幅に増加している。一方、2023年には16,519百万米ドルに減少したものの、2024年には14,810百万米ドルへと若干の減少が見られる。この変動は自動車販売における一時的な供給チェーンの課題や需要変動を反映している可能性がある。
- エネルギー生成と貯蔵部門の状況
- エネルギー生成と貯蔵の粗利益は、2020年はマイナスの18百万米ドルだったが、2021年に-129百万米ドルへと悪化した。その後、2022年には288百万米ドルに回復し、2023年には1,141百万米ドルとさらに増加、2024年には2,640百万米ドルに拡大した。これらのデータは、同部門が2021年に低迷した後、一貫して成長していることを示している。特に2023年以降の成長は、新規事業や投資の成果を反映している可能性がある。
- 総括
- この期間を通じて、両部門の粗利益は共に増加傾向にあり、収益の拡大と事業の多角化が進んでいることが伺える。ただし、自動車部門の一時的な減少やエネルギー部門の回復過程については、外部環境や市場動向に左右される要素も考慮すべきである。今後もこれらの指標の動きを注視しながら、事業戦略の調整が求められる。