純利益率
2010年以降
計算
Tesla Inc.、純利益率、長期トレンド計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 普通株主に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.26% | = | 100 | × | 7,091) | ÷ | 97,690) |
| 2023/12/31 | 15.50% | = | 100 | × | 14,997) | ÷ | 96,773) |
| 2022/12/31 | 15.41% | = | 100 | × | 12,556) | ÷ | 81,462) |
| 2021/12/31 | 10.25% | = | 100 | × | 5,519) | ÷ | 53,823) |
| 2020/12/31 | 2.29% | = | 100 | × | 721) | ÷ | 31,536) |
| 2019/12/31 | -3.51% | = | 100 | × | (862) | ÷ | 24,578) |
| 2018/12/31 | -4.55% | = | 100 | × | (976) | ÷ | 21,461) |
| 2017/12/31 | -16.68% | = | 100 | × | (1,961) | ÷ | 11,759) |
| 2016/12/31 | -9.64% | = | 100 | × | (675) | ÷ | 7,000) |
| 2015/12/31 | -21.96% | = | 100 | × | (889) | ÷ | 4,046) |
| 2014/12/31 | -9.19% | = | 100 | × | (294) | ÷ | 3,198) |
| 2013/12/31 | -3.68% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 2,013) |
| 2012/12/31 | -95.88% | = | 100 | × | (396) | ÷ | 413) |
| 2011/12/31 | -124.56% | = | 100 | × | (254) | ÷ | 204) |
| 2010/12/31 | -132.19% | = | 100 | × | (154) | ÷ | 117) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 百万米ドル
- データの範囲と基本的傾向
- 期間は2010/12/31から2024/12/31までの年次データで、指標は「普通株主に帰属する当期純利益（損失）」、収益、純利益率の三つである。初期期間は売上高が小さく、純利益は広範囲で大幅な赤字だった。2020年に黒字化し、以降は高い水準で黒字を維持しているが、2024年には純利益が再度低下している点が観察される。収益は年を追って着実に拡大しており、規模の大幅な拡大とともに利益の推移が転換している。
- 売上高の推移
- 売上高は2010年の117百万ドルから始まり、2013年には約2013百万ドル、2014年には約3198百万ドルへ拡大し、その後も成長が加速した。2016年以降は成長ペースが加速し、2017年に11759百万ドル、2018年に21461百万ドル、2019年に24578百万ドルと堅調に拡大。2020年には31536百万ドル、2021年には53823百万ドル、2022年には81462百万ドル、2023年には96773百万ドル、2024年には97690百万ドルへと到達し、期間全体で大幅な規模拡大が見られた。
- 純利益の推移とマージンの動向
- 純利益は2010年から2019年まで連続して赤字で推移したが、2020年に黒字へ転換した。2020年は721百万ドル、2021年には5519百万ドル、2022年には12556百万ドル、2023年には14997百万ドルと急拡大した。2024年は7091百万ドルへ減少したものの依然として黒字を維持する。純利益率は2010年から2019年まで大きな赤字率（-132.19%→-3.68%程度の改善を含む）で推移したが、2020年には黒字化（約2.29%）、2021年には約10.25%、2022年には約15.41%、2023年には約15.50%と高水準を維持。2024年は約7.26%へ低下した。
- 収益性と成長の関係性
- 期間前半は売上高の成長が進む一方で純利益は赤字が続く構造であったが、2020年以降は売上高の急拡大に伴い純利益も大幅に改善した。マージンは2022年から2023年にかけてピークに達し、その後2024年にかけて圧力が再び高まった可能性が示唆される。売上規模の成長と比較して、利益の拡大ペースは加速度的に進んだ期間と、その後のマージン圧力という変動が見られる。
- 結論と示唆
- 初期の長期赤字から黒字化へ転換し、売上高が大幅に拡大した期間を経て、2023年には高い純利益水準を示した。2024年には純利益とマージンが低下したものの、黒字を維持する状況は継続している。今後は、マージンの安定化と費用構造の効率化、特に高い成長期の費用対効果の維持が、持続的な収益性の鍵となると見込まれる。
競合他社との比較
Tesla Inc.、純利益率、長期トレンド、競合他社との比較
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.26% | 3.40% | 3.50% |
| 2023/12/31 | 15.50% | 2.62% | 6.42% |
| 2022/12/31 | 15.41% | -1.33% | 6.90% |
| 2021/12/31 | 10.25% | 14.22% | 8.82% |
| 2020/12/31 | 2.29% | -1.10% | 5.91% |
| 2019/12/31 | -3.51% | 0.03% | 5.49% |
| 2018/12/31 | -4.55% | 2.48% | 6.02% |
| 2017/12/31 | -16.68% | 5.22% | -2.90% |
| 2016/12/31 | -9.64% | 3.25% | 6.01% |
| 2015/12/31 | -21.96% | 5.25% | 6.64% |
| 2014/12/31 | -9.19% | 2.35% | 2.61% |
| 2013/12/31 | -3.68% | 5.13% | 3.51% |
| 2012/12/31 | -95.88% | 4.48% | 4.12% |
| 2011/12/31 | -124.56% | 15.77% | 6.17% |
| 2010/12/31 | -132.19% | 5.50% | 4.56% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
Tesla Inc.、純利益率、長期トレンド、産業部門との比較: 自動車&コンポーネント
| Tesla Inc. | 自動車&コンポーネント | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.26% | 4.29% |
| 2023/12/31 | 15.50% | 7.01% |
| 2022/12/31 | 15.41% | 5.48% |
| 2021/12/31 | 10.25% | 11.40% |
| 2020/12/31 | 2.29% | 2.29% |
| 2019/12/31 | -3.51% | 2.03% |
| 2018/12/31 | -4.55% | 3.54% |
| 2017/12/31 | -16.68% | 0.61% |
| 2016/12/31 | -9.64% | 4.37% |
| 2015/12/31 | -21.96% | 5.57% |
| 2014/12/31 | -9.19% | 2.36% |
| 2013/12/31 | -3.68% | 4.23% |
| 2012/12/31 | -95.88% | 4.13% |
| 2011/12/31 | -124.56% | 10.51% |
| 2010/12/31 | -132.19% | 4.94% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Tesla Inc.、純利益率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Tesla Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.26% | 8.69% |
| 2023/12/31 | 15.50% | 7.84% |
| 2022/12/31 | 15.41% | 5.02% |
| 2021/12/31 | 10.25% | 9.12% |
| 2020/12/31 | 2.29% | 5.18% |
| 2019/12/31 | -3.51% | 5.92% |
| 2018/12/31 | -4.55% | 6.19% |
| 2017/12/31 | -16.68% | 4.38% |
| 2016/12/31 | -9.64% | 5.77% |
| 2015/12/31 | -21.96% | 6.37% |
| 2014/12/31 | -9.19% | 4.66% |
| 2013/12/31 | -3.68% | 5.29% |
| 2012/12/31 | -95.88% | 5.32% |
| 2011/12/31 | -124.56% | 8.80% |
| 2010/12/31 | -132.19% | 5.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).